ID：7220935
時(shí)間：2023-12-15 05:01:06
上傳者：靈魂曲自查報告要注重實(shí)事求是，客觀(guān)評價(jià)自己的工作，并提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施。下面是小編為大家整理的自查報告范文，希望能夠給大家提供一些創(chuàng )作靈感。
如下：
我局對本次財經(jīng)紀律執行情況高度重視，成立了以局長(cháng)喻蘇平為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組，制定了具體工作方案，狠抓工作落實(shí)。
二、加大宣傳力度。
召開(kāi)全體干部職工大會(huì )，對執行財經(jīng)紀律情況進(jìn)行認真部署，并公布了舉報電話(huà)和舉報郵箱。舉報電話(huà)：x，舉報郵箱：……,確保專(zhuān)項檢查工作取得實(shí)效。
三、自查自糾情況。
（一）預算收入管理情況。嚴格按照財經(jīng)。
制度。
財經(jīng)紀律規范管理預算收入，全年沒(méi)有罰沒(méi)和收費等非稅收入發(fā)生。
（二）預算支出管理情況。我局一切費用開(kāi)支均符合費用開(kāi)支標準和上級有關(guān)規定要求，嚴格按規定發(fā)放工資、津補貼及獎勵金，在預算控制數內盡量縮減“三公”經(jīng)費的開(kāi)支。不存在超預算或無(wú)預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問(wèn)題。
（三）政府采購管理情況。年初在編制財政預算時(shí)就本單位全年的政府采購就作了預算編制，能?chē)栏癜凑照少彸绦虿少徫锲?，沒(méi)有發(fā)生“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。
（四）資產(chǎn)管理情況。對資產(chǎn)的配置、管理、處置能堅決按照有關(guān)法律、法規和制度的規定執行，做到及時(shí)入帳，帳實(shí)相符。
（五）財務(wù)會(huì )計管理情況。嚴肅財務(wù)會(huì )計核算行為，真實(shí)完整地編制會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報告和其他會(huì )計資料。
（六）財務(wù)票據管理情況。財務(wù)票據有專(zhuān)人負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，沒(méi)有違規違紀的事件發(fā)生。
（七）私設“小金庫”情況。按照有關(guān)文件的要求，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入縣財政局法定賬目統一核算，嚴格控制財政資金支出。沒(méi)有以任何形式進(jìn)行套取會(huì )議費、培訓費用等私設“小金庫”。
四、存在的問(wèn)題。
自查。
自糾，我局在以下幾個(gè)方面還有待改進(jìn)和提高。
（一）財會(huì )人員的配備不全；
（二）資產(chǎn)管理制度上還不完善。
五、今后的努力方向。
一年來(lái)，雖然我局在執行財經(jīng)紀律的各方面。
工作。
措施得力，管理到位，總體良好，但也不可避免的存在一些問(wèn)題，為了更好地對組織，對大家負責，更好地執行財經(jīng)紀律，今后，我們必須從以下兩個(gè)方面著(zhù)手。
（一）認清形勢，不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識，加強管理，努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制，在已有成績(jì)的基礎上，力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。
（二）堅定目標，把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規，建立健全財務(wù)管理，合理編制開(kāi)支預算，預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。
根據山東省治理教育亂收費聯(lián)席會(huì )議辦公室《關(guān)于認真做好20xx年秋季開(kāi)學(xué)教育收費檢查工作的緊急通知》（魯教辦發(fā)[20xx]5號文）要求，認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于治理教育亂收費的決定，結合我校實(shí)際，對我校教育收費認真的做了自查，現將自查情況報告如下：
一、我校嚴格控制超班額招生，合理安排外來(lái)務(wù)工人員適齡隨遷子女上學(xué)，嚴禁與升學(xué)掛鉤的捐資助學(xué)、招特長(cháng)生為名亂收費，公辦學(xué)校以民辦名義亂收費，辦“奧數”等各類(lèi)型的培訓班收費。
二、嚴格按照“一科一輔”新機制運行，不強迫或變相強迫學(xué)生征訂教輔材料，學(xué)生購買(mǎi)教輔必須堅持自愿原則。
三、嚴格杜絕了在職教師從事有償補課，堅決杜絕“課堂內容課外補”，公辦教師在校外培訓機構兼職補課，學(xué)校組織集體補課亂收費等問(wèn)題。
四、切實(shí)加強了學(xué)校經(jīng)費的開(kāi)支管理，確保了教育經(jīng)費的有效使用。
五、實(shí)行教育收費公示制度，按規定的內容和方式實(shí)行公示。讓家長(cháng)明明白白交費。
六、沒(méi)有違反國家有關(guān)教育收費法律、法規和政策的行為。一切收費按有關(guān)規定執行。
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我們眼下的社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家整理的開(kāi)展建筑工地消防安全專(zhuān)項檢查的自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
近期，我市建筑工地連續發(fā)生三起臨時(shí)輕型鋼結構裝配式活動(dòng)用房火災事故，雖未導致人員傷亡，但造成了一定的財產(chǎn)損失和不良社會(huì )影響。為汲取火災事故的教訓，加強建筑工地消防安全管理工作，現將有關(guān)要求通知如下：
一、高度重視，落實(shí)責任
各單位要牢固樹(shù)立“安全第一”的意識，高度重視建筑工地消防安全管理工作，要深入貫徹《關(guān)于進(jìn)一步加強建筑施工現場(chǎng)消防安全的緊急通知》(成建委發(fā)【xx】714號)和《關(guān)于轉發(fā)省住建廳關(guān)于立即開(kāi)展建筑施工安全消防“回頭查、回頭看”行動(dòng)的通知的通知》(成建委發(fā)【xx】12號)文件精神，要加強組織領(lǐng)導，落實(shí)機構、人員和責任。公司要定期組織專(zhuān)項檢查，項目部要落實(shí)以項目經(jīng)理為第一責任人的防火安全責任制，安全工程師要每周帶隊開(kāi)展消防安全專(zhuān)項檢查，安全員要對檢查出的隱患進(jìn)行跟蹤消除，確保消防安全防范措施落到實(shí)處。
二、嚴格標準 強化消防安全
(一)加強施工現場(chǎng)消防安全管理。施工現場(chǎng)應建立健全消防管理的規章制度，實(shí)行嚴格的目標責任管理，將目標責任落實(shí)到每個(gè)層面、每個(gè)人員。嚴格把好產(chǎn)品采購關(guān)，必須使用符合阻燃要求目式達到xx目的密目式安全網(wǎng)。對動(dòng)用電氣焊等明火作業(yè)實(shí)行嚴格的動(dòng)火審批制度，作業(yè)人員持證上崗，并設動(dòng)火監護人，實(shí)行現場(chǎng)監護。實(shí)行明火作業(yè)時(shí)，必須避開(kāi)易燃易爆物品和裝置，操作完畢后腰認真清理現場(chǎng)，防止產(chǎn)生暗火。嚴禁在明火作業(yè)范圍內同時(shí)從事油漆等易產(chǎn)生揮發(fā)性氣體的作業(yè);使用易揮發(fā)性材料時(shí)，應隨時(shí)封閉其容器，擦拭后的棉紗等物品應集中存放并遠離熱源。嚴禁在施工現場(chǎng)內吸煙。嚴禁在運行的管道、裝有易燃易爆的容器和受力構件上進(jìn)行切割和焊接。對各種用途的臨時(shí)用房、倉庫、貯罐、堆料等要合理布局，保證有足夠的安全通道、防護間距。安全通道應保持暢通，標志醒目。
(二)加強活動(dòng)用房搭設管理?；顒?dòng)用房的設計、制作、安裝、拆卸和使用必須嚴格按照《施工現場(chǎng)臨時(shí)建筑物技術(shù)規程》(jgj/t188-xx)的要求執行，且符合《成都市建筑施工現場(chǎng)臨時(shí)輕型鋼結構裝配式活動(dòng)用房管理暫行規定》的要求?；顒?dòng)用房的安裝應符合以下防火要求：
1、活動(dòng)用房場(chǎng)地周邊應設置消防通道，寬度不小于4米，配置消防水源。
2、活動(dòng)用房距易燃易爆、危險物品等危險源的距離不小于16米，食堂用房與宿舍用房應分開(kāi)設置。
3、對于兩層的活動(dòng)用房，當每層的建筑面積大于200平方米時(shí)，應至少設兩個(gè)安全出口或疏散樓梯;當每層的建筑面積不大于200平方米且第一層使用人數不超過(guò)30人時(shí)，可只設置一個(gè)安全出口或疏散樓梯?；顒?dòng)用房棟與棟之間的距離不小于3.5米。
4、活動(dòng)用房搭設不宜超過(guò)兩層，其耐火等級達到四級要求，超過(guò)兩層時(shí)，應按現行國家規范《建筑設計防火規范》gb50016執行。
5、活動(dòng)用房墻板和門(mén)等裝飾材料應滿(mǎn)足防火要求。
6、活動(dòng)用房每100平方米至少配備兩具滅火級別不低于3a的滅火器，廚房等用火場(chǎng)所應適當增加。
7、活動(dòng)用房電氣線(xiàn)路安裝，必須符合規范要求，一是所有用電線(xiàn)路應穿阻燃管明敷;二是燈具要與板墻保持安全距離，電線(xiàn)穿過(guò)彩鋼夾芯板墻板，必須套瓷管或其它不燃的塑管;三是配電線(xiàn)路宜安裝智能限電器，應將照明回路與插座回路分開(kāi)，插座回路應設置漏電保護器。三層或單棟面積超過(guò)200平方米的活動(dòng)用房必須安裝智能限電器。
(三)加強活動(dòng)用房使用管理。
活動(dòng)用房安裝完畢后，正式使用前，應進(jìn)行驗收，并提供活動(dòng)用房出廠(chǎng)合格證、安裝竣工驗收表、活動(dòng)用房產(chǎn)品防火檢驗報告等驗收資料。使用過(guò)程中，要加強人員教育，落實(shí)下列防火措施：
一、加強組織領(lǐng)導。
我局對本次財經(jīng)紀律執行情況高度重視，成立了以局長(cháng)喻蘇平為組長(cháng)的財經(jīng)紀律執行情況專(zhuān)項檢查自查自糾工作領(lǐng)導小組，制定了具體工作方案，狠抓工作落實(shí)。
二、加大宣傳力度。
召開(kāi)全體干部職工大會(huì )，對執行財經(jīng)紀律情況進(jìn)行認真部署，并公布了舉報電話(huà)和舉報郵箱。舉報電話(huà)：x，舉報郵箱：……,確保專(zhuān)項檢查工作取得實(shí)效。
三、自查自糾情況。
（一）預算收入管理情況。嚴格按照財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律規范管理預算收入，全年沒(méi)有罰沒(méi)和收費等非稅收入發(fā)生。
（二）預算支出管理情況。我局一切費用開(kāi)支均符合費用開(kāi)支標準和上級有關(guān)規定要求，嚴格按規定發(fā)放工資、津補貼及獎勵金，在預算控制數內盡量縮減“三公”經(jīng)費的開(kāi)支。不存在超預算或無(wú)預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問(wèn)題。
（三）政府采購管理情況。年初在編制財政預算時(shí)就本單位全年的政府采購就作了預算編制，能?chē)栏癜凑照少彸绦虿少徫锲?，沒(méi)有發(fā)生“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。
（四）資產(chǎn)管理情況。對資產(chǎn)的配置、管理、處置能堅決按照有關(guān)法律、法規和制度的規定執行，做到及時(shí)入帳，帳實(shí)相符。
（五）財務(wù)會(huì )計管理情況。嚴肅財務(wù)會(huì )計核算行為，真實(shí)完整地編制會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報告和其他會(huì )計資料。
（六）財務(wù)票據管理情況。財務(wù)票據有專(zhuān)人負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，沒(méi)有違規違紀的事件發(fā)生。
（七）私設“小金庫”情況。按照有關(guān)文件的要求，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入縣財政局法定賬目統一核算，嚴格控制財政資金支出。沒(méi)有以任何形式進(jìn)行套取會(huì )議費、培訓費用等私設“小金庫”。
四、存在的問(wèn)題。
（一）財會(huì )人員的配備不全；
（二）資產(chǎn)管理制度上還不完善。
五、今后的努力方向。
一年來(lái)，雖然我局在執行財經(jīng)紀律的各方面工作措施得力，管理到位，總體良好，但也不可避免的存在一些問(wèn)題，為了更好地對組織，對大家負責，更好地執行財經(jīng)紀律，今后，我們必須從以下兩個(gè)方面著(zhù)手。
（一）認清形勢，不斷提高對財經(jīng)紀律執行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識，加強管理，努力形成保持財經(jīng)紀律執行行為規范的長(cháng)效機制，在已有成績(jì)的基礎上，力爭把財經(jīng)紀律執行工作做得更實(shí)更好。
（二）堅定目標，把財經(jīng)紀律執行工作的各項任務(wù)落到實(shí)處。嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律的法律法規，建立健全財務(wù)管理，合理編制開(kāi)支預算，預防各種違法、違紀、違規行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財經(jīng)紀律執行工作再上一個(gè)新臺階。
日前，我鄉在全鄉范圍內開(kāi)展了家電下鄉財政補貼資金專(zhuān)項檢查工作，確保這項惠農政策的補貼資金落到實(shí)處，讓農戶(hù)確確實(shí)實(shí)地得到受惠。自查工作中，我鄉黨委政府高度重視，成立了專(zhuān)門(mén)的核查領(lǐng)導小組，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了全鄉干部工作會(huì )議，要求全鄉干部高度重視，放棄節假日休息時(shí)間，就家電下鄉落實(shí)核查工作進(jìn)行了布署。、鄉財政所把已補貼的農戶(hù)資料按村進(jìn)行了匯總，并根據我鄉實(shí)際制定了家電下鄉入戶(hù)調查詢(xún)問(wèn)表，下發(fā)各駐村干部，要求各駐村干部對所轄范圍的農戶(hù)補貼情(家庭電話(huà)、購產(chǎn)品品牌和型號、購產(chǎn)品價(jià)格、是否已足額領(lǐng)到補貼款等)進(jìn)行逐戶(hù)認真登記、核實(shí)。經(jīng)核實(shí)：嚴格按程序辦事，認真審核相關(guān)的補貼資料，并把相關(guān)的資料進(jìn)行了復印保存，及時(shí)，經(jīng)過(guò)全鎮干部的共同努力，通過(guò)此次核實(shí)自查：
