規章制度是指一個(gè)組織或機構為了管理和規范成員行為而制定的行為準則和規定。規章制度的完善和落實(shí)需要大家的共同努力，以下是一些建議和樣本供大家參考。

出差報銷(xiāo)管理制度

出差管理制度

為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

因公出差的領(lǐng)導及員工。

1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；

3、出差的審核批準權限如下：

3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。

2）、交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。

3）、其它報銷(xiāo)：

公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門(mén)經(jīng)理及負責人

1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。

3）、其它報銷(xiāo)：

公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工

按附表一執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。

2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。

1、報銷(xiāo)的審批權限

1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。

1）、員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。

2）、出差補助標準額

2.1）、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

2.2）、長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；

注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。

3）、員工出差交通報銷(xiāo)標準

3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（ 火車(chē)，汽車(chē) ，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。

3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。

1）、本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。

2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。

出差管理制度

第一條為進(jìn)一步明確省局機關(guān)差旅費開(kāi)支范圍，統一開(kāi)支標準，規范差旅費管理，根據財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問(wèn)題解答》，結合機關(guān)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細則。

第二條本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構、事業(yè)單位。

第三條差旅費開(kāi)支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷(xiāo)，伙食補助費和公雜費實(shí)行定額包干。

第五條出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷(xiāo)城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人員乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：

交通工具。

級別。

火車(chē)。

輪船。

(不包括旅游)。

飛機。

其他交通工具(不包括出租小汽車(chē))。

中央國家機關(guān)正副司(局)長(cháng)，以及相當職務(wù)人員。

軟席(軟座、軟臥)。

二等艙。

普通艙。

憑據報銷(xiāo)。

其余人員。

硬席(硬座、硬臥)。

三等艙。

普通艙。

憑據報銷(xiāo)。

(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：

處級以下人員出差路途較遠或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫(xiě)《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門(mén)負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷(xiāo)手續。

一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。

出差人員能夠證明乘坐飛機票價(jià)低于按規定乘坐其他交通工具票價(jià)的，可自主選擇乘坐飛機。

到北京出差的人員可乘坐特快火車(chē)軟席。

第六條乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車(chē)6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買(mǎi)臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

第七條出差人員往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用、民航機場(chǎng)管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷(xiāo)，不在公雜費定額包干之內。出差人員前往火車(chē)、汽車(chē)車(chē)站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內，不予報銷(xiāo)。

第八條自帶車(chē)輛因違反交通法規被處罰款不予報銷(xiāo)。

第九條工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。

處級以下出差人員(含處級)為單數，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以?xún)?，財?wù)部門(mén)根據出差的人數和性別的實(shí)際情況，予以報銷(xiāo)。

住宿費實(shí)際開(kāi)支如有差異，最高不得超過(guò)規定標準的上限，標準以?xún)鹊膿?shí)報銷(xiāo)。

第十條出差人員出差期間應選擇定點(diǎn)飯店住宿，定點(diǎn)飯店因故不能接待或當地沒(méi)有定點(diǎn)飯店的，可選擇到非定點(diǎn)飯店住宿，標準同前。

第十一條出差人員無(wú)住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天50元。

第十三條出差人員由接待單位統一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實(shí)申報，每人每天在50元以?xún)葢{接待單位票據據實(shí)報銷(xiāo)。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開(kāi)支。

省局機關(guān)工作人員到省內或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實(shí)申報，不享受伙食補助。

第十四條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實(shí)申報，公雜費減半發(fā)放。

第十六條工作人員外出參加會(huì )議(含各類(lèi)報表匯審會(huì )議、小型調研會(huì )等)或經(jīng)單位批準參加各類(lèi)非學(xué)歷、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓或以會(huì )代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規定如下：

1.承辦單位統一安排食宿的，會(huì )議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會(huì )議主辦單位按會(huì )議費規定統一開(kāi)支，憑承辦單位統一開(kāi)據的會(huì )議、培訓費等憑據報銷(xiāo)，會(huì )議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。

