ID：8899937
時(shí)間：2024-01-10 23:09:16
上傳者：JQ文豪在全球化和信息技術(shù)發(fā)展的背景下，審計的范圍和方法也在不斷創(chuàng )新和發(fā)展。小編整理了一些關(guān)于財務(wù)審計的專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)和意見(jiàn)，供大家參考和借鑒。
1、“執行力”的自我的灌輸：因先前工作經(jīng)驗少，未能很好的體會(huì )和理解執行力的重要性。通過(guò)學(xué)習和實(shí)踐，更加深刻的認識到執行力的必然性和重要性，使我在今后的日常工作中更好的完成了各項工作。
2、在公司領(lǐng)導和行政部門(mén)經(jīng)理的指導下：學(xué)習了正規化的文檔管理、規范的公文寫(xiě)作、靈活的接待技巧、公共關(guān)系中的禮儀形象等。使我本身更加的認識到行政工作的規范性、靈活性和謹慎性，提升了自身的綜合能力。
3、良好的人際交往：對于行政工作，尤其重要。在平日里，積極參與、配合同事的工作，提供必要的協(xié)助，創(chuàng )建良好的工作氛圍，使之良性循環(huán)，相互支持工作，有效地推動(dòng)工作進(jìn)度。
4、工作質(zhì)量成績(jì)：在開(kāi)展工作之前做好個(gè)人工作計劃，有主次的先后及時(shí)的完成各項工作，達到預期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，提高自身工作效率，同時(shí)在工作中學(xué)習了很多東西，也鍛煉了自己，經(jīng)過(guò)不懈的努力，使工作水平有了長(cháng)足的進(jìn)步，為公司及部門(mén)工作做出了應盡的力量。
不足和領(lǐng)悟。
1、工作中考慮不是很周全，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于我在今后的工作中加以改進(jìn)。
2、工作還不夠細致，有時(shí)需要請教領(lǐng)導的地方，未能及時(shí)與領(lǐng)導溝通，導致個(gè)別工作不令人滿(mǎn)意。在今后的工作中我會(huì )更加的細致，積極主動(dòng)的同時(shí)要多和領(lǐng)導溝通，與上級保持一致。
3、一年的行政工作讓我更加注意到性格與工作性質(zhì)匹配的重要性。我原來(lái)做的是招聘工作，現在做行政工作了，這個(gè)過(guò)渡我似乎還未能適應，今后我會(huì )更加努力的改變自我的處事風(fēng)格。
我校在__年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室__年度年初工作計劃和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應審計，學(xué)校從__年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，學(xué)校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓，把審計工作做得更好。
內部2021年審計工作心得感想__年我局內部審計工作在省局___的指導下，在局黨組的直接領(lǐng)導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì )精神，認真學(xué)習和執行《審計署關(guān)于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關(guān)內部審計工作會(huì )議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經(jīng)濟管理和實(shí)現經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現內部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執行會(huì )計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導人任期內經(jīng)濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責任審計方針，通過(guò)經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀(guān)評價(jià)縣區分局一把手的工作業(yè)績(jì)，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據。
重視專(zhuān)項審計和審計調查，加強大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計、加強內控制度評審，取得了較好成績(jì)。按照年初制定的工作目標，在__年度帶領(lǐng)內審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對本系統縣區分局、局機關(guān)、培訓中心、農場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點(diǎn)注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區局進(jìn)行內部審計時(shí)，注意審計項目的立項，審前調查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計通知書(shū)，實(shí)施審計過(guò)程及審計報告征求意見(jiàn)等各環(huán)節的記錄規范。嚴把審計實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內容、審計目標進(jìn)行，審計工作符合審計法律、法規和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結束后形成的審查審計報告規范撰寫(xiě)，注意與審計事項有關(guān)的事實(shí)，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規定和財政財務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數字相符。
嚴把審計處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計揭露問(wèn)題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當。嚴把審計評價(jià)及建議關(guān)。審計評價(jià)是內部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見(jiàn)，審計評價(jià)是否符合被審計單位及被審計人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計評價(jià)要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過(guò)上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務(wù)管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng )新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績(jì)。
牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān)，認真學(xué)習貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》等有關(guān)法律法規，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德，依法履行監督職責，努力提高工作質(zhì)量，為維護我鎮財經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用，為_(kāi)_社會(huì )經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻。