一是存在個(gè)別商家用未購產(chǎn)品農戶(hù)戶(hù)口本冒領(lǐng)補貼款的現象;。
二是個(gè)別家電下鄉銷(xiāo)售商家超國家限價(jià)銷(xiāo)售家電下鄉產(chǎn)品;。
三是部門(mén)商家在銷(xiāo)售價(jià)的基礎上另收取產(chǎn)品運費(不到戶(hù));。
四是“商審商付”后由于財政不再直接面對農戶(hù)，使部分應補農戶(hù)不能及時(shí)領(lǐng)到財政補貼資金;五是部門(mén)商家為達到少開(kāi)票的目地，而采取一票多開(kāi)的現象。
文檔為doc格式。
縣糾風(fēng)室：
根據省紀委辦公廳《關(guān)于加強對財政涉農專(zhuān)項資金管理使用中存在的問(wèn)題對照檢查整改落實(shí)情況進(jìn)行監督的通知》黔紀辦發(fā)??10號精神和縣紀委《關(guān)于轉發(fā)關(guān)于加強對財政涉農專(zhuān)項資金管理使用中存在的問(wèn)題對照檢查整改落實(shí)情況進(jìn)行監督的通知的通知》龍紀通?2012?33號精神，在鄉黨委、政府的高度重視和精心組織安排下，結合我鄉實(shí)際，對我鄉財政涉農專(zhuān)項資金管理使用中存在的問(wèn)題整改落實(shí)情況進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下:。
一、前期財政涉農專(zhuān)項資金管理使用中存在的問(wèn)題。
1、監管意識不主動(dòng)。領(lǐng)導主要精力在于經(jīng)濟發(fā)展和資金籌集，資金監管意識不夠強，精細管理還做得不夠到位，在一定程度上存在“重發(fā)展，輕監管”、“重資金分配，輕使用監管”、“重項目申報，輕后期監督”的現象。
2、資金信息上下級溝通不暢，資料信息不能共享，導致政策執行的相關(guān)進(jìn)度、數據等信息滯后。
3、財政專(zhuān)項資金補助面比較分散，單個(gè)項目補助資金少，不利于提高資金的整體效益。
二、整改情況。
我鄉將自查自糾及重點(diǎn)檢查中存在問(wèn)題逐項列出，并將問(wèn)題解決方案和所涉部門(mén)及人員向與會(huì )人員作了詳細匯報。鄉黨委、政府高度重視，要求各分管負責人加強領(lǐng)導責任、明確工作職責，各部門(mén)密切配合，形成整改合力，認真落實(shí)整改措施，按時(shí)保質(zhì)做好財政涉農專(zhuān)項資金整改工作。針對群眾普遍關(guān)注的農村低保工作，今年以來(lái)，巴江鄉采取年初定時(shí)審查、季度復查、隨機抽查的方式，從農村低保工作申請、審核、審批三個(gè)環(huán)節的申請受理、調查核實(shí)、民主評困、一榜公示、鄉社會(huì )事務(wù)辦審查、鄉政府審核、二榜公示、縣民政部門(mén)審批、三榜公示、待遇發(fā)放十個(gè)步驟著(zhù)手，對全鄉7個(gè)村935戶(hù)1836名低保人員資格進(jìn)行復查復核。此次復查復核明確由鄉紀委牽頭，社會(huì )事務(wù)辦、財政所、農業(yè)服務(wù)中心、信用社、包村干部、村兩委、群眾代表等共同參與，主要針對群眾普遍關(guān)注的“村干部父母吃低保、子女為國家公職人員的父母享受低保、家庭收入發(fā)生變化后不及時(shí)報告取消低?！比?lèi)情況進(jìn)行復查復核。經(jīng)復查復核屬實(shí)的，堅決予以清退。此外，將在調查中發(fā)現符合享受農村低保條件的困難群眾納入低保范圍。全鄉7個(gè)村935戶(hù)1836名低保人員接受復查復核，取消“村干部父母吃低保、子女為國家公職人員的父母享受低保、家庭收入發(fā)生變化后不及時(shí)報告取消低?！钡牡捅?hù)115戶(hù)197人，新增符合條件的低保戶(hù)129戶(hù)241人。
三、整改成效。
灞橋聯(lián)社合規部：
根據《聯(lián)社開(kāi)展內控管理專(zhuān)項檢查工作的安排》（）文件精神，我社于2017年*月*日至2017年*月*日對內控管理情況進(jìn)行了全面認真的自查，通過(guò)自查進(jìn)一步深入扎實(shí)做好合規經(jīng)營(yíng)、合規操作，進(jìn)一步規范經(jīng)營(yíng)行為，防范事故案件，有力地促進(jìn)了我社經(jīng)營(yíng)又好又快的發(fā)展?，F將自查情況報告如下：
一、 成立內控管理專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導小組
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員： 等。
具體分工如下：
（一）由組長(cháng)負責全局及相互協(xié)調工作，充分調動(dòng)起每位職工的積極性、主動(dòng)性，并且開(kāi)展好本次自查工作。
（二）由副組長(cháng)帶領(lǐng)小組成員及營(yíng)業(yè)室其他職工開(kāi)展這次活動(dòng)的具體工作：
二、思想道德方面：
現敷衍、推諉等責任心不強、作風(fēng)不扎實(shí)的行為；
3、我社每周三晚上營(yíng)業(yè)結束以都組織業(yè)務(wù)學(xué)習和操作技能培訓，員工都能積極參與，新入職員刻苦練習、虛心求教、態(tài)度端正。
三、業(yè)務(wù)管理方面
2、對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞能做到及時(shí)發(fā)現、及時(shí)制止、報告和處理；
四、按照制度要求，重塑制度流程
按照聯(lián)社文件規定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法，認真梳理我社工作崗位中“應知、應會(huì )、應做、應遵”制度、知識、技能以及職業(yè)操守。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個(gè)環(huán)節進(jìn)行了風(fēng)險隱患排查，使我們每個(gè)柜員、客戶(hù)經(jīng)理嚴格按照各項業(yè)務(wù)操作流程規定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險，消除了風(fēng)險隱患。
五、整改措施及今后工作思路
我社在自查的過(guò)程中，發(fā)現存在的問(wèn)題：
一是學(xué)習不夠深入，員工在學(xué)習中缺乏全面性；
二是員工的內控管理學(xué)習不夠務(wù)實(shí)，要從其思想入手，狠抓落實(shí)，樹(shù)立并加強員工的內控管理能力。
今后，我社繼續加強員工的政治思想教育，深入持續開(kāi)展合規文化建設年活動(dòng)，將合規文化建設工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的懲處力度，嚴肅查處違規人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
（一）加強學(xué)習，繼續深入合規文化建設，使全社員工更加明確內控管理、合規建設工作目標，定期集中學(xué)習，通過(guò)學(xué)習系統業(yè)務(wù)風(fēng)險要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規操作手冊、信貸管理文件等各項規章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務(wù)操作流程、確保合規文化建設年活動(dòng)工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，從而有效防范我社內部操作風(fēng)險。
正認識到“合規創(chuàng )造價(jià)值、合規保障發(fā)展”的重要性。
（三）開(kāi)展全社員工以操作風(fēng)險防控為主題討論活動(dòng)，就操作風(fēng)險防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)的發(fā)展觀(guān)為指導，樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關(guān)規定，組織好本社的內控制度、財務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛等方面的檢查工作。
通過(guò)開(kāi)展合規文化建設活動(dòng)，使我深刻的認識到：信用社的改革和發(fā)展離不開(kāi)合規經(jīng)營(yíng)。推進(jìn)合規文化建設，必將為信用社經(jīng)營(yíng)理念和制度的貫徹落實(shí)提供強有力的依托和保證，也使風(fēng)險防控長(cháng)效機制的建立和實(shí)現長(cháng)治久安的工作局面成為可能，通過(guò)反復學(xué)習，加深領(lǐng)會(huì )，我充分認識到此次合規文化建設年活動(dòng)目的和重要意義，更加明確執行規章制度和操作規程的重要性、必要性。對照制度執行情況和操作規范性進(jìn)行自查，做到邊學(xué)習、邊對照、邊檢查、邊整改，從學(xué)習上、思想上、經(jīng)營(yíng)管理上、規章制度上、工作作風(fēng)上等方面進(jìn)行自查自糾、補漏。
根據《wyx農村信用合作聯(lián)社合規文化建設年活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，在第一階段宣傳動(dòng)員的基礎上，對照實(shí)施方案規定的總體要求和本社實(shí)施方案，認真做好個(gè)人規章制操作自查，作為一名基層信用社負責人，現將自查情況報告如下：
《信用社開(kāi)展內控管理專(zhuān)項檢查自查報告》全文內容當前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內容請訪(fǎng)問(wèn)下一頁(yè)查看。
為認真貫徹落實(shí)《安徽省財政廳、安徽省發(fā)展改革委、安徽省農委關(guān)于印發(fā)安徽省涉農資金專(zhuān)項整治行動(dòng)實(shí)施方案》(財農〔〕339號)、潁財農〔2015〕44號文件精神，我局以潁牧〔2015〕18號文件成立了涉農給資金專(zhuān)項整治行動(dòng)領(lǐng)導小組，并編制了實(shí)施方案，在局領(lǐng)導的精心組織和安排下，我局組織有關(guān)人員對20xx-20xx年涉農資金的管理和使用情況進(jìn)行了全面自查?，F將自查情況匯報如下：
一、涉農資金到位及使用情況。
(一)20xx年涉農資金到位及使用情況。
1、20xx年藍耳病疫苗省級配套經(jīng)費20萬(wàn)元，18萬(wàn)元用于招標采購60臺冰箱、6噸消毒藥品，2萬(wàn)元上交縣財政。
2、20xx年防疫員工資，中央35萬(wàn)元，省財政34.7萬(wàn)元，已全部發(fā)放到防疫員手中。
3、20xx年畜牧良種補貼資金，中央財政140萬(wàn)元，已經(jīng)縣財政局撥付縣慶豐余畜牧養殖有限公司種公豬站。
4、20xx年生豬標準化規模養殖場(chǎng)(小區)建設項目，總投資264萬(wàn)元。其中：中央投資240萬(wàn)元，縣級配套24萬(wàn)元。目前已撥付項目實(shí)施單位211.2萬(wàn)元，驗收審計結束后，撥付剩余資金。
5、20xx年注苗反應補償4萬(wàn)元，已補償到戶(hù)。
6、能繁母豬補貼配套50.8596萬(wàn)元，與中央、省財政資金，一同已打卡撥款到42383頭能繁母豬養豬戶(hù)，每頭能繁母豬補貼100元。
7、20xx年縣財政180萬(wàn)元，已撥付到全部到12個(gè)養殖場(chǎng)。
8、省財政種禽場(chǎng)補貼25萬(wàn)元，已撥付到3個(gè)種禽場(chǎng)。
9、20xx年國家生豬調出大縣資金470萬(wàn)元。用于獎勵新建擴建246萬(wàn)元，供精點(diǎn)4.6萬(wàn)元，引種補貼64.63萬(wàn)元，糞污處理38萬(wàn)元，豬舍改造22.17萬(wàn)元，發(fā)酵床9.6萬(wàn)元，防疫服務(wù)經(jīng)費55萬(wàn)元，貼息貸款30萬(wàn)元。
10、20xx年防疫儲備經(jīng)費90萬(wàn)元。用于招標采購狂犬病疫苗6萬(wàn)頭份，羊痘疫苗20萬(wàn)頭份，耳標鉗400把，防護服200套，消毒藥10噸，防疫員防護工作服780套(春秋各390套)，資金通過(guò)采購中心已撥付中標單位。
11、月至20xx年10月中央財政分二次撥付資金175.3萬(wàn)元，省財政配套52.6萬(wàn)元，地方財政配套52.7萬(wàn)元，合計281.264萬(wàn)元，資金已于20xx年10月由縣財政局直接打卡撥付給養殖戶(hù)。
12、20xx年11月至20xx年5月規模養殖場(chǎng)及生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)無(wú)害化處理補貼資金中央160.2萬(wàn)元，省級配套52.6萬(wàn)元已到縣財政，待縣配套資金到位，由縣財政通過(guò)一卡通撥付給養殖戶(hù)及屠宰場(chǎng)。
(二)20xx年涉農資金到位及使用情況。
1、20xx年農產(chǎn)品質(zhì)量監管資金10萬(wàn)元，縣財政局已撥付到縣慶豐余畜牧養殖公司。
2、20xx年畜牧良種補貼120萬(wàn)元，縣財政局已撥付到項目實(shí)施單位縣慶豐余畜牧養殖有限公司種公豬站。
3、20xx年防疫員工資中央35萬(wàn)元，省38萬(wàn)元，已發(fā)放到防疫員手中。
4、20xx年老獸醫工齡補助已通過(guò)縣社保局發(fā)放到人。
5、20xx年防疫物資儲備經(jīng)費60萬(wàn)元。用于采購疫苗和其他防疫物資及防疫工作開(kāi)支。
6、20xx年生豬調出大縣項目資金572萬(wàn)元，目前未驗收，資金未發(fā)放。
7、20xx年生豬標準化項目資金230萬(wàn)元，目前項目正在招標，資金未發(fā)放。
8、20xx年畜禽遺傳資源與利用項目資金15萬(wàn)元，項目已驗收，正在審計中，資金未撥付。
9、20xx年基礎母牛擴群增量資金863萬(wàn)元。按省農委文件規定，6月底開(kāi)始驗收，然后發(fā)放資金。
10、20xx年省財政撥付1萬(wàn)元，已用于抽檢畜產(chǎn)品質(zhì)量28批獸藥，8批飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全監測及蛋白飼料原料中三聚氰胺5批。
11、20xx年縣財政撥付撲殺補償資金6萬(wàn)元已撥付給紅星鎮陳新發(fā)養羊場(chǎng)(撲殺120只)。
12、20xx年縣財政撥付撲殺補償資金12.9萬(wàn)元已撥付給謝橋鎮吳廣琴蛋雞場(chǎng)(撲殺蛋雞2.8萬(wàn)只)。
13、20xx年縣財政撥付撲殺補償資金4萬(wàn)元，還差5.85萬(wàn)元未撥付。