2.承辦單位未安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規定報銷(xiāo)。

第十七條到不在同一城市的基層單位實(shí)(見(jiàn))習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開(kāi)支規定執行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷(xiāo)住宿費和公雜費。

第十八條工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規定執行。

工作人員調動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以?xún)葢{據報銷(xiāo)，超過(guò)部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷(xiāo)。

第十九條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿(mǎn)16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動(dòng)，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動(dòng)人員的標準報銷(xiāo)。已滿(mǎn)16周歲的子女隨同被調動(dòng)人員調動(dòng)所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷(xiāo)。

被調動(dòng)人員的同住家屬，應與被調動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費，以及被調動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動(dòng)人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動(dòng)人員的調入單位報銷(xiāo)。

第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規定報銷(xiāo)旅費。

第二十一條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規定，由所在部隊按合理路線(xiàn)、規定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第二十二條工作人員出差或調動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的費用，均由個(gè)人自理。出差人員不準接受違反規定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規定的，應按照有關(guān)規定嚴肅處理。

第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規定標準自覺(jué)向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉嫁到其他單位。各接待單位要根據各類(lèi)出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無(wú)有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據，一律不予報銷(xiāo)住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。

第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類(lèi)學(xué)歷學(xué)位教育，按照國家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執行，不享受伙食補助、公雜費補助。

第二十六條非公務(wù)活動(dòng)(如職工經(jīng)批準外出就醫等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開(kāi)支范圍，費用自理。

第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據的，必須由本人寫(xiě)出書(shū)面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規定報銷(xiāo)。

第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個(gè)工作日內報銷(xiāo)差旅費，并采取一事一單報銷(xiāo)制。報銷(xiāo)單采用省局統一格式。

第二十九條本規定由局機關(guān)服務(wù)中心負責解釋。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執行，原有關(guān)差旅費管理規定同時(shí)廢止。

出差管理制度

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

二、出差前應填寫(xiě)“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實(shí)報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷(xiāo)差后應于兩日內呈報核銷(xiāo)，如兩日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車(chē)、火車(chē)、出租等費用，憑票報銷(xiāo)。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長(cháng)出差時(shí)間，須經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷(xiāo)費用。

八、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，一律開(kāi)除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷(xiāo)

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷(xiāo)。

2、出差費用的各項標準由營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理規定

出差管理制度

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執行。

3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱(chēng)之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以?xún)确Q(chēng)之，應當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以?xún)确Q(chēng)之。

3-1-3、長(cháng)期出差：因公赴國內地區，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以?xún)确Q(chēng)之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱(chēng)之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見(jiàn)性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應及時(shí)認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應主動(dòng)與公司以電話(huà)、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷(xiāo)假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時(shí)應附必要的出差工作報告。

4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷(xiāo)。

4-7、除非經(jīng)核準，出差開(kāi)始應錯過(guò)星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車(chē)或硬座火車(chē)，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車(chē)，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車(chē)及飛機。需用私車(chē)的，經(jīng)核準，其私車(chē)公用給付標準為：汽車(chē)元/公里;機車(chē)元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷(xiāo)。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據實(shí)報銷(xiāo)。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過(guò)期限以核定金額之80%報銷(xiāo)。

5、國內出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區域間 區域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區

高管(董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí)報銷(xiāo) 據實(shí) 報銷(xiāo)

7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過(guò)交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過(guò)核定標準10%以?xún)鹊?，需報請總?jīng)理核準才可報銷(xiāo)，超過(guò)標準10%以上的，原則上不予報銷(xiāo)。

7-3、參加展會(huì )人員，由公司統一安排食宿。

7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷(xiāo)。

7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時(shí)交回手機卡。

出差管理制度

第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。

第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導因故無(wú)法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權限的人員代理無(wú)效。