14、20xx年省財政撥付13.7萬(wàn)元，我局已撥付20萬(wàn)元給慎城鎮曾朋蛋雞場(chǎng)。
二、資金使用的措施及做法。
(一)縣畜牧局成立了由局長(cháng)任組長(cháng)的涉農資金使用管理領(lǐng)導小組，負責對照實(shí)施方案進(jìn)行落實(shí)檢查，并與財政局配合進(jìn)行逐一驗收，不弄虛作假、不徇私。
(二)按照有關(guān)文件規定，嚴格驗收，驗收合格后進(jìn)行獎補。
(三)獎補資金有縣財政局直接打卡，減少中間環(huán)節，嚴禁挪用。
三、獎勵資金使用后的成效。
(一)大大激發(fā)了規模養豬場(chǎng)的生產(chǎn)積極性，新建豬場(chǎng)數量多、質(zhì)量高，老場(chǎng)按照要求進(jìn)行積極整改，全縣生豬標準化水平得到了很大的提高，目前全縣規模養殖的比重已超過(guò)70%。
(二)生豬改良的步伐明顯加快，豬的人工授精技術(shù)得到普遍推廣。對規模豬場(chǎng)開(kāi)展的豬人工授精點(diǎn)和鄉、鎮改良點(diǎn)每處補貼5000元，大大調動(dòng)了生豬改良的.積極性，三元雜交豬比重份額明顯提高。
(三)動(dòng)物防疫體系養殖場(chǎng)(戶(hù))健全完善，抗體檢測能力不斷提高，重大動(dòng)物疫情得到明顯控制。
(四)通過(guò)無(wú)害化處理補償減少了養殖戶(hù)經(jīng)濟損失;阻止動(dòng)物疫病傳播，減少養殖風(fēng)險，對維護我縣公共衛生安全起到一定作用;大大增強了畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。
四、建議。
(一)按照上級文件要求，嚴格驗收，是正確使用獎勵資金的關(guān)鍵。
(二)畜牧、財政部門(mén)加強協(xié)作，有力配合，合理使用資金，發(fā)揮資金的最大效益。
(三)加強政策的宣傳力度和對養殖戶(hù)的指導力度，讓養殖戶(hù)既得到實(shí)惠，又十分滿(mǎn)意。
按照萬(wàn)民[20xx]102號精神，結合我鎮實(shí)際，河口鎮黨委、政府高度重視，精心組織。由分管領(lǐng)導牽頭，財政、業(yè)務(wù)人員對我鎮20xx年度城鄉低保、醫療救助、五保等專(zhuān)項資金進(jìn)行了自查，現將自查情況報告如下：
我鎮對城鄉低保資金已實(shí)行社會(huì )化，由民政業(yè)務(wù)人員按照市民政局的結果提供花名冊和發(fā)放標準，財政所按月劃撥到河口農村信用社，暫存到低保戶(hù)的個(gè)人賬戶(hù)，民政員通知低保到信用社領(lǐng)取。無(wú)他人代領(lǐng)或村(居)干部代領(lǐng)導現象，低保金全部發(fā)放到低保對象手中，審批程序規范，審批檔案需要進(jìn)一步完善。
我鎮的醫療救助工作是符合醫療救助的對象出院后，先到新農合辦報銷(xiāo)，再憑新農合報銷(xiāo)時(shí)出具的審批表、戶(hù)口簿復印件、低保證(或其他證件)復印件一起交到鎮民政辦公室，并留下電話(huà)號碼。民政辦公室審核后，符合條件的當場(chǎng)填寫(xiě)醫療救助金審批表，再送往市民政局相關(guān)科室審批。民政局審批后出文件通知鎮民政辦拿文件，民政辦拿到文件后送往鎮長(cháng)簽閱后，按通知文件制花名冊，交財政所，由出納支付醫療救助金。自查結果：20xx年度全部按照市民政局的通知文件已全部發(fā)放，個(gè)別無(wú)法走動(dòng)的對象由村干部代領(lǐng)，民政辦打電話(huà)核實(shí)。
我鎮五保資金實(shí)行社會(huì )化發(fā)放，由市民政局按月劃撥其經(jīng)費，無(wú)代領(lǐng)現象。證件全部發(fā)放到對象手中，審批程序規范：由對象戶(hù)向所在村委會(huì )提出申請，村委會(huì )組織所在組的村民召開(kāi)村民會(huì )通過(guò)后報鎮民政辦，民政辦接到報告，由鎮辦公會(huì )研究同意后，在集中地方公示無(wú)異議交市民政局審批，民政局審批后再通知民政辦拿文件，檔案集中放在市民政局。
經(jīng)過(guò)自查，我鎮的城鄉低保金、醫療救助、五保金等專(zhuān)項資金是按時(shí)全額發(fā)放到對象手中，無(wú)截留、挪用等現象。
特此報告。
為貫徹落實(shí)政府采購領(lǐng)域治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作，切實(shí)開(kāi)展好我中心專(zhuān)項檢查工作，按照《深圳市財政局治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作實(shí)施方案》的統一部署和要求，結合我中心實(shí)際情況，針對政府采購活動(dòng)中容易發(fā)生商業(yè)賄賂的主要環(huán)節和崗位進(jìn)行自查：
（1）編制采購文件環(huán)節；（2）采購信息公布；（3）供應商登記、資格預審；（4）標前專(zhuān)家抽取及其保密工作；（5）采購評審環(huán)節。
從xx年至xx年6月，我中心共進(jìn)行了264次采購，采購預算總金額30654.56萬(wàn)元，實(shí)際采購金額26566.26萬(wàn)元，節約財政資金4088.31萬(wàn)元，平均節約率為11％。
采購數據統計表（單位：萬(wàn)元）。
時(shí)間采購次數預算金額實(shí)際采購金額節約金額節約率。
xx558325.27058.511266.6915％。
xx676676.005804.40871.6013％。
xx869358.018125.981232.0313%。
xx。
(上半年)566295.355577.37717.9911%。
合計26430654.5626566.264088.3111%。
采購方式統計表：
時(shí)間次數公開(kāi)招標競爭性談判邀請招標詢(xún)價(jià)采購單一來(lái)源。
xx5512103300。
xx6720143251。
xx8637137153。
xx上半年561724141。
合計264864317845。
自xx年以來(lái)，共收到18宗質(zhì)疑投訴，引起原因均是不服標后結果，認為中標供應商有欺騙行為。在xx年1月分別有兩公司采取提供虛假證明文件的手段騙取中標。發(fā)現查實(shí)后，在區財政局的支持下，對這兩家公司作出了扣留投標保證金和三年內禁止參加我區的政府采購活動(dòng)的處理；xx年7月，評標專(zhuān)家操縱我區有線(xiàn)電視臺的光傳輸項目被投訴，經(jīng)區監察局、區檢察院查實(shí)，對相關(guān)人員進(jìn)行了處理，我中心重新進(jìn)行了招標，并且節省了110萬(wàn)元。其余質(zhì)疑投訴因缺乏事實(shí)依據予以駁回。
中心指定一名工作人員在開(kāi)標前24小時(shí)內負責邀請有關(guān)專(zhuān)家評委并組織評標、談判委員會(huì )（小組），對邀請的專(zhuān)家評委情況嚴格保密。xx年9月開(kāi)始，我中心嚴格按照《深圳市政府采購評標委員會(huì )專(zhuān)家庫管理暫行辦法》的要求，采用全市統一共享的專(zhuān)家庫對每次評標項目進(jìn)行專(zhuān)家隨機抽取，不存在中心工作人員人為操縱。
1、嚴把商業(yè)賄賂防線(xiàn)，制定我中心防范和治理商業(yè)賄賂的長(cháng)效機制。一是弱化中心主任權力。主任不參加評標，標前不審核評委組成人員名單。二是建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，深刻認識現階段我國反腐倡廉工作的長(cháng)期性、復雜性和艱巨性，汲取原物料供應中心主任汪國棟受賄案件的教訓，增強自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識；三是建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線(xiàn)的意識，把開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項工作作為今年黨風(fēng)廉政建設和反腐工作的重點(diǎn)，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合；四是樹(shù)立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進(jìn)預防商業(yè)賄賂工作。在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機構優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽(yáng)光采購”、“綠色采購”等政策功能要貫穿和充分體現今后政府集中采購工作始終和落實(shí)在具體采購活動(dòng)中。
2、加強宣傳，充分認識治理商業(yè)賄賂的重要意義。利用中心網(wǎng)站宣傳渠道，加強對黨和國家有關(guān)政府采購的政策法規的宣傳和教育，使中心工作人員、采購人以及供應商弄清政府采購領(lǐng)域中商業(yè)賄賂的概念及嚴重性。
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，完善政府網(wǎng)上采購招投標系統，對內部操作規程、各類(lèi)文件編審、與預算單位溝通、評審專(zhuān)家的使用和評價(jià)管理、供應商質(zhì)疑處理等重點(diǎn)環(huán)節和過(guò)程用文件進(jìn)行全過(guò)程規范控制，進(jìn)一步提高集中采購活動(dòng)的規范化水平；二是加強法制觀(guān)念，認真學(xué)習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實(shí)施采購活動(dòng)，避免出現程序方面的低級錯誤；三是大力推進(jìn)網(wǎng)上招標和電子評標制度，減少專(zhuān)家評審自由裁量幅度，確保評標結果的客觀(guān)公開(kāi)；四是嚴格標書(shū)制作，進(jìn)一步提高標書(shū)編制質(zhì)量，研究制定有利于扶持企業(yè)自主創(chuàng )新和節能環(huán)保產(chǎn)品中標的資質(zhì)條件和評標標準，在更多采購項目中采用國際通用的評分標準等，切實(shí)保障政府集中采購工作在規范的軌道中運行。
通過(guò)此次反商業(yè)賄賂自查自糾工作，對采購中心工作人員提高對商業(yè)賄賂危害性和嚴重性的認識，深刻領(lǐng)會(huì )治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的必要性和緊迫性，自覺(jué)增強預防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識。通過(guò)深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(cháng)效機制，使鹽田區政府采購工作向制度化、規范化邁出堅實(shí)的一步，真正成為陽(yáng)光下的采購。
按照阿克蘇地委、行署《中共阿克蘇地委辦公室xx區行署辦公室印發(fā)的通知》（阿地黨辦〔*〕53號）精神，xx縣縣委、政府主要領(lǐng)導高度重視，召集各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)項會(huì )議，并責令縣財政對涉農專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行自查自糾，此項工作已告一段落，現將有關(guān)情況匯報如下：
為保障此次涉農專(zhuān)項整治行動(dòng)有序開(kāi)展，縣政府成立了涉農資金專(zhuān)項整治行動(dòng)領(lǐng)導小組并制定實(shí)施方案，并由財政局牽頭組織xx縣涉農單位、鄉鎮開(kāi)展了自查自糾工作。
縣政府成立了以縣委常委、組織部部長(cháng)譚清華為組長(cháng)，廖建國為副組長(cháng)，農辦負責人、財政局局長(cháng)、發(fā)改委主任、民政局局長(cháng)、國土局局長(cháng)、住建局局長(cháng)、交通局局長(cháng)、水利局局長(cháng)、林業(yè)局局長(cháng)、農業(yè)局局長(cháng)、畜牧獸醫局局長(cháng)、農機局局長(cháng)、扶貧辦專(zhuān)職副主任、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)版專(zhuān)職副主任為成員的涉農資金專(zhuān)項整治行動(dòng)領(lǐng)導小組。對全縣涉農資金專(zhuān)項整治工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導，及時(shí)協(xié)調解決專(zhuān)項整治工作中存在的困難，發(fā)現、糾正專(zhuān)項整治工作存在的問(wèn)題。
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公地點(diǎn)為縣財政局，抽調相關(guān)科室人員組成了財政局涉農資金領(lǐng)導小組，由財政局局長(cháng)王文彬為主任，財政局副局長(cháng)于斌海為副主任，趙果志、毛福晶、阿吉古麗、唐春明、劉美霞、艾妮帕、伊勝強為成員。各涉農資金管理部門(mén)將涉農財政專(zhuān)項資金自查表交專(zhuān)項整治行動(dòng)領(lǐng)導辦公室，辦公室進(jìn)行了整理匯總后，形成專(zhuān)題自查自糾資料予以匯報。
涉農資金專(zhuān)項整治行動(dòng)領(lǐng)導小組辦在對全縣涉農資金摸底的基礎上，局領(lǐng)導安排各相關(guān)科室人員、各相關(guān)部門(mén)工作人員對15個(gè)涉及涉農資金單位分組進(jìn)行自查自糾工作，涉及各類(lèi)項目45個(gè)，涉及涉農資金122633.81萬(wàn)元，其中：20xx年涉農資金59623.91萬(wàn)元（上級專(zhuān)項57501.73萬(wàn)元，縣級配套2122.18萬(wàn)元），20xx年涉農資金63009.9萬(wàn)元（上級專(zhuān)項61377.06萬(wàn)元，縣級配套1632.84萬(wàn)元）。
主要涉及5個(gè)項目，20xx年項目資金6843.23萬(wàn)元，其中：上級專(zhuān)項5729.36萬(wàn)元，縣級配套1113.87萬(wàn)元；20xx年項目資金6896.28萬(wàn)元，其中：上級專(zhuān)項6246.38萬(wàn)元，縣級配套649.9萬(wàn)元。
20xx年結余資金89.5萬(wàn)元，20xx年結余資金164.1萬(wàn)元。
主要涉及16個(gè)項目，20xx年項目資金5661.88萬(wàn)元，其中：上級專(zhuān)項5390.16萬(wàn)元，縣級配套271.72萬(wàn)元；20xx年項目資金6396.02萬(wàn)元，其中：上級專(zhuān)項6157.35萬(wàn)元，縣級配套238.67萬(wàn)元。
20xx年結余資金106.68萬(wàn)元，20xx年結余資金1513.52萬(wàn)元。
主要涉及7個(gè)項目，20xx年項目資金4057.04萬(wàn)元，全部是上級專(zhuān)項資金；20xx年項目資金7031.14萬(wàn)元，全部是上級專(zhuān)項資金。
20xx年結余資金375.13萬(wàn)元，20xx年結余資金1812.51萬(wàn)元。
主要涉及15個(gè)項目，20xx年項目資金36458.84萬(wàn)元，其中：上級專(zhuān)項35722.25萬(wàn)元，縣級配套736.59萬(wàn)元；20xx年項目資金35781.34萬(wàn)元，其中：上級專(zhuān)項35037.07萬(wàn)元，縣級配套744.27萬(wàn)元。
20xx年結余資金4319.9萬(wàn)元，20xx年結余資金6759.59萬(wàn)元。
財政專(zhuān)項扶貧資金，20xx年共到位財政扶貧資金6601.8萬(wàn)元，其中：項目資金64個(gè)6481.8萬(wàn)元，項目管理費120萬(wàn)元，共支付資金6307.84萬(wàn)元，結余資金173.96萬(wàn)元，已完工項目56個(gè)，未驗收項目6個(gè)，未辦理資金啟動(dòng)手續項目2個(gè)。
20xx年共到位財政扶貧資金6905萬(wàn)元，其中：項目資金53個(gè)6794萬(wàn)元，項目管理費111萬(wàn)元，共支付資金4353.36萬(wàn)元，結余資金2440.64萬(wàn)元，已完工項目32個(gè)，在建項目5個(gè)，未辦理資金啟動(dòng)手續項目16個(gè)。
大中型水庫移民后期扶持資金0.24萬(wàn)元，其中：20xx年資金到位0.12萬(wàn)元，20xx年資金到位0.12萬(wàn)元，已全部發(fā)放完畢。
(一)項目實(shí)施過(guò)程中資金到位較早，而資金實(shí)施文件未能及時(shí)下發(fā)，導致項目實(shí)施滯后，影響項目實(shí)施進(jìn)度。
(二)涉農資金的使用和管理涉及面廣且繁雜。一些專(zhuān)項資金涉及的部門(mén)多，在具體實(shí)施時(shí)缺乏有效的統籌管理，尤其是工程建設類(lèi)項目，出資方和管理方不是同一部門(mén)，在管理上存在著(zhù)監管脫節的問(wèn)題。未能形成一整套比較科學(xué)、完善的規范。資金的投入、分配、使用、管理、監督等各個(gè)環(huán)節都存在著(zhù)一些問(wèn)題，使資金不能充分發(fā)揮應有的作用，影響了使用效益。
(三)項目申報后，指標下達資金文件到位的情況下，資金不能同期到位，導致項目實(shí)施延后。
（四）項目實(shí)施未及時(shí)竣工驗收，導致資金滯留在賬面上，造成了財政資金沉淀。
1、加強涉農資金制度建設。
以“職責明確、制度健全、操作規范、運轉高效”為指導原則，明確收入、支出、管理、監督等各項職責，制定涉農資金管理辦法，使涉農資金工作有章可循。
2、加強事前監督管理，確保資金安全有效使用。
認真審核項目實(shí)施方案，嚴把資金關(guān)?？茖W(xué)合理決策涉農財政資金的投放，對于情況不明，把握不大的項目要特別慎重，避免決策失誤，盤(pán)活資源，突出重點(diǎn)進(jìn)行監管，突出監管效果。
3、加強項目涉及相關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系。
及時(shí)與項目實(shí)施部門(mén)及上級行業(yè)部門(mén)加強溝通聯(lián)系，確保項目資金能夠及時(shí)到位，資金方案文件及時(shí)下達，項目按時(shí)實(shí)施。針對多部門(mén)實(shí)施項目的情況，要成立領(lǐng)導組織機構，進(jìn)行統籌管理，提高項目實(shí)施效率。
4、強化項目督查驗收工作。
建立項目實(shí)施臺帳，通過(guò)與項目實(shí)施單位的溝通，及時(shí)掌握項目實(shí)施動(dòng)態(tài)情況，根據項目實(shí)施進(jìn)度，查看資金撥付、使用情況。既加強了對資金使用的監督管理，也有利于提高項目實(shí)施效率。
在今后對涉農資金管理使用工作中，還需根據實(shí)際情況不斷的去研究和探索，及時(shí)健全、完善涉農資金使用管理辦法、制度，堅決杜絕一切違規使用資金現象，切實(shí)提高和發(fā)揮涉農資金的使用效益。
在學(xué)習、工作生活中，報告不再是罕見(jiàn)的東西，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理......
三篇一按照縣紀委印發(fā)《xx縣開(kāi)展查處套取挪用侵占涉農惠農資金案件專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案》（鹽紀發(fā)[*......
我縣職工服務(wù)中心幫扶資金管理使用制度較為健全;資金管理使用實(shí)施細則、幫扶救助標準、審核程序發(fā)放制度執行較好;在資金撥付、管理、使用方面能按照專(zhuān)項資金使用管理辦法執行，實(shí)現專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用;困難職工檔案能按照實(shí)際收入實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，信息真實(shí)完整性較好。
二、具體情況。
按照三都縣總工會(huì )人均月收入低于400元救助標準，我縣為1072戶(hù)困難職工建立了救助檔案。為176名困難職工發(fā)放中央財政撥付專(zhuān)項幫扶資金16.22萬(wàn)元。其中:生活救助146人11.17萬(wàn)元;助學(xué)救助21人3.15萬(wàn)元;醫療救助9人1.9萬(wàn)元。做到了信息真實(shí)、完整、邏輯關(guān)系清楚正確。
三都縣總上次檢查出來(lái)的問(wèn)題，如資金管理使用方面存在不規范、財務(wù)手續不完備現象，我們已按會(huì )計制度填制賬務(wù)憑證，完備了財務(wù)手續。今后要進(jìn)一步加強幫扶專(zhuān)項資金管理，確保幫扶資金專(zhuān)款專(zhuān)用，符合規定。
三、整改情況。
(一)改善了幫扶管理軟件系統的錄入條件。通過(guò)對幫扶中心微機網(wǎng)絡(luò )的提速升級改造，工作效率及幫扶檔案管理水平大為提高。
(二)對所有已錄入的1072戶(hù)困難職工檔案全部重新進(jìn)行了規范化整理、錄入。
(三)對20幫扶救助的176戶(hù)困難職工逐一進(jìn)行了電話(huà)回訪(fǎng)。
(四)加強對幫扶系統中困難職工身份為失(無(wú))業(yè)情況進(jìn)行核實(shí)，錄入錯誤的及時(shí)做了改正，失(無(wú))業(yè)情況屬實(shí)及時(shí)注銷(xiāo)其檔案，并加大跟蹤回訪(fǎng)監督力度。
(五)對夫妻雙方戶(hù)口不在一起的或與父母或公婆同住的已婚職工已補辦了相關(guān)證明材料。
(六)對職工已脫貧、死亡、工作調動(dòng)或超過(guò)困難職工認定范圍準備核實(shí)進(jìn)行刪除，對退休職工和職工遺屬及時(shí)從困難職工檔案中注銷(xiāo)，使動(dòng)態(tài)管理及時(shí)規范。
(七)針對縣總檢查反饋的問(wèn)題，我們認真對待，逐一進(jìn)行了整改，糾正。
四、今后努力的目標。
(一)進(jìn)一步健全專(zhuān)項資金管理使用的'各項制度，完善困難幫扶的審核公示程序。特別要完善落實(shí)好調查摸底和及回訪(fǎng)制度，切實(shí)做好對困難職工幫扶的動(dòng)態(tài)管理。對歸檔資料與管理系統要做到：各項制度健全完善，資金賬目安全規范，數據真實(shí)一致，信息準確完整，變動(dòng)更新同步，邏輯關(guān)系正確，管理科學(xué)有序，崗位熟練穩定，考核驗收合格，受助職工滿(mǎn)意。
(二)努力使專(zhuān)項資金的管理使用工作在今年的星級達標考核中達到標準要求。
(三)要結合三都縣的實(shí)際情況，借鑒其他縣的經(jīng)驗，進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金及愛(ài)心卡的管理、使用、發(fā)放的制度、做法，使中央專(zhuān)項幫扶的這塊資金更好地惠及困難職工。
第一條為進(jìn)一步規范本市會(huì )展業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的使用和管理，提高資金使用效益，更好地發(fā)揮財政資金在促進(jìn)會(huì )展業(yè)發(fā)展中的導向和激勵作用，根據《?？谑腥嗣裾P(guān)于加快?？跁?huì )展業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》(海府[]73號)的有關(guān)規定，制定本辦法。
第二條設立?？谑袝?huì )展業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)項資金)。市財政局是會(huì )展專(zhuān)項資金管理的主管部門(mén)，負責本市會(huì )展專(zhuān)項資金預決算的審核、批復，會(huì )同市會(huì )展業(yè)行政主管部門(mén)、?？谑袝?huì )展業(yè)協(xié)調管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市會(huì )展辦)對項目資金的使用情況進(jìn)行管理監督。
市會(huì )展辦負責本市會(huì )展活動(dòng)的獎勵或資助申請的審核以及會(huì )展基礎性工作經(jīng)費的使用;負責本市年度專(zhuān)項資金使用計劃和專(zhuān)項資金預決算的編報，每年11月底前，將下一年度計劃及資金測算報市財政局;負責會(huì )同市財政局、會(huì )展業(yè)行政主管部門(mén)對獎勵、資助項目進(jìn)行核查。
第二章專(zhuān)項資金使用條件與標準。
第三條專(zhuān)項資金主要用于獎勵或資助本市轄區內的下列活動(dòng)或事項：
(一)對規模大、社會(huì )效益好、有發(fā)展潛力的本土品牌會(huì )展或重點(diǎn)支持的會(huì )展活動(dòng)的培育、補貼或獎勵。
(二)對符合本市產(chǎn)業(yè)特色、社會(huì )經(jīng)濟效益明顯、影響力強的國內外大型會(huì )展的引進(jìn)、申辦費用，以及對引進(jìn)者的獎勵。
(三)對全市會(huì )展業(yè)的宣傳推廣、招商推介、統計備案以及行業(yè)合作交流的費用。
(四)對會(huì )展業(yè)專(zhuān)業(yè)人才的培育或引進(jìn)費用，推進(jìn)會(huì )展業(yè)發(fā)展的其他基礎性工作支出。
市政府另行確定支持的會(huì )議和展覽項目的籌備經(jīng)費不屬于專(zhuān)項資金中列支項目。
同期舉辦的同一個(gè)項目，包含會(huì )議和展覽兩項內容的，應當按照主要的活動(dòng)申請補貼或者獎勵，不得同時(shí)申請會(huì )議和展覽的雙重補貼或獎勵。
已獲得本市其他財政資金支持的項目不得申請該專(zhuān)項資金。
第四條用于培育本地展覽項目的補貼。
(一)補貼對象。
在本市舉辦的國際性、全國性或區域性的展覽項目。
(二)補貼用途。
辦展補貼主要用于展覽會(huì )的宣傳推介、廣告和專(zhuān)業(yè)客商邀請、接待的開(kāi)支。
(三)補貼標準。
1.對新創(chuàng )辦的展會(huì )，按照展會(huì )實(shí)際銷(xiāo)售的標準展位數量進(jìn)行補貼，最高不超過(guò)6屆。每屆展會(huì )申請補貼的展位規模應不低于150、250、350、450、550、650個(gè)標準展位，未達到規模的展會(huì )不予補貼。
前3屆，按實(shí)際銷(xiāo)售的標準展位數量，每個(gè)展位補貼400元，4、5、6屆分別按每個(gè)展位補貼300、200、100元。每屆補貼總額最高不超過(guò)30萬(wàn)元。
2.現有展會(huì )6屆以上的，為鼓勵其繼續做大做強，以上一年(屆)展覽實(shí)際銷(xiāo)售的標準展位數為基數，對超出的增加展位進(jìn)行補貼，對超出基數100、200、300個(gè)以上標準展位的，分別按每個(gè)展位200、250、300元的標準予以補貼，最高不超過(guò)20萬(wàn)元。
3.為引導專(zhuān)業(yè)相近的中小專(zhuān)業(yè)展會(huì )走聯(lián)合辦展、共創(chuàng )品牌的路子，對整合資源后的展覽規模達到500個(gè)標準展位以上的，視作新辦展會(huì )予以補貼。整合后的前3屆，對超出500個(gè)標準展位后實(shí)際銷(xiāo)售的展位數量(特裝折合成標展)，每個(gè)展位補貼400元，4、5、6屆分別按每個(gè)展位補貼300、200、100元。每屆補貼總額最高不超過(guò)20萬(wàn)元。
(四)補貼條件和原則。
1.有本市轄區內相關(guān)機構作為展覽會(huì )主辦或承辦單位，該機構必須為合法的獨立法人單位。
2.展覽會(huì )采取市場(chǎng)化運作，具有潛在發(fā)展前景。
3.展覽主題和內容符合本市及周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，能推動(dòng)本市相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.對主、承辦單位基本相同，主題和內容相似的展覽會(huì )視為同一展覽會(huì )，不得重復申請補貼。
5.主題和內容相似的展覽會(huì )，原則上應進(jìn)行協(xié)商整合，如不能整合，按照“做大做強，扶優(yōu)扶強”的原則對其中規模大的展覽會(huì )予以補貼。
6.以本地小商品參展為主且以個(gè)體消費者為主要對象的專(zhuān)項商品展以及各類(lèi)展銷(xiāo)會(huì )、展示會(huì )、成就展、文化科普展、人才交流會(huì )等不列為補貼范圍。
7.多個(gè)主題的單一展覽會(huì )，只對符合條件的主題進(jìn)行補貼，并按照符合條件的主題集中展示的展位數量進(jìn)行核算。
8.本辦法實(shí)施前，已舉辦但未達到6屆以上的展覽活動(dòng)，可在本辦法實(shí)施后的第2年開(kāi)始對應實(shí)際舉辦屆數予以補貼。本辦法實(shí)施前的不予補貼。
9.特裝展位按面積進(jìn)行折合成標準展位，即每9平方米折合一個(gè)標準展位。
10.展覽規模的核定標準均含下限不含上限，申請獎勵或補貼的展覽會(huì )舉辦天數應達3天以上(含3天)。
第五條用于國內外流動(dòng)性大型展覽項目申辦經(jīng)費或補貼。
(一)支付對象：在本市舉辦國內外流動(dòng)性展覽的舉辦方，或承接上述展會(huì )的專(zhuān)業(yè)展館。
(二)申辦費或補貼的標準。
申辦費標準：依主辦方要求，根據展會(huì )慣例并參考其他城市申辦標準，市會(huì )展辦向市政府提出申請，由市政府確定申辦費標準。
補貼標準：根據展會(huì )形式及主辦方要求，市會(huì )展辦向市政府提出意見(jiàn)，由市政府確定補貼標準。
第六條用于鼓勵大型流動(dòng)性展會(huì )在本市連續舉辦的獎勵。
(一)獎勵對象：規模達到1萬(wàn)平方米以上，市政府未支付申辦費和申辦補貼的流動(dòng)性展會(huì )主辦方。
(二)獎勵標準：第一年(屆)按每萬(wàn)平方米5萬(wàn)元的標準予以獎勵，自第二年(屆)開(kāi)始，以第一年(屆)的標準為基數，在其連續舉辦年份(屆數)內，獎勵標準每年遞增10%(最高獎勵標準不超過(guò)每萬(wàn)平方米10萬(wàn)元)。舉辦年份(屆數)期間有中斷的，不連續計算年數(屆數)，中斷后再次在本市舉辦的，重新按第一年(屆)每萬(wàn)平方米5萬(wàn)元的標準計算。