出差管理細則

第四條 出差類(lèi)型

（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車(chē)費用，憑乘車(chē)證明可予以實(shí)際報銷(xiāo)。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實(shí)際需要住宿的，事先按程序向主管部門(mén)及主管領(lǐng)導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時(shí)情況需住宿的，則需要電話(huà)申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車(chē)，且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況下需要派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前須填寫(xiě){派車(chē)單}由主管領(lǐng)導及主管部門(mén)審核批準方可予以報銷(xiāo)。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實(shí)際報銷(xiāo)。

2、遠途出差在其區域內有公共汽車(chē)或火車(chē)的，須乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車(chē)或動(dòng)車(chē)或飛機（但須事前申請批準方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過(guò)后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。

2）部門(mén)經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，乘坐火車(chē)以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷(xiāo)，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書(shū)面批準材料報行政辦統一訂購機票。

3、自備車(chē)輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷(xiāo)交通補貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車(chē)輛外，以乘坐公共汽車(chē)、火車(chē)為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。

第五條 出差簽核程序

（一）個(gè)人申請出差

1、出差人員須提前2～5日提出書(shū)面出差申請，做好書(shū)面出差計劃，填寫(xiě)《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。

2、公司部門(mén)經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過(guò)電子郵件方式申請審核）。

3、部門(mén)主管及以下人員出差，由部門(mén)經(jīng)理根據實(shí)際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門(mén)經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領(lǐng)導根據工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫(xiě)書(shū)面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導審批后方可。

（三）其他規定

1、員工出差時(shí)限由有權限審批的領(lǐng)導審批通過(guò)后，方可辦理出差。

2、因公務(wù)緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話(huà)請示批準，并委托部門(mén)員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過(guò)審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實(shí)際需要延長(cháng)出差時(shí)間的，須報請主管領(lǐng)導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長(cháng)出差時(shí)間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調查核實(shí)后，補辦相關(guān)請假事宜手續。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時(shí)間用當地座機電話(huà)向行政辦報道，如不執行的，不予報銷(xiāo)。

第六條 出差費用標準及相關(guān)規定

1、出差費用標準

出差報銷(xiāo)標準（住宿）略

出差報銷(xiāo)標準（伙食）略

2、銷(xiāo)售部門(mén)人員出差，根據公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導根據計劃安排部門(mén)員工出差及控制差旅費用。

3、銷(xiāo)售主管領(lǐng)導嚴格審核銷(xiāo)售人員的出差時(shí)間、出差路線(xiàn)，做好差旅費用控制。

第七條 出差費用預支及報銷(xiāo)程序

（一）出差費用預支方式

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進(jìn)行差旅費用報銷(xiāo)。

（二）出差費用報銷(xiāo)程序

1、報銷(xiāo)規定

1）住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷(xiāo)。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實(shí)證明方可。

3）所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票或正規票據報銷(xiāo)、如若確實(shí)無(wú)法取得正規收據（例如坐機車(chē)。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報銷(xiāo)費用外，另按公司制度進(jìn)行處罰。

4）當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。

5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長(cháng)出差時(shí)間的，或擅自更改計劃出差路線(xiàn)的，所產(chǎn)生的費用不予報銷(xiāo)，同時(shí)按曠工論處。

6）本制度涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷(xiāo)。

7）若出差住宿費無(wú)相應憑證，則按實(shí)際應報銷(xiāo)住宿費用的50%予以報銷(xiāo)。

8）報銷(xiāo)發(fā)票遺失的，只按核準報銷(xiāo)費用的50%進(jìn)行報銷(xiāo)。

9）出差人員乘坐火車(chē)或汽車(chē)在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷(xiāo)住宿費。

10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調休。

2、報銷(xiāo)程序

1）員工出差結束后3個(gè)工作日內進(jìn)行差旅費用報銷(xiāo)，并提交一份出差總結報告及拜訪(fǎng)客戶(hù)詳細名單一份，否則不予報銷(xiāo)。

2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷(xiāo)單》后，依財務(wù)規定的標準粘貼正式的報銷(xiāo)票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫(xiě)付款證明單。