第七條用于展覽項目引進(jìn)的獎勵。
(一)獎勵對象。
引進(jìn)國際性、全國性或區域性專(zhuān)業(yè)展覽會(huì )在本市成功舉辦的單位或個(gè)人。
(二)獎勵標準。
引進(jìn)的展覽會(huì )規模達1萬(wàn)平方米(含)以上，舉辦時(shí)間達3天以上(含3天)，按每萬(wàn)平方米1萬(wàn)元的標準對引進(jìn)者給予獎勵。
第八條用于會(huì )議的補貼或獎勵。
(一)補貼或獎勵對象。
在本市成功舉辦國內外大型會(huì )議的組織機構、會(huì )議引進(jìn)者。
(二)補貼標準。
1.政府直接申辦或舉辦的大型會(huì )議組織機構：
由政府直接申辦或舉辦的大型會(huì )議，根據活動(dòng)特點(diǎn)及主辦方要求，由市會(huì )展辦提出意見(jiàn)，報市政府審批，按市政府確定的標準執行。
2.其他商業(yè)性會(huì )議組織機構：
(1)國內大型商業(yè)性會(huì )議，是指由各類(lèi)部門(mén)、行業(yè)組織、企業(yè)主辦的，實(shí)際會(huì )期達2天以上(含2天)的論壇、研討會(huì )、洽談會(huì )、訂貨會(huì )、年會(huì )等，其補貼金額最高不超過(guò)15萬(wàn)元，具體標準為：
會(huì )議安排住宿以五星級賓館為主，且住宿人數在200人(含)以上，每個(gè)會(huì )期以150元/人的標準給予補貼。其他住宿四星、三星級賓館的人數可分別按0.6和0.3的系數折算成五星級住宿人數計算。
會(huì )議安排住宿以四星級賓館為主，且住宿人數在350人(含)以上，每個(gè)會(huì )期以100元/人的標準給予補貼。其他住宿五星、三星級賓館的人數可分別按1.7和0.5的系數折算成四星級住宿人數計算。
會(huì )議安排住宿以三星級賓館為主，且住宿人數在750人(含)以上，每個(gè)會(huì )期以50元/人的標準給予補貼。其他住宿五星、四星級賓館的人數可分別按3.3和2的系數折算成三星級住宿人數計算。
(2)國際性會(huì )議，是指由各類(lèi)部門(mén)、行業(yè)組織、企業(yè)主辦的，有來(lái)自境外2個(gè)以上國家(地區)參會(huì )人員，境外參會(huì )人數達到50人(含50人)以上，實(shí)際會(huì )期達2天以上(含2天)的論壇、研討會(huì )、洽談會(huì )、年會(huì )等會(huì )議活動(dòng)。其補貼金額最高不超過(guò)20萬(wàn)元。
具體標準為：
會(huì )議安排住宿以五星級賓館為主，且住宿人數在200人(含)以上，每個(gè)會(huì )期以300元/人的標準給予補貼。其他住宿四星、三星級賓館的人數可分別按0.6和0.3的系數折算成五星級住宿人數計算。
會(huì )議安排住宿以四星級賓館為主，且住宿人數在350人(含)以上，每個(gè)會(huì )期以200元/人的標準給予補貼。其他住宿五星、三星級賓館的人數可分別按1.7和0.5的系數折算成四星級住宿人數計算。
會(huì )議安排住宿以三星級賓館為主，且住宿人數在750人(含)以上，每個(gè)會(huì )期以100元/人的標準給予補貼。其他住宿五星、四星級賓館的人數可分別按3.3和2的系數折算成三星級住宿人數計算。
(三)對大型會(huì )議引進(jìn)者的獎勵標準。
對國內外大型會(huì )議引進(jìn)者的獎勵，根據其引進(jìn)活動(dòng)的規模和影響，由市會(huì )展辦提出意見(jiàn)，報市政府審批，按市政府確定的標準獎勵。
第九條用于會(huì )展業(yè)宣傳推廣、項目推介及行業(yè)交流的經(jīng)費。
(一)宣傳推介經(jīng)費。
用于本市會(huì )展業(yè)的宣傳推介及光盤(pán)、刊物和其他會(huì )展宣傳用品的設計制作及其它宣傳費用。
(二)行業(yè)交流活動(dòng)經(jīng)費。
用于對本市會(huì )展業(yè)進(jìn)行對外宣傳推廣、外出考察學(xué)習經(jīng)費，開(kāi)展會(huì )展業(yè)的招商引資，引進(jìn)或移植境外品牌展會(huì )來(lái)本市舉辦的前期必要費用等。
第十條用于會(huì )展業(yè)人才培育以及其他基礎性工作的經(jīng)費。
(一)規劃經(jīng)費。
用于本市會(huì )展業(yè)發(fā)展規劃的制定。
(二)調研經(jīng)費。
用于本市會(huì )展業(yè)的課題研究及專(zhuān)項調研。
(三)統計經(jīng)費。
用于本市會(huì )展業(yè)專(zhuān)項統計工作。
(四)培訓經(jīng)費。
用于本市會(huì )展業(yè)相關(guān)培訓活動(dòng)。
(五)評估經(jīng)費。
用于本市重點(diǎn)會(huì )展項目的評估。
(六)評比表彰經(jīng)費。
用于年度評選先進(jìn)會(huì )展或會(huì )展舉辦單位的表彰。
(七)法律咨詢(xún)經(jīng)費。
用于會(huì )展糾紛處理，各項合同文本、法律規范性文件審定的法律咨詢(xún)活動(dòng)。
(八)國際認證經(jīng)費。
支持本市相關(guān)機構或會(huì )展項目申請加入國際展覽業(yè)協(xié)會(huì )(ufi)、國際會(huì )議協(xié)會(huì )(icca)等國際性組織，取得國際認證。對取得ufi、icca認證的機構或項目，給予認證后3年會(huì )員費50%的獎勵。
(九)其他工作經(jīng)費。
用于其他能夠促進(jìn)我市會(huì )展業(yè)發(fā)展的基礎性、保障性工作。
第三章申請程序與材料。
第十一條專(zhuān)項資金申請、審批程序和所需材料。
(一)計劃申報。
各項目申請單位應于每年10月底前向市會(huì )展辦提交下年度會(huì )展計劃和會(huì )展專(zhuān)項資金申請項目，填寫(xiě)申報項目備案表，并提供展會(huì )主承辦單位合法登記注冊證照。每年6月底前可以補報下半年申請項目。市會(huì )展辦根據各單位申報情況制訂年度會(huì )展專(zhuān)項資金獎勵或補貼項目計劃，沒(méi)有列入計劃的項目原則上不予獎勵或補貼。
項目申請單位包括：
1.展覽補貼項目：展覽項目主、承辦機構;。
2.展覽申辦項目：需支付申辦補貼的展覽項目主辦方;。
3.展覽獎勵項目：展覽項目引進(jìn)單位或個(gè)人;。
4.會(huì )議補貼項目：會(huì )議組織機構;。
5.會(huì )議獎勵項目：會(huì )議引進(jìn)單位或個(gè)人;。
6.其他項目：項目組織部門(mén)或行業(yè)主管部門(mén)。
每個(gè)項目只能由一個(gè)單位提出申請。同一項目由多個(gè)單位共同組織的，需協(xié)商推選一個(gè)單位提出申請。
(二)項目申請。
各項目申請單位應在項目舉辦前1個(gè)月向市會(huì )展辦提出項目申請，提交相關(guān)材料。
1.展覽項目需提交的材料：
(1)申報項目備案表;。
(3)展覽項目批準文件;。
(4)主承辦單位協(xié)議(或有關(guān)部門(mén)的批辦件);。
(5)展覽館場(chǎng)地租賃合同、項目基本情況、工作方案、宣傳廣告材料等;。
(6)項目由多個(gè)單位共同組織或引進(jìn)的，需提供各方協(xié)商一致共同推選申請單位的文件。
2.會(huì )議項目需提交的材料：
(1)申報項目備案表;。
(3)會(huì )議活動(dòng)批準文件;。
(4)主承辦單位協(xié)議(或有關(guān)部門(mén)的批辦件);。
(5)會(huì )議基本情況、工作方案、擬參會(huì )境內外來(lái)賓名單、宣傳廣告材料等;。
(6)會(huì )議場(chǎng)所租賃合同、酒店住宿及餐飲合同;。
(7)會(huì )議由多個(gè)單位共同組織或引進(jìn)的，需提供各方協(xié)商一致共同推選申請單位的文件。
逾期未提出項目申請的，視同自動(dòng)放棄，不予獎勵或補貼。
(三)評估申請。
各項目申請單位應在項目舉辦前半個(gè)月提出項目評估申請，遞交評估申請材料。
1.評估申請報告。
2.展覽項目提供展館確認的實(shí)際展位平面圖、參展商目錄(電子版)等資料;會(huì )議項目提供實(shí)際參會(huì )來(lái)賓名單，客人住宿安排表或住宿結構平面圖。
3.申請展會(huì )引進(jìn)獎勵項目，還需提供主辦方出具的引進(jìn)證明材料，市會(huì )展辦出具的引進(jìn)認可意見(jiàn)。
4.其他相關(guān)證明材料。
第十二條專(zhuān)項資金審核撥付程序。
(一)項目核查和評估。
市會(huì )展辦聯(lián)合市財政局等部門(mén)對會(huì )展項目進(jìn)行現場(chǎng)評估、核查，并做出初審意見(jiàn)。
(二)項目總結。
項目結束后1個(gè)月內，各項目申請單位須向市會(huì )展辦上報項目總結報告。展覽補貼項目還需提供補貼資金決算報告及展覽會(huì )宣傳廣告、客商邀請接待費用開(kāi)支的合同(復印件)、發(fā)票(復印件)、刊物、照片等相關(guān)證明材料;會(huì )議補貼項目還需提供會(huì )場(chǎng)場(chǎng)租發(fā)票(復印件)、參會(huì )人員名片(復印件)、住宿安排表、酒店出具的住宿證明材料等。
市會(huì )展辦出具項目評估報告，評估結果未達到合格要求的項目不予獎勵或補貼。
(三)審核撥付。
符合獎勵或補貼條件的項目，經(jīng)市會(huì )展辦和市財政局審核，報市政府批準后給予撥付。法律、法規、規章另有規定的，從其規定。
第四章監督管理。
第十三條市財政局、市會(huì )展辦應嚴格執行專(zhuān)項資金使用計劃，加強對專(zhuān)項資金使用的審核、檢查和監督，同時(shí)應定期對有關(guān)單位專(zhuān)項資金的使用情況及使用效益進(jìn)行檢查評估。市會(huì )展辦應對年度資金使用情況、效果進(jìn)行總結、評估，為制訂下一年度資金預算提供依據。
第十四條各用款單位應嚴格執行專(zhuān)項資金管理的有關(guān)規定，嚴格開(kāi)支范圍，不得挪用、截留，同時(shí)做好專(zhuān)項資金使用材料的建檔和保存，接受相關(guān)部門(mén)的檢查和審計。
第十五條根據檢查和審計結果，有下列情形之一的，由市會(huì )展辦會(huì )同市財政局按情節嚴重程度分別采取停止獎勵或補貼等措施;由市財政局會(huì )同市會(huì )展辦追回已撥的專(zhuān)項資金。構成違法或犯罪的，由相關(guān)部門(mén)依法處理或追究刑事責任。
(一)未按本辦法規定將專(zhuān)項資金用于專(zhuān)項使用項目的;。
(二)展會(huì )組織秩序混亂，發(fā)生罷展、鬧展、上訪(fǎng)或重大事故的;。
(三)截留、挪用會(huì )展專(zhuān)項資金的;。
(四)提交虛假申請資料騙取專(zhuān)項資金的;。
(五)其他違反財政法律、法規和規章的。
第十六條市會(huì )展辦和市財政局進(jìn)行展會(huì )評估的人員應嚴格堅持公開(kāi)、公平、公正的原則，對在評估過(guò)程中發(fā)生弄虛作假、營(yíng)私舞弊等違規行為的，向其所在單位進(jìn)行通報，并依法給予行政處分。同時(shí)，按照有關(guān)法律、法規和規章對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰;構成犯罪的，依法追究法律責任。
第五章附則。
第十七條本辦法具體應用問(wèn)題由市財政局會(huì )同市會(huì )展辦負責解釋。
第十八條本辦法自2011年9月14日起施行，有限期5年，有效期屆滿(mǎn)自行失效。
為提高中央財政資金的安全性、規范性和有效性，確保資金的合理使用，根據山東省食品藥品監督管理局《關(guān)于開(kāi)展20xx年—20xx年度中央專(zhuān)項轉移支付工作檢查的通知》（魯食藥監財函[]25號）文件要求，以及市局的統一部署，我局積極開(kāi)展專(zhuān)項資金使用情況自查活動(dòng)，現將自查情況報告如下：
一、資金分配情況。
1、20xx年撥入資金28000元（非藥品冒充藥品專(zhuān)項整治8000元，餐飲服務(wù)食品安全監督員培訓0元）。
2、20xx年撥入資金112000元（食品安全社會(huì )監督員培訓17000元，食品藥品安全科普宣傳25000元，餐飲食品裝備補助70000元）。
1、20xx年專(zhuān)項資金：藥品專(zhuān)項整治（非藥品冒充藥品專(zhuān)項整治）8000元，用于組織開(kāi)展藥品專(zhuān)項整治，非藥品冒充藥品檢查、疫苗質(zhì)量專(zhuān)項檢查、違法廣告專(zhuān)項整治；開(kāi)展中藥材、中藥飲片質(zhì)量專(zhuān)項檢查，高風(fēng)險醫療器械專(zhuān)項整治等，整個(gè)過(guò)程出動(dòng)6輛車(chē)，執法500余人次，共發(fā)生燃料費7000元，修理費1000元，合計8000元。餐飲服務(wù)食品安全監督員培訓20000元，主要用于各行政村食品安全監督員的培訓，我市行政村683個(gè)，13處鄉鎮，2個(gè)辦事處，每個(gè)行政村、鎮政府、辦事處設一名監督員，我局負責對其進(jìn)行培訓，每年分兩次，每次5天，主要培訓內容有食品安全法及相關(guān)法律法規、預防食物中毒等食品安全知識，共發(fā)生材料印刷費15000元，會(huì )議費5000元，合計20000元。
2、20xx年專(zhuān)項資金112000元：食品安全社會(huì )監督員培訓17000元，用于對行政村食品安全信息員、監督員進(jìn)行培訓，每年舉辦兩期培訓班，每期150人，培訓5天，共發(fā)生資料印刷費11000元，會(huì )議場(chǎng)地費6000元，合計17000元；食品藥品安全科普宣傳25000元，主要用于食品藥品科普宣傳，把宣傳培訓作為普及食品藥品安全知識，推動(dòng)監管工作順利開(kāi)展的有效措施，積極舉辦多種形式的宣傳培訓活動(dòng)，廣造輿論聲勢，營(yíng)造了有利于食品藥品安全工作開(kāi)展的濃厚氛圍。
一是加強社會(huì )宣傳。廣泛開(kāi)展各種社會(huì )宣傳活動(dòng)，利用3·15消費者權益保護日、食品安全法宣傳周等重大活動(dòng)，在各大廣場(chǎng)、商場(chǎng)、社區設立咨詢(xún)服務(wù)臺、假劣食品藥品醫療器械展示臺，現場(chǎng)接受群眾的咨詢(xún)投訴，指導大中型餐飲單位和學(xué)校食堂張貼宣傳標語(yǔ)、橫幅，宣傳食品藥品安全知識，增強全社會(huì )的`食品藥品安全意識。
二是加強輿論引導。充分發(fā)揮電視、廣播、報紙等媒體的主渠道作用，通過(guò)《xx新聞》、《百姓關(guān)注》、《行風(fēng)熱線(xiàn)》等本地關(guān)注度高、影響大、受眾廣的欄目，加強對食品藥品安全問(wèn)題的跟蹤報道，提高公眾對食品藥品監管工作的認知程度。
三是走進(jìn)校園、企業(yè)、農村，我局利用周末、節假日組織人員到學(xué)校、企業(yè)、農村進(jìn)行食品藥品科普宣傳，不斷提高公眾飲食用藥安全的意識和水平。共發(fā)生印刷費17000元，宣傳費3000元，燃料費5000元，合計25000元；餐飲食品裝備70000元，用于采購食品快檢裝備，由省局統一采購。
接縣紀委關(guān)于《關(guān)于開(kāi)展加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式監督檢查工作的實(shí)施方案》通知后，我局立即組織相關(guān)人員認真學(xué)習了文件精神，并對文件中所規定我單位相關(guān)內容進(jìn)行了分析自查?，F將自查情況報告如下：
我局主要負責國家、省市科技計劃項目的實(shí)施及其經(jīng)費的`管理使用。
近幾年來(lái)，我局對上級科技計劃項目的實(shí)施和經(jīng)費進(jìn)行了嚴格管理和監督。在項目申報上，嚴格按照上級標準要求進(jìn)行篩選和初審，并組織上報。在下?lián)芙?jīng)費的管理上，及時(shí)與財政部門(mén)聯(lián)系，不管是財政部門(mén)撥至我局的資金還是通過(guò)財政部門(mén)直接撥付企業(yè)的資金，都做到了按照規定程序即到即撥，不存在私自截留和挪用現象，使資金在第一時(shí)間到達有關(guān)企業(yè)和部門(mén)，實(shí)現了資金的使用能夠及時(shí)有效的得到實(shí)現。在資金的具體使用上，我們也安排單位有關(guān)部門(mén)到企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地調查和監督，力使資金按照規定用途，專(zhuān)款專(zhuān)用。
20xx年我局共申報完成新型環(huán)保高溫抗咬合劑等省、市科技計劃項目7個(gè)，至目前為止上級共撥付專(zhuān)項資金175萬(wàn)，已經(jīng)全部撥付項目承擔企業(yè)和部門(mén)。
存在問(wèn)題：由于人員技術(shù)水平和時(shí)間關(guān)系，在對相關(guān)企業(yè)在各種專(zhuān)項資金的的使用的監督上，監管還不是十分到位。我們也已經(jīng)與縣財政局進(jìn)行溝通，計劃在近期對所有下?lián)苜Y金進(jìn)行一次全面和審查，力爭使資金在最大程序上發(fā)揮其作用和效能。
鎮成立專(zhuān)項基金和資金檢查工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)由鎮長(cháng)x同志擔任，副組長(cháng)由鎮黨委副書(shū)記、鎮紀委書(shū)記x同志擔任，鎮紀委、財政所、群工辦等部門(mén)負責此項工作，辦公室設在財政所，辦公室主任由x同志擔任。
檢查的范圍為xxxx年x月至xxxx年x月xx日社?；?、住房公積金、扶貧和救災救濟資金。
檢查對象為負責分配、撥付、管理和使用上述專(zhuān)項資金部門(mén)。
經(jīng)過(guò)認真清理，我鎮在有關(guān)社?；?、住房公積金、扶貧和救災救濟資金的分配、撥付、管理方面，未發(fā)現有違反法律法規及其他相關(guān)規定的現象。
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一、我市供銷(xiāo)社按照《關(guān)于組織20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”專(zhuān)項資金檢查工作的通知》(遼供財[20xx]21號)精神，制定了詳細的檢查方案，4月份為各項目單位的自檢自查階段，發(fā)現問(wèn)題自行解決。5月初市供銷(xiāo)社成立了由領(lǐng)導帶隊，財務(wù)科、合作指導科相關(guān)人員組成的檢查小組，5月7日-5月19日對我市所有項目單位，進(jìn)行了逐家檢查，做到文本、帳目、實(shí)地三個(gè)逐一對照，檢查看基本上各家能做到三個(gè)環(huán)節相符，各別問(wèn)題，提出了具體解決辦法，要求在5月份之前完成整改。
二、總體建設情況。
(一)20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”建設概況。
20xx年，新建和完善農資網(wǎng)點(diǎn)91家，日用品網(wǎng)點(diǎn)189家，再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)122家，專(zhuān)業(yè)合作社25家，社區服務(wù)中心15家，農副產(chǎn)品交易市場(chǎng)2家，共444家。投資2億元，網(wǎng)點(diǎn)面積達到了16萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售額13億元，利潤5500萬(wàn)元，增加了4000個(gè)農村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，市場(chǎng)占有率達到了60%。
20xx年，新建和完善農資網(wǎng)點(diǎn)95家，日用品網(wǎng)點(diǎn)176家，再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)79家，專(zhuān)業(yè)合作社24家，社區服務(wù)中心13家，農副產(chǎn)品交易市場(chǎng)1家，共388家。投資2億元，網(wǎng)點(diǎn)面積達到了24萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售額17億元，利潤7000萬(wàn)元，增加了4000個(gè)農村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，市場(chǎng)占有率達到了70%。
(二)20xx和20xx年度政府對“新網(wǎng)工程”的政策與資金扶持情況。
(三)20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”建設的主要管理模式和特點(diǎn)。
我市供銷(xiāo)合社系統抓住新農村現代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò )工程建設這個(gè)中心不放松，采取連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送等現代經(jīng)營(yíng)方式，全面落實(shí)“小超市、大連鎖”，“小網(wǎng)點(diǎn)、大網(wǎng)絡(luò )”的發(fā)展戰略，通過(guò)上下協(xié)調、城鄉互動(dòng)、內外合作、聯(lián)合發(fā)展，扎扎實(shí)實(shí)打基礎。截止目前，新建和完善各類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)1281家，其中，農資和日用品配送中心4家，農資網(wǎng)點(diǎn)290家，日用品網(wǎng)點(diǎn)517家，再生網(wǎng)點(diǎn)366家，專(zhuān)業(yè)合作社66家，社區服務(wù)中心34家，農副產(chǎn)品市場(chǎng)4家。累計總投資近5億元，網(wǎng)點(diǎn)面積達到40萬(wàn)平方米，從業(yè)人員37800人，市場(chǎng)占有率達到了70%。
一是農業(yè)生產(chǎn)資料連鎖配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò )體系日益完善。全市供銷(xiāo)社系統以農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為依托，利用網(wǎng)絡(luò )和規模優(yōu)勢建設區域配送中心，區域配送中心連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)展農資直營(yíng)、加盟連鎖店，打造盤(pán)錦“裕農”、“同舟”農資連鎖品牌。全系統年銷(xiāo)售化肥6萬(wàn)噸，農藥280噸，農膜400噸，育秧片4萬(wàn)捆，稻種200萬(wàn)斤，有力地保證了我市農業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
二是暢通有序的農副產(chǎn)品市場(chǎng)購銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )體系正在形成?，F有的4家農副產(chǎn)品市場(chǎng)年交易額3億元，盤(pán)錦果品交易市場(chǎng)已成為我市最大的果品集散基地，年交易1億多元，對活躍流通，解決農產(chǎn)品賣(mài)難，發(fā)揮了不可替代的作用。
三是適合農民和農村特點(diǎn)的日用消費品現代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )體系全面鋪開(kāi)。盤(pán)錦金色裕農鄉村百貨超市連鎖有限公司，以“金社裕農百貨，服務(wù)百姓生活”為經(jīng)營(yíng)宗旨。在經(jīng)營(yíng)中充分體現“新鮮、便宜、便利、貼心、安全、豐富、溫馨”的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。目前公司經(jīng)營(yíng)品種1萬(wàn)多個(gè)，與18個(gè)米業(yè)合作社實(shí)行農超對接，涉及20個(gè)品種，銷(xiāo)售額近3億元。
四是規范有序的再生物資回收利用網(wǎng)絡(luò )體系已具備規模。全系統366家再生網(wǎng)點(diǎn)，年實(shí)現回收量10萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額2億元，市場(chǎng)占有率為55%，為促進(jìn)地區循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，建設資源節約型社會(huì )發(fā)揮了重要作用，取得了經(jīng)濟和社會(huì )效益雙豐收。為凈化環(huán)境、增加社區服務(wù)功能、方便居民，市再生物資回收公司在加強宣傳教育的同時(shí)，于20xx年開(kāi)始開(kāi)展再生資源社區回收利用網(wǎng)絡(luò )進(jìn)社區建設工作。到目前已在市內32個(gè)社區設立了統一設計規劃、統一形象標識、統一運輸車(chē)輛、統一規范管理的再生資源回收亭。
(四)20xx和20xx年度“新網(wǎng)工程”的總體經(jīng)濟社會(huì )效益。
各類(lèi)為農服務(wù)組織入社農戶(hù)9353人，帶動(dòng)農民48755人，年助農增加收入491萬(wàn)元。我市供銷(xiāo)社系統每年利潤以12%遞增，固定資產(chǎn)增長(cháng)65%。
(一)項目建設實(shí)施情況及主要問(wèn)題。
幾年來(lái)，我市供銷(xiāo)社系統共建設項目21個(gè)，其中已完工項目15個(gè)，在建項目6個(gè)，預計投資54249萬(wàn)元，已投入12460萬(wàn)元。
1、配送中心建設項目?，F有配送中心5家，其中：農資3家，日用百貨2家，共投資6830萬(wàn)元。裕農農資配送中心倉儲面積為8600平方米，貨臺面積為2440平方米，倉儲能力達到3萬(wàn)噸。另外配送中心內還投資500萬(wàn)元建有肥業(yè)公司。裕農鄉村百貨非生鮮配送中心占地16650平方米，是一所高標準、多功能，集生產(chǎn)、加工、倉儲、配送為一體的配送中心，配送中心內還設有盤(pán)錦金社裕農食品有限公司面食、熟食加工車(chē)間。
2、農資網(wǎng)絡(luò )建設項目。全市現有農資網(wǎng)絡(luò )309家，其中盤(pán)山同舟205家，大洼裕農104家，共投資1450萬(wàn)元。盤(pán)錦裕農農資連鎖有限責任公司利用網(wǎng)絡(luò )和規模優(yōu)勢，發(fā)展農資直營(yíng)、加盟連鎖店，打造盤(pán)錦的農資連鎖品牌，延伸服務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)展測土施肥，推廣技物結合服務(wù)，經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品品種的廠(chǎng)家直銷(xiāo)率達到了85%，起到了平抑市場(chǎng)價(jià)格、降低農業(yè)生產(chǎn)成本的作用。20xx年，全系統共銷(xiāo)售化肥60000噸、農藥300噸、農膜500噸、育秧片50000捆、稻種30萬(wàn)斤，有力的保證了我市農業(yè)生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
3、農副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )建設項目?，F有農副產(chǎn)品市場(chǎng)6家，已投資900萬(wàn)元。盤(pán)錦市果品批發(fā)交易市場(chǎng)是我市供銷(xiāo)社系統唯一的農產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，成立于，隸屬盤(pán)錦市供銷(xiāo)社管理的直屬企業(yè)，是以盤(pán)錦市供銷(xiāo)合作社為主體全資組建的。市場(chǎng)規劃建設面積12000平方米，其中：庫房4000平方米，果品交易區4000平方米，辦公樓1000平方米，公共服務(wù)設施3000平方米。盤(pán)錦市果蔬批發(fā)交易市場(chǎng)建設項目，擬占地面積120畝，市場(chǎng)設有交易區、經(jīng)營(yíng)區、服務(wù)區、儲存保鮮庫、藥檢服務(wù)中心、物流配送中心，預計投資1億元。盤(pán)錦中佳農貿市場(chǎng)建設項目，項目擬分兩期建設，一期占地55畝，二期占地45畝。一期建設內容：農貿市場(chǎng)20492.29平方米，冷庫14777.67平方米，預計總投資21839萬(wàn)元，現已在建設中。
我市供銷(xiāo)社系統現在農副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )6家，共投資300萬(wàn)元，主要銷(xiāo)售我市自產(chǎn)的高檔農副產(chǎn)品。
我市供銷(xiāo)社系統現有河蟹、蔬菜、大米農產(chǎn)品基地3個(gè)，擬投資3100萬(wàn)元，已投資480萬(wàn)，盤(pán)錦蘆灘河蟹養殖專(zhuān)業(yè)合作聯(lián)合社河蟹養殖示范基地建設項目占地面積300畝，項目包括河蟹批發(fā)市場(chǎng)，農產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，品蟹居餐廳，釣蟹園，河蟹繁育體驗園，野鴨及野生動(dòng)物養殖觀(guān)光園。
4、日用百貨網(wǎng)絡(luò )建設項目?，F有日用百貨網(wǎng)絡(luò )54家，共投資1000萬(wàn)元。盤(pán)錦金社裕農鄉村百貨超市連鎖有限公司，以“金社裕農百貨，服務(wù)百姓生活”為經(jīng)營(yíng)宗旨。在經(jīng)營(yíng)中充分體現“新鮮、便宜、便利、貼心、安全、豐富、溫馨”的經(jīng)營(yíng)特色。公司經(jīng)營(yíng)品種10000多個(gè)，與18個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)行農超對接，涉及20個(gè)品種，這種農民生產(chǎn)的產(chǎn)品直接進(jìn)入超市的農超對接新形式，為農民實(shí)實(shí)在在的增加了收入，真正為提高鄉村百姓生活質(zhì)量、縮短城鄉消費距離發(fā)揮了作用。