3）填好報銷(xiāo)單的所有明細后，依程序進(jìn)行審核。

a、部門(mén)主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導審核；

b、管理部審核；

c、財務(wù)審核；

d、總經(jīng)理審核；

3）財務(wù)部門(mén)復核程序

時(shí)間等。

b、經(jīng)其復核確認無(wú)誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。

c、對于超標部分，不予報銷(xiāo)。

d、對于超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間的，只報銷(xiāo)實(shí)際費用的50%。

e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷(xiāo)、支出說(shuō)明；

1）出差小組須指定專(zhuān)人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。

2）《費用報銷(xiāo)單》中的補貼金額由報銷(xiāo)人根據公司的報銷(xiāo)標準進(jìn)行分發(fā)。

3）出差報銷(xiāo)的費用中，若遇公司不予報銷(xiāo)的部分費用，由出差小組人員進(jìn)行分攤。

第八條 附則

（一）本制度由公司管理部負責解釋。

（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。

第九條 附表

出差申請表 略

參展人員報銷(xiāo)管理補充條例（備注：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長(cháng)工作時(shí)間，均不計加班工資，不計補休。）

為進(jìn)一步規范參展費用管理，提高營(yíng)銷(xiāo)人員工作效率和銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，特制定本出差管理補充條例。

參展費用報銷(xiāo)由于參展地區的不同，例如國內或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著(zhù)地區不同，有不同的消費，故而無(wú)法采用統一標準，因此對外參展的費用報銷(xiāo)，公司采用{專(zhuān)案處理}，由帶隊團長(cháng)填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執行。

參展計劃表 略

駐外人員報銷(xiāo)管理條例（古鎮）備注：住宿費用及來(lái)回交通費用，由公司統一安排。

1、由于公司駐外費用會(huì )因地區不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專(zhuān)案處理模式。

2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。

3、古鎮辦事處費用額定如下；

古鎮辦事處費用報銷(xiāo)標準 略

4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時(shí)侯查核對。

5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專(zhuān)呈總經(jīng)理。

6、駐外單位備有的流動(dòng)資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。

7、駐外單位所有單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務(wù)部審核。

8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

實(shí)施日期：20xx年7月1日

總經(jīng)理批準：

總經(jīng)辦：

財務(wù)部：

管理部：

出差管理制度

出差管理制度

為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。

本制度適用于本公司所有員工。

第二章 員工出差管理辦法

第三條 公司員工出差分為：省內出差、省外出差。

第四條 出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)《出差登記表》，若因特殊原因無(wú)法提前填寫(xiě)的，須在到達出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內完成實(shí)際出差結束時(shí)間的填寫(xiě)。

第五條 員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫(xiě)好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條 出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無(wú)效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見(jiàn)性的原因無(wú)法打卡，出差地考勤負責人需要及時(shí)跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

第七條 出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不得損公肥私，牟取私利。

第九條 員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條 出差人員如需借支生活費，須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)的《出差登記表》中填寫(xiě)借支金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。

第十一條 出差需借大筆現金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財務(wù)部申請；大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

第十二條 員工出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內，持生活費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷(xiāo)手續。

第十三條 員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見(jiàn)下表：

火車(chē)乘坐規定：

1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；

2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；

3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；

符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。

注：火車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。

汽車(chē)乘坐規定：

1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；

2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；

3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；

符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買(mǎi)臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。

注：汽車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規定：

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

注：飛機票統一由公司安排購買(mǎi)。

其它情況：

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷(xiāo)市內交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車(chē)。

第十四條 出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車(chē)/機票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車(chē)/機票。

第十五條 交通費報銷(xiāo)規定

（一）員工出差結束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有交通費用員工自行承擔。

（二）符合購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)和直快列車(chē)的員工，分別按慢車(chē)或直快列車(chē)軟（硬）席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車(chē)的員工，按特快列車(chē)軟（硬）席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調特快列車(chē)和新型空調直達特快列車(chē)的員工，分別按其軟（硬）席座位票價(jià)的30%發(fā)給補助。