5、再生網(wǎng)絡(luò )建設項目?，F有再生網(wǎng)絡(luò )100家，共投資930萬(wàn)元，在建再生基地1個(gè)，預計投資400萬(wàn)元，已投70萬(wàn)元。為凈化環(huán)境、增加社區服務(wù)功能、方便居民，市再生物資回收公司建立了統一設計規劃、統一形象標識、統一運輸車(chē)輛、統一規范管理的再生資源回收亭。再生集散市場(chǎng)建設項目，擬占地150畝，計劃投資7000萬(wàn)元，年交易額將實(shí)現6億元，上繳稅金2500萬(wàn)元，實(shí)現利潤900萬(wàn)元。
主要問(wèn)題：一是認識上還有差距，責任感不夠強。有些單位對項目興社和發(fā)展機遇認識不透，不善于利用政策，不善于從市場(chǎng)中尋找發(fā)展機遇，沒(méi)有韌勁，項目爭取建設工作遇阻而止，缺乏持之以恒的精神。二是部分項目推進(jìn)較慢。雖然總體情況不錯，但項目發(fā)展不平衡，部分單位項目方案不落實(shí)的問(wèn)題依然存在，執行力不到位。個(gè)別項目前期論證不夠，工作不實(shí)，協(xié)調力度不夠，對外協(xié)調能力差，導致項目進(jìn)展遲緩。三是一些項目建設資金不足。尤其是裕農項目建設點(diǎn)多面廣，資金需求總量較大，嚴重影響企業(yè)發(fā)展壯大。
(二)資金使用情況及主要問(wèn)題。
我市二年共5家項目單位7個(gè)項目獲得扶持資金628萬(wàn)元，扶持資金均已及時(shí)全部拔付到項目單位，期間沒(méi)有截留和被挪用現象發(fā)生。5個(gè)項目單位在扶持資金使用過(guò)程中，均能按照規定的使用范圍使用和項目文本基本一致，除在會(huì )計科目使用方面存在的一些基礎性問(wèn)題并得到糾正外，沒(méi)有發(fā)現違紀行為。
(三)項目建設管理情況及主要問(wèn)題。
我市供銷(xiāo)社在制定“新網(wǎng)工程”規劃后，同時(shí)制定了項目領(lǐng)導小組，市供銷(xiāo)社一把親自任組長(cháng)，市直公司經(jīng)理，縣社主任都是副組長(cháng)，做到逐項任務(wù)、逐一環(huán)節、逐個(gè)時(shí)段，逐名領(lǐng)導分解。領(lǐng)導小組堅持每周一檢查，每月一調度，每季一通報，加快工作節奏，確保任務(wù)落實(shí)得早、落得實(shí)、完成好。
(四)項目效益和目標完成情況及主要問(wèn)題。
5家項目單位基本能夠做到文本預定的項目效益和目標。盤(pán)錦金社裕農鄉村百貨超市連鎖有限公司申報的配送中心升級改造項目，企業(yè)投資回報率為4.2%，共計安排了近千人就業(yè)，同時(shí)輻射服務(wù)人口140萬(wàn)的30%，農村人口的50%。盤(pán)山同舟農資連鎖有限公司連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )體系升級改造項目，每年增加了企業(yè)70多元的收入。對網(wǎng)絡(luò )實(shí)行了統一采購、統一配送、統一價(jià)格、統一結算、統一標識、統一經(jīng)營(yíng)理念、統一服務(wù)的管理模式。企業(yè)健全了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )體系，規范了經(jīng)營(yíng)機制，創(chuàng )造良好品牌效應，樹(shù)立誠實(shí)企業(yè)信譽(yù)，營(yíng)造全市安全可靠的農資市場(chǎng)環(huán)境。
檢查方式采取了二個(gè)結合，一是項目的申報文本和實(shí)際實(shí)施的項目建設相結合，通過(guò)對比查驗項目申報的真實(shí)性;二是查看會(huì )計帳薄、會(huì )計憑證和項目實(shí)施單位的自檢匯報相結合，從中查驗了解扶持資金的到位時(shí)間、使用范圍以及產(chǎn)生的扶持效果等方面情況。通過(guò)檢查未發(fā)現截留、挪用、擠占、套取等現象發(fā)生，帳目處理合理。
四、措施和建設。
一是項目審核時(shí)應加大兩部門(mén)的提前審計與監督，不能只做事后審計與查處。
二是資金使用時(shí)，要全程參與審計與監督，不能無(wú)事放開(kāi)，有事檢查。
三是扶持資金投入后，加大形成固定資產(chǎn)的監管力度。國家投入新網(wǎng)工程扶持資金是無(wú)償性的投資，項目結束后，會(huì )有一部分資金在項目建成后變成了項目單位的固定資產(chǎn)，實(shí)現了資產(chǎn)的增值，這更需兩部門(mén)事后監管。
按照《商務(wù)局轉發(fā)商務(wù)部辦公廳做好中央財政內貿發(fā)展專(zhuān)項資金項目檢查工作的`通知的通知》（昭市商〔20xx〕xx2號）文件要求，xx縣經(jīng)貿科技局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議，部署任務(wù)、明確人員、落實(shí)責任，全面啟動(dòng)落實(shí)中央財政內貿發(fā)展專(zhuān)項資金項目自檢自查工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、關(guān)于萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程建設情況。
xx縣于20xx年啟動(dòng)實(shí)施“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程建設，自工程建設以來(lái)，xx縣緊緊圍繞“政府推動(dòng)、企業(yè)運作、樹(shù)立典型、榜樣帶動(dòng)”的總體要求，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，認真貫徹落實(shí)國家、省、市商務(wù)部門(mén)部署要求，按照“建得起、立得住、能發(fā)展”建設原則，著(zhù)力抓實(shí)“發(fā)揮企業(yè)主體作用、創(chuàng )新投入機制、實(shí)施政策保障、完善管理制度”四項工作，全面推進(jìn)“萬(wàn)村千鄉”市場(chǎng)工程，農村消費環(huán)境有效改善，新型農村商務(wù)流通網(wǎng)絡(luò )日趨健全。
（一）萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程落實(shí)情況。
20xx年，xx縣共計建設農家店40個(gè)，投入財政補助資金40萬(wàn)元，改造農家店經(jīng)營(yíng)面積xx93、2㎡，室內裝修面積5321、6㎡，開(kāi)放式貨架340米。建設商品配送中心一個(gè)，投入財政補助資金60萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)面積800㎡，倉諸面積平方米。目前配送中心、農家店經(jīng)營(yíng)正常。
20xx年，根據（昭財企〔20xx〕81號）文件要求，下達xx縣“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”中央和省級財政補助資金100萬(wàn)元，分別由xx縣茶葉有限責任公司負責承建40家農家店，xx雄觀(guān)實(shí)業(yè)有限公司負責承建商品配送中心。通過(guò)公司申報，xx縣經(jīng)貿科技局會(huì )同xx縣財政局于20xx年10月1日組織工作人員對40家農家店、1家商品配送中心進(jìn)行初驗，初驗合格后于20xx年10月15日向市商務(wù)局提出驗收申請，經(jīng)市局驗收合格后于20xx年10月24日向xx縣茶葉公司撥付補助資金40萬(wàn)元，向xx雄觀(guān)實(shí)業(yè)有限公司撥付補助資金60萬(wàn)元。
（二）萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程落實(shí)情況。
20xx年，xx縣共計建設農家店35個(gè)，商品配送中心1個(gè)，投入財政補助資金56萬(wàn)元，改造農家店經(jīng)營(yíng)面積1793、2㎡，室內裝修面積6577、5㎡，開(kāi)放式貨架440米。目前配送中心、農家店經(jīng)營(yíng)正常。
20xx年，根據（昭財企〔20xx〕88號）文件要求，下達xx縣“萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程”中央和省級財政補助資金56萬(wàn)元，由xx雄觀(guān)實(shí)業(yè)有限公司負責承建。通過(guò)公司申報，xx縣經(jīng)貿科技局會(huì )同xx縣財政局于20xx年10月1日組織工作人員對35家農家店、1家商品配送中心進(jìn)行初驗，初驗合格后于20xx年10月15日向市商務(wù)局提出驗收申請，目前正等待市商務(wù)局驗收，項目資金暫未撥付企業(yè)。
通過(guò)深入嚴格的自檢自查，20xx年以來(lái)，xx縣認真落實(shí)專(zhuān)款專(zhuān)用原則，未發(fā)生專(zhuān)項資金被擠占挪用等財務(wù)違規問(wèn)題。
20xx年，上級下達xx縣家政服務(wù)員培訓任務(wù)300人，由xx縣職業(yè)高級中學(xué)負責具體承辦xx縣20xx年家政服務(wù)培訓工作。一年來(lái)，xx縣堅持以市場(chǎng)為導向，以提高務(wù)工人員素質(zhì)、拓寬就業(yè)渠道為目的，以促進(jìn)務(wù)工人員增收為核心，按照技能培訓為主、引導培訓為輔原則，采取集中辦班分散指導等方式，積極組織護理、保健、烹飪等方面專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓隊伍和能人等師資力量進(jìn)行培訓，自8月19日至11月25日，全縣共開(kāi)展培訓5期308人，占任務(wù)的102%；培訓合格300人，合格率達97%。
20xx年xx月5日，縣經(jīng)貿科技局會(huì )同縣財政局組織工作人員對20xx年家政服務(wù)培訓工作進(jìn)行了初驗，整個(gè)培訓工作財務(wù)手續完整齊備，無(wú)違法違規使用情況，初驗認定為合格。
三、關(guān)于生豬定點(diǎn)屠宰無(wú)害化處理補助資金使用情況。
（一）生豬定點(diǎn)屠宰無(wú)害化處理補助資金使用情況。
20xx年，xx縣獲得上級下?lián)苌i定點(diǎn)屠宰無(wú)害化處理補助資金27萬(wàn)元。20xx年xx縣生產(chǎn)加工生豬19000余頭，xx縣嚴格按照動(dòng)物防疫法、食品衛生法以及《生豬定點(diǎn)屠宰條列》等有關(guān)規定，嚴格實(shí)施宰前檢疫、宰后檢驗工作，全年實(shí)施無(wú)害化處理生豬250頭，處理病害豬肉320頭，共計320頭。
20xx年無(wú)害化處理?yè)p失金額48萬(wàn)元，其中：直接賠付經(jīng)營(yíng)者40萬(wàn)元，支出深埋、高穩、消毒及藥品、檢驗檢疫、工人工資等費用8萬(wàn)元，扣除上級補助資金27萬(wàn)元，20xx年xx縣企業(yè)在生豬定點(diǎn)屠宰無(wú)害化處理工作中直接經(jīng)濟損失達21萬(wàn)元。
20xx年，xx縣獲得上級下?lián)苌i定點(diǎn)屠宰無(wú)害化處理補助資金53萬(wàn)元，目前尚未支付。
根據上級文件要求，6項涉及社會(huì )主義新農村建設財政專(zhuān)項資金檢查年限為20xx年x月至20xx年x月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習并予以落實(shí)，縣財政局組建了以黨組書(shū)記、局長(cháng)xx同志為組長(cháng)，副局長(cháng)xxx為副組長(cháng)，農財股、企業(yè)股、預算股、農綜辦、財監辦、農村財政管理局負責人為成員的自查工作專(zhuān)班，由財監辦牽頭銜接。截止x月x日，各涉農資金管理股室已將6項涉農財政專(zhuān)項資金自查表交財監辦，財監辦進(jìn)行了整理匯總后，形成專(zhuān)題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農財政專(zhuān)項資金名稱(chēng)為：糧食直補資金、良種補貼資金、農資綜合直補、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項目資金、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農村綜合改革以錢(qián)養事資金。
二、自查情況。
(一)資金計劃情況。
20xx、20xx兩個(gè)年度我縣6項財政專(zhuān)項資金計劃總數為2594萬(wàn)元(20xx年816萬(wàn)元、20xx年1777萬(wàn)元);其中：國家安排1219萬(wàn)元(20xx年447萬(wàn)元、20xx年772萬(wàn)元)、省級安排820萬(wàn)元(20xx年337萬(wàn)元、20xx年483萬(wàn)元)、縣市配套554萬(wàn)元(20xx年32萬(wàn)元、20xx年522萬(wàn)元)。
20xx年我縣良種補貼資金211萬(wàn)元為省級安排，糧食直補資金132萬(wàn)元為國家安排，農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金248萬(wàn)元有165萬(wàn)元為國家安排、66萬(wàn)元為省級安排、縣市配套17萬(wàn)元，農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金225萬(wàn)元有150萬(wàn)元為國家安排、60萬(wàn)元為省級安排、縣市配套15萬(wàn)元。20xx年度，我縣無(wú)綜合直補資金和以錢(qián)養事兩項財政專(zhuān)項資金。
20xx年我縣良種補貼資金214萬(wàn)元為省級安排，糧食直補資金222萬(wàn)元為國家安排，綜合直補資金269萬(wàn)元為國家安排，農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金242萬(wàn)元有161萬(wàn)元為國家安排、64萬(wàn)元為省級安排、縣市配套17萬(wàn)元，農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金180萬(wàn)元有120萬(wàn)元為國家安排、48萬(wàn)元為省級安排、縣市配套12萬(wàn)元，以錢(qián)養事資金650萬(wàn)元有157萬(wàn)元為省級安排、縣市配套493萬(wàn)元。
(二)資金撥付到位情況。
20xx、20xx兩個(gè)年度州撥我縣6項財政專(zhuān)項資金總額2039萬(wàn)元(20xx年784萬(wàn)元、20xx年1255萬(wàn)元)，縣財政局撥各鄉鎮1698萬(wàn)元(20xx年343萬(wàn)元、20xx年1355萬(wàn)元，不含農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項資金)，各鄉鎮撥項目單位1484萬(wàn)元(20xx年343萬(wàn)元、20xx年1141萬(wàn)元，不含農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項資金)，實(shí)際到位資金2291.6萬(wàn)元(20xx年774萬(wàn)元、20xx年1517.6萬(wàn)元，含農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項資金)。
20xx年xx州財政局撥我縣良種補貼資金211萬(wàn)元，我縣已全部撥付到各鄉鎮并實(shí)施到位(一折通);糧食直補資金132萬(wàn)元已全部撥付到各鄉鎮并實(shí)施到位(一折通);農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金231萬(wàn)元已撥付使用到項目中去，余10萬(wàn)元待撥;農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金210萬(wàn)元已全部撥付使用到項目。
20xx年xx州財政局撥我縣良種補貼資金214萬(wàn)元，我縣已全部撥付到各鄉鎮并實(shí)施到位(一折通);糧食直補資金222萬(wàn)元已全部撥付到各鄉鎮并實(shí)施到位(一折通);綜合直補資金269萬(wàn)元已全部撥付到各鄉鎮并實(shí)施到位(一折通);農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金225萬(wàn)元，由于資金撥付是按項目進(jìn)度分期撥付，當年只撥付到項目使用42.6萬(wàn)元，余182.4萬(wàn)元待撥;農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金168萬(wàn)元，也是按項目進(jìn)度分期撥付資金，當年實(shí)際撥付項目使用120萬(wàn)元，余48萬(wàn)元待撥;以錢(qián)養事資金157萬(wàn)元(屬20xx年指標，結轉到20xx年使用)，加上我縣配套493萬(wàn)元，共計650萬(wàn)元已全部撥付到各鄉鎮并實(shí)際使用到位(具體數據見(jiàn)附表)。
從自查的情況來(lái)看，20xx年、20xx年除農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有發(fā)現擅自改變資金用途和投向、貪wu挪用、虛報套取資金等問(wèn)題;財務(wù)管理較為規范，能夠按照有關(guān)政策、法規和制度辦事;項目實(shí)施規模與申報規模能夠相符，不存在因配套資金不落實(shí)影響工程建設問(wèn)題。
三、存在問(wèn)題和建議。
通過(guò)本次對新農村建設財政專(zhuān)項資金自查，我們也發(fā)現存在一些問(wèn)題。
(一)部分惠農資金發(fā)放不夠及時(shí)，有的上級資金當年已經(jīng)下?lián)?，由于主客觀(guān)等方面的因素，到農民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時(shí)間跨度較大，不排除影響農民生產(chǎn)生活的因素存在(資金的遲撥上級、本級、下級均存在)。
(二)由于惠農資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒(méi)有及時(shí)將惠農資金進(jìn)行上折發(fā)放(如網(wǎng)絡(luò )升級、名稱(chēng)有誤等)，還存在信用社將部分農民的老貸款、自愿購買(mǎi)的種木鐘苗未付款抵交應得國家發(fā)放的惠農資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農民為取應得的惠農資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農民朋友的利益。
(三)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節約資金、嚴把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農建設的效益。
(四)以錢(qián)養事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來(lái)嚴格考核發(fā)放，對那些工作不細致負責，農民不滿(mǎn)意、還有衙門(mén)作風(fēng)服務(wù)組織的`工作人員，嚴格獎懲掛鉤。
(五)建立長(cháng)效機制，湖北省委、省政府于20xx年開(kāi)展的財政與編制政務(wù)公開(kāi)工作就是一個(gè)很好的措施。我縣自20xx年以來(lái)，已將上述6項財政專(zhuān)項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開(kāi)，并采取了各種手段進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，在各鄉鎮設立了免費查詢(xún)點(diǎn)，熱情為前來(lái)查詢(xún)的農民朋友服務(wù)，讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監督權，取得了很好社會(huì )效果。另外，財政局分配管理涉農資金的股室，不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農資金，更要隨時(shí)實(shí)地進(jìn)行監管，不斷進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，掌握解決資金運行過(guò)程中出現的問(wèn)題，總結經(jīng)驗教訓，而不是一撥了之。
根據建設部、財政部37號文件（20xx）要求，為進(jìn)一步加強票據管理，規范協(xié)會(huì )票據使用，現將有關(guān)情況報告如下：
根據《財政部關(guān)于民辦非企業(yè)單位使用票據有關(guān)問(wèn)題的`通知》（財綜字（20xx）第76號），民辦非企業(yè)單位開(kāi)展的業(yè)務(wù)范圍屬于自愿有償服務(wù)，不具有強制性，不反映政府行為。因此，收費不屬于行政事業(yè)性收費，應使用稅務(wù)發(fā)票來(lái)代替行政事業(yè)性收費票據。民辦非企業(yè)是指企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì )團體、其他社會(huì )力量和公民個(gè)人以非國有資產(chǎn)舉辦的從事非營(yíng)利性社會(huì )服務(wù)活動(dòng)的社會(huì )組織。
非財政性資金的收費，由協(xié)會(huì )根據國家有關(guān)財政制度安排使用《北京市服務(wù)業(yè)、娛樂(lè )業(yè)、文化體育業(yè)稅收專(zhuān)用發(fā)票》。
特此報告。
縣財政局：
根據《四川省財政廳關(guān)于開(kāi)展財政專(zhuān)項資金監督檢查工作的通知》（川財監〔2014〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專(zhuān)人負責，對新農合基金管理使用情況進(jìn)行認真自查自糾，現將自查情況報告如下：
一、基本情況。
（一）參合情況。
2014年，我縣新農合覆蓋率達100%，參合農業(yè)人口總數達201423人，參合率97.17%。
（二）本年度基金到位情況。
今年基金籌集總額為2818.63萬(wàn)元，其中，農民自籌402.65萬(wàn)元，各級財政補助資金為2415.98萬(wàn)元。2014年結余基金567.06萬(wàn)元（含風(fēng)險基金148.17萬(wàn)元）。截止2014年10月底，縣財政新農合補助基金到位376.48萬(wàn)元，中央財政下?lián)苄罗r合基金1208萬(wàn)元，省、市新農合補助基金到位831.5萬(wàn)元，基金到位率100%。
二、基金使用。
（一）家庭賬戶(hù)資金使用。
2014年，我縣門(mén)診家庭賬戶(hù)資金累計總額為713.56萬(wàn)元，截止12月26日，全縣參合農民門(mén)診補償共57149人次，門(mén)診補償182.1萬(wàn)元，占年度門(mén)診家庭帳戶(hù)基金的25.5%。
（二）統籌基金補償情況。
2014年，我縣統籌資金總額為2540.59萬(wàn)元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208.04萬(wàn)元；其中，縣外醫療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬(wàn)元，占補償總金額的42.50%；縣級醫療機構補償3776人次，占總人次的19.33%，補償671.6萬(wàn)元，占總金額的29.6%；鄉鎮衛生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬(wàn)元，占總金額的25.9%；政策范圍內補償比為60.28%。
本年度共有389人報銷(xiāo)新農合慢性病門(mén)診，統籌基金支出24.06萬(wàn)元；住院正常分娩407人，補償17.36萬(wàn)元。
三、加強基金管理，保障基金安全。
（一）從管理體制上健全新農合基金的管理制度。
一是設立新農基金財務(wù)管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線(xiàn)”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢(qián)，管錢(qián)的不管賬；二是設立稽查科，定期核查各級定點(diǎn)醫療機構基金支出情況、醫療服務(wù)行為，保障新農合基金安全運行；三是建立并不斷完善新農合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規范性文件，進(jìn)一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩?、公平、合理運用。
（二）從補償方案測算上確?；鹩行褂?。
2014年，國家對農民群眾醫療補助進(jìn)一步提高，我中心根據上級衛生行政部門(mén)的要求，結合本地實(shí)際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷(xiāo)比例及封頂金額，降低起付線(xiàn)，有效提高農民受益度：鄉鎮衛生院起付線(xiàn)80元，補償比例為75%；縣級醫療機構起付線(xiàn)為300元，補償比例為65%；市級定點(diǎn)醫療機構起付線(xiàn)為600元，補償比例為45%；省級定點(diǎn)醫療機構起付線(xiàn)700元，補償比例為35%；區外其它醫療機構起付線(xiàn)為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門(mén)診費用納入統籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與2014年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達90%以上。
（三）從有效加強定點(diǎn)醫療機構的監管中確?；鸢踩?。
一是成立稽查與審核科，配備醫療衛生專(zhuān)業(yè)人員，能夠一針見(jiàn)血的指出醫療機構的違規行為；二是與各級定點(diǎn)醫療機構簽訂醫療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農合醫療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據廣元市醫療服務(wù)收費規定，結合本地經(jīng)濟狀況及醫療服務(wù)開(kāi)展情況，出臺《青川縣新農合住院費用控制指標》、《青川縣新農合單病種限價(jià)收費管理辦法》、《青川縣新農合次均費用控制指標》等一系列規范行文件，讓新農合監管工作做到有章可循；四是多措并舉，監管定點(diǎn)醫療機構，主要通過(guò)系統監管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過(guò)系統對各級定點(diǎn)醫療機構醫療收費情況進(jìn)行監管，也可以采取定期與不定期下鄉核查的方式對定點(diǎn)醫療機構進(jìn)行監管。2014年，我中心組織專(zhuān)業(yè)人員，下鄉核查共計50余次，核減各級定點(diǎn)醫療機構不規范報銷(xiāo)費用2萬(wàn)多元，懲扣定點(diǎn)醫療機構服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；五是民主監督，各級定點(diǎn)醫療機構必須嚴格按要求設立新農合意見(jiàn)箱，公布監督電話(huà)，公示新農合費用報銷(xiāo)情況，讓新農合基金運轉公開(kāi)透明，廣泛接受廣大農民群眾監督。
四、存在的問(wèn)題。
1、部分醫療機構客觀(guān)存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規范服務(wù)行為。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監督管理工作心有余而力不足。
2、近年來(lái)因自然災害頻繁，部分新農合基金支出憑證因災損毀。
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng )新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。
4、缺乏新農合基金管理培訓專(zhuān)項經(jīng)費，新農合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。
5、部分鄉鎮新農合工作宣傳不夠深入，衛生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務(wù)繁重，導致管理較差，住院病人管理不規范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現象，醫療費用報銷(xiāo)工作滯后，導致新農合門(mén)診與統籌基金沉淀過(guò)多。
五、下一步工作打算。
1、建議上級主管部門(mén)進(jìn)一步夯實(shí)基層醫療機構的醫療技術(shù)力量。
2、加大新農合基金管理培訓力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。
3、進(jìn)一步加大對縣內各級定點(diǎn)醫療機構醫療服務(wù)行為的監管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實(shí)際補償比，保障新農合基金安全。
4、加強與鄉鎮合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規范對鄉鎮醫院新農合工作的管理與指導。
5、全面推開(kāi)門(mén)診統籌工作，減少新農合基金結余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。
6、結合醫改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補償比，提高群眾受益率。