（三）符合購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)班次的員工，按慢車(chē)坐票票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補助。

（四）出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明。

第十六條 全國各類(lèi)城市等級劃分標準：

全國各類(lèi)城市分類(lèi)：

a類(lèi)（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳

b類(lèi)（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

e類(lèi)（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉。

第十七條 員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見(jiàn)下表：

第十八條 出差員工住宿管理規定

（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì )客室，所在區域交通便利且便于停車(chē)。

（二）副總經(jīng)理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。

（三）經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。

（四）各區辦公室主任可根據實(shí)際需要與當地商務(wù)酒店簽定長(cháng)期合作協(xié)議。

（五）當兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開(kāi)住宿外，無(wú)特殊情況不可獨自開(kāi)房住宿；當兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷(xiāo)額度作為標準，不累加住宿人員可報銷(xiāo)額度。

第十九條 住宿費用報銷(xiāo)規定

（一）員工出差結束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持住宿費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有住宿費用員工自行承擔。

（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷(xiāo)住宿費，不享有出差補貼。

第二十條 出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。

第二十一條 出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時(shí)享有加班補貼。

第二十三條 以上工作失誤內容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動(dòng)成為員工行為規則的一部分。

第二十四條 總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。

第二十五條 本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴格執行。

出差管理制度

為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

第8條 出差標準規定

（1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

（3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執行。

出差管理制度

1.目的：規范出差流程，統一出差人員開(kāi)支標準，滿(mǎn)足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進(jìn)行。

2.適用范圍:本規定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權限：

4.1出差人員需認真填寫(xiě)《公出差旅費申請單》，按出差批準權限審批。

4.2出差人員根據需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門(mén)暫借相應數額的差旅費。

4.3出差期限需要延長(cháng)時(shí)，出差人員應及時(shí)請示主管領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可延長(cháng)出差期限，同時(shí)由批準主管領(lǐng)導負責通知公司行政部修改備案。

4.4出差人員如遇緊急狀況無(wú)法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應及時(shí)與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個(gè)工作日內填寫(xiě)《未打卡說(shuō)明單》報行政部核準。4.5出差結束回到公司后，應在十個(gè)工作日內根據有關(guān)規定要求結清預支差旅費，如故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)，視情節給予50元以上處罰，二十個(gè)工作日未辦理的所有費用由個(gè)人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷(xiāo)標準：5.1交通工具：

4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；

6）各級員工應根據實(shí)際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開(kāi)支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過(guò)以上標準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說(shuō)明：

1）出差期間出差地市內交通（公交）費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；

5）以上所列以外的費用，一般不予報銷(xiāo)，特殊狀況確因工作需要超過(guò)補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。5.2.2餐費補貼標準：

3）公司部門(mén)經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷(xiāo)說(shuō)明：

1）出差人員憑住宿費報銷(xiāo)單予以報銷(xiāo)，如高于標準，僅按規定標準上限報銷(xiāo)；

3）住宿費報銷(xiāo)須附明細單據，除房費以外的其他費用自理；

4）參加會(huì )議、培訓時(shí)，由組織單位統一安排住宿的，住宿費用據實(shí)報銷(xiāo)，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：

6.1出差過(guò)程視為正常工作，不得報支加班費。

6.2出差期間（包括出國）須隨時(shí)持續電話(huà)通暢以及及時(shí)查看、回復郵箱，手機不接聽(tīng)或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規定進(jìn)行處理。

6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據。

6.4實(shí)行績(jì)效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。

6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長(cháng)者，超期一切費用本人自理，并給予相應處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得擅自改變出差路線(xiàn)，不得從非正常出差路線(xiàn)經(jīng)過(guò)和在途中無(wú)故逗留，否則僅報銷(xiāo)正常路線(xiàn)和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結束出差工作當日，能夠回到公司的應盡量回到，如確實(shí)當日不能回到，第二天應盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長(cháng)出差所在地逗留時(shí)間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時(shí)給予相應處罰或處分。

6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據和報銷(xiāo)實(shí)際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現類(lèi)似狀況予以辭退處理，票據報銷(xiāo)日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷(xiāo)，票據丟失一律不予報銷(xiāo)。

6.9參加培訓人員，在報銷(xiāo)差旅費之前，應將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷(xiāo)單據經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)手續。6.10特殊狀況無(wú)法界定是否報銷(xiāo)或報銷(xiāo)標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：

7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。

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出差管理制度

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫(xiě)所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷(xiāo)差。后應于三日內呈報核銷(xiāo)，如三日后，仍未報支者，會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時(shí)，再行核付。

(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿(mǎn)一日之旅費，無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車(chē)往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費，按實(shí)際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車(chē)馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(cháng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。

出差管理制度

1.目的：規范出差流程，統一出差人員開(kāi)支標準，滿(mǎn)足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進(jìn)行。

2.適用范圍:本規定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權限：

4.1出差人員需認真填寫(xiě)《公出差旅費申請單》，按出差批準權限審批。

4.2出差人員根據需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門(mén)暫借相應數額的差旅費。

4.3出差期限需要延長(cháng)時(shí)，出差人員應及時(shí)請示主管領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可延長(cháng)出差期限，同時(shí)由批準主管領(lǐng)導負責通知公司行政部修改備案。

4.4出差人員如遇緊急狀況無(wú)法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應及時(shí)與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個(gè)工作日內填寫(xiě)《未打卡說(shuō)明單》報行政部核準。4.5出差結束回到公司后，應在十個(gè)工作日內根據有關(guān)規定要求結清預支差旅費，如故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)，視情節給予50元以上處罰，二十個(gè)工作日未辦理的所有費用由個(gè)人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷(xiāo)標準：5.1交通工具：

4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；

6）各級員工應根據實(shí)際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開(kāi)支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過(guò)以上標準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說(shuō)明：

1）出差期間出差地市內交通（公交）費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；

5）以上所列以外的費用，一般不予報銷(xiāo)，特殊狀況確因工作需要超過(guò)補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。5.2.2餐費補貼標準：

3）公司部門(mén)經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷(xiāo)說(shuō)明：

1）出差人員憑住宿費報銷(xiāo)單予以報銷(xiāo)，如高于標準，僅按規定標準上限報銷(xiāo)；

3）住宿費報銷(xiāo)須附明細單據，除房費以外的其他費用自理；

4）參加會(huì )議、培訓時(shí)，由組織單位統一安排住宿的，住宿費用據實(shí)報銷(xiāo)，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：

6.1出差過(guò)程視為正常工作，不得報支加班費。

6.2出差期間（包括出國）須隨時(shí)持續電話(huà)通暢以及及時(shí)查看、回復郵箱，手機不接聽(tīng)或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規定進(jìn)行處理。

6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據。

6.4實(shí)行績(jì)效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。

6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長(cháng)者，超期一切費用本人自理，并給予相應處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得擅自改變出差路線(xiàn)，不得從非正常出差路線(xiàn)經(jīng)過(guò)和在途中無(wú)故逗留，否則僅報銷(xiāo)正常路線(xiàn)和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結束出差工作當日，能夠回到公司的應盡量回到，如確實(shí)當日不能回到，第二天應盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長(cháng)出差所在地逗留時(shí)間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時(shí)給予相應處罰或處分。

6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據和報銷(xiāo)實(shí)際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現類(lèi)似狀況予以辭退處理，票據報銷(xiāo)日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷(xiāo)，票據丟失一律不予報銷(xiāo)。

6.9參加培訓人員，在報銷(xiāo)差旅費之前，應將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷(xiāo)單據經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門(mén)方可辦理報銷(xiāo)手續。6.10特殊狀況無(wú)法界定是否報銷(xiāo)或報銷(xiāo)標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：

7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。

教師出差管理制度

出差管理制度

第一條為加強出差有關(guān)問(wèn)題的管理，特制定本規定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣領(lǐng)導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。

（二）出差人憑經(jīng)批準的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開(kāi)支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

（一）國內出差：申請出差由部門(mén)經(jīng)理審核后填寫(xiě)出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準。

第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時(shí)外，不得借故或因私事延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，依情節輕重予以處罰。

第六條出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務(wù)部另行確定。（財務(wù)總監制定）。

第八條出差費用的報銷(xiāo)：

（一）交通費、住宿費按規定標準憑據報銷(xiāo)，超過(guò)標準自付。

（二）膳食費、通訊費按規定補貼標準領(lǐng)取。

（三）交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

（四）如無(wú)法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經(jīng)理核準后，才能報銷(xiāo)。

出差管理制度

為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據國家有關(guān)規定以及公司《財務(wù)管理制度》，結合公司實(shí)際狀況，特制定本辦法。

二、適用對象。

本辦法適用于杭州中電新能源汽車(chē)有限公司全體員工。

三、職責。

1.員工、銷(xiāo)售員職責。

員工及銷(xiāo)售員應對以下事項負責：

3)員工及銷(xiāo)售員有職責保留欲報銷(xiāo)的費用票據并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監制），報銷(xiāo)時(shí)需帶給正確、合理的費用說(shuō)明。2.部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理職責1)部門(mén)經(jīng)理職責：

2)總經(jīng)理職責：

對部門(mén)經(jīng)理（業(yè)務(wù)、行政）、財務(wù)部審核透過(guò)的憑證進(jìn)行審批；

四、各部門(mén)管理權責。

1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；

2.業(yè)務(wù)部門(mén)：審核費用報銷(xiāo)的真實(shí)性與合理性（業(yè)務(wù)屬性審核）；

3.財務(wù)部：審核報銷(xiāo)單據財務(wù)合理性及報銷(xiāo)單據的復核與報銷(xiāo)（財務(wù)屬性審核）；4.總經(jīng)理：負責經(jīng)營(yíng)審批（領(lǐng)導屬性審核）。

注:簽訂銷(xiāo)售協(xié)議的員工無(wú)需（行政、業(yè)務(wù)）部門(mén)審核。五、出差申請、報銷(xiāo)程序。

1.員工出差應按以下步驟辦理手續：

2）因事情緊急，來(lái)不及提前辦理出差申請者，回來(lái)后需提交書(shū)面說(shuō)明補辦出差申請手續，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規定報銷(xiāo)差旅費；2.出差回到：

3）出差員工在工作時(shí)間回到，應首先到公司報到，并辦理出差報銷(xiāo)手續；

別分別填寫(xiě)；

7）由公司出發(fā)至機場(chǎng)、車(chē)站及從機場(chǎng)、車(chē)站回到公司的車(chē)費不屬于“市內車(chē)票”，應填寫(xiě)在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車(chē)費屬于“市內車(chē)費”，應匯總填寫(xiě)在“其他費用-市內車(chē)費”處，并要求在車(chē)票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷(xiāo)簽核流程：

1.員工出差可報銷(xiāo)的交通費：

用發(fā)票等不合理票據不予報銷(xiāo)；

5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當日出差補貼。

6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標準給予公里數補貼，并報銷(xiāo)過(guò)飄過(guò)橋費和出差補貼。2.住宿費：

1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；

2)數人出差同一地點(diǎn)時(shí)，應兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規定標準分別開(kāi)具發(fā)票報銷(xiāo)住宿費。如確實(shí)無(wú)法分別開(kāi)具，應在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時(shí)間；出差補貼及標準：

注：1類(lèi)地區：北京、上海、廣州、深圳；

2類(lèi)地區：除1類(lèi)地區以外。

3.其他:。

1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱(chēng)全稱(chēng)；

2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，需另行報支，同時(shí)扣除當餐的出差補貼；

4)財務(wù)部須嚴格審核數據準確性、票據的合法性、黏貼的規范性，確保真事真發(fā)票；

5)差旅費原則上應在員工出差回公司兩周內報銷(xiāo)完成，（以票據最后發(fā)生日計）；超過(guò)時(shí)間者，一律不予報銷(xiāo)。差旅費應一次一報，不得分次報銷(xiāo)。

七、公出。

1.員工因公外出杭州市區可報銷(xiāo)市內公共交通費。部門(mén)經(jīng)理及以上人員因公外出可乘。

坐出租車(chē)，其他人員乘坐出租車(chē)需報請總經(jīng)理批準；

2.市內公共交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，員工應在車(chē)票背面注明出發(fā)及到達地；

出差管理制度

：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì )城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實(shí)際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個(gè)人承擔。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時(shí)回廠(chǎng)者給予補助午餐費10元，超出部分由個(gè)人負擔。

出差期間的因工作需要招待客戶(hù)的費用根據實(shí)際情況審核后實(shí)報實(shí)銷(xiāo)另計。

員工、部門(mén)主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車(chē)為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車(chē)）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷(xiāo)管理履行報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明；如未在規定時(shí)間內提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷(xiāo)返程費用。使用公司車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車(chē)輛接送，如無(wú)法安排，航空以空航班車(chē)為主，如遇特殊原因可乘坐出租車(chē)前往機場(chǎng)，前往火車(chē)站的出租車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)， 在進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷(xiāo)。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

出差管理制度

為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制與管理，特制定本制度。

2.1出差的申請、登記及報銷(xiāo)時(shí)限。

2.1.1員工出差應填寫(xiě)“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司個(gè)性委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要到達的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導核定。

2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及回到公司，應到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差回到公司后應在3個(gè)工作日內（本市業(yè)務(wù)）及5個(gè)工作日內（市外業(yè)務(wù)）限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見(jiàn)后給予報銷(xiāo)。

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長(cháng)期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。

2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。

2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差，應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具。

2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車(chē)輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請使用本公司車(chē)輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.1臨時(shí)出差。

3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。

3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人承擔。

3.1.1.3出差路線(xiàn)的選取以最佳路線(xiàn)為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人承擔。

3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話(huà)申請延期，不得因私事借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則，除不報銷(xiāo)差旅費外，同時(shí)視情節輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助。

3.1.2.1員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實(shí)行包干制，補助標準詳見(jiàn)表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證。

3.1.3.1乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。

3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷(xiāo)憑證。

3.1.3.3車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。

3.1.3.4車(chē)船及住宿發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。

3.1.4住宿費包干管理。

3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜，乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車(chē)補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車(chē)按照慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理。

3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數扣除）。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內的所有費用在報銷(xiāo)時(shí)扣除）。

3.1.5.4外出學(xué)習、培訓，誤餐費按50%執行。

3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話(huà)請示有關(guān)領(lǐng)導?；毓竞笤傺a辦審批手續，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個(gè)人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。

3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理。

3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。

3.1.6.2自帶公司車(chē)輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.4外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。

3.1.7其他規定。

3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。

3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行，有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。

3.1.7.3一般員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但陪同人員不再享受各種補助。

本規定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執行。修正時(shí)亦同。

出差管理制度

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

二、范圍：因公出差的領(lǐng)導及員工。

三、申請及批準：

1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；

3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。

四、出差補貼范圍及辦法：

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。

2）、交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。

3）、其它報銷(xiāo)：

公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門(mén)經(jīng)理及負責人。

1）、食宿標準：見(jiàn)附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。

3）、其它報銷(xiāo)：

公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工。

經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

五、出差規定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。

2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。

3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。

7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。

六、出差報銷(xiāo)流程。

1、報銷(xiāo)的審批權限。

公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。

1）、員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(cháng)途”。

2）、出差補助標準額。

2.1）、員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

2.2）、長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）。

出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；

注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。

3）、員工出差交通報銷(xiāo)標準。

3.1）正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（火車(chē)，汽車(chē)，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。

3.3）銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。

七、附則：

1）、本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。

2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。