今年以來(lái)，鎮審計室共完成了__個(gè)項目審計，其中：財務(wù)收支審計_個(gè)、干部離任審計_個(gè)、基建、工程項目審計_個(gè)，工會(huì )經(jīng)費審查審計_個(gè)?；仡櫧衲暌詠?lái)的工作，主要做了以下幾個(gè)方面：
1、按照年初工作計劃，認真開(kāi)展財務(wù)審計。
為及時(shí)了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動(dòng)情況，加強檢查督促，鎮審計室于今年1-2月，對全鎮各村管理部門(mén)、鎮級公司、事業(yè)單位20__年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計。這次審計，我們以財務(wù)制度和鎮政府有關(guān)文件為依據，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執行財務(wù)制度和政府有關(guān)規定的情況。具體檢查了各單位有無(wú)超標準的補貼、有無(wú)出借集體資金，費用報銷(xiāo)和原始憑證是否合規、合法，會(huì )計核算是否規范，年度收支有無(wú)虛估冒算，應收賬款是否及時(shí)收回，有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問(wèn)題，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審，鎮審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審。
2、堅持有離必審原則，做好干部離任審計。
離任審計是加強干部管理和監督的一個(gè)重要環(huán)節，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一項重要制度，也是對領(lǐng)導干部在任期內單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。通過(guò)離任審計，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟責任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點(diǎn)突出、規范操作，審計結論和審計評價(jià)做到客觀(guān)公正。今年以來(lái)，鎮審計室先后對__鎮__居委會(huì )主任、__物業(yè)公司經(jīng)理、__敬老院院長(cháng)、__村委會(huì )主任、__經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會(huì )主任進(jìn)行了離任審計。對審計中發(fā)現的問(wèn)題，實(shí)事求是地進(jìn)行披露，提出整改意見(jiàn)，并督促整改。
3、加強項目結算監督，搞好基建工程審價(jià)。
開(kāi)展基建工程審價(jià)，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節約建設資金，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來(lái)，隨著(zhù)我鎮經(jīng)濟社會(huì )不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進(jìn)，我鎮在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價(jià)中，鎮審計室堅持工程審價(jià)規定，踏勘現場(chǎng)、仔細測量，做好審價(jià)機構與建設方、施工方的協(xié)調。對__萬(wàn)元以上工程項目委托社會(huì )中介機構直接審價(jià);對__萬(wàn)元以下項目，鎮審計室借助審價(jià)機構專(zhuān)業(yè)力量進(jìn)行審價(jià)，并要求審價(jià)機構正確套用計價(jià)標準，做好準確定價(jià)，積極維護集體利益。今年以來(lái)，鎮審計室共完成基建工程項目審價(jià)__個(gè)，送審價(jià)為_(kāi)_萬(wàn)元，審定價(jià)為_(kāi)_萬(wàn)元，核減工程造價(jià)__萬(wàn)元，核減率為_(kāi)_%。其中委托社會(huì )中介機構外審項目__個(gè)，送審價(jià)為_(kāi)_萬(wàn)元，審定價(jià)為_(kāi)_萬(wàn)元，核減金額__萬(wàn)元，核減率__%;內審項目__個(gè)，送審價(jià)為_(kāi)_萬(wàn)元，審定價(jià)為_(kāi)_萬(wàn)元，核減金額__萬(wàn)元，核減率為_(kāi)%。
4、認真做好協(xié)調服務(wù)，落實(shí)審計整改意見(jiàn)。
20__年下半年，____審計局對我鎮進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟責任審計。通過(guò)這次審計，發(fā)現我鎮在20__和20__年兩年間，財務(wù)、財政收支上存在著(zhù)一定問(wèn)題，根據__審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮黨委、政府極為重視，于20__年12月24日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，研究部署審計整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據擬定的整改分工，鎮審計室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時(shí)向鎮領(lǐng)導匯報;另一方面對有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮審計室按時(shí)起草了《__鎮經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮黨委政府領(lǐng)導審核后，在規定的時(shí)間內及時(shí)上報了__審計局。今年3月18日，經(jīng)__審計組再次回訪(fǎng)檢查驗收一次通過(guò)。對今年內審中發(fā)現的問(wèn)題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。
5、依法履行經(jīng)審職責，加強工會(huì )經(jīng)費審計。
工會(huì )經(jīng)費的審查、審計是工會(huì )工作的重要組成部分。根據上級工會(huì )的工作要求，于今年2月，對鎮工會(huì )20__年度經(jīng)費決算和20__年度經(jīng)費預算進(jìn)行了審查;5月，對鎮工會(huì )20__年度工會(huì )經(jīng)費收支情況進(jìn)行同級審計;7月，對鎮工會(huì )200__年上半年經(jīng)費預算執行情況進(jìn)行了審查;8月，對5個(gè)基層工會(huì )20__年的經(jīng)費收支進(jìn)行了審計。對工會(huì )經(jīng)費審計中發(fā)現的問(wèn)題，我們都出具了審計意見(jiàn)書(shū)。通過(guò)審計，進(jìn)一步規范工會(huì )經(jīng)費的使用和管理。
;由于缺乏基建工程項目的審價(jià)知識，新農村建設中一些內審項目沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結合，認真總結，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進(jìn)一步規范操作程序，堅持依法審計，及時(shí)完成各項工作任務(wù)。
20__年審計工作總體思路：進(jìn)一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、服務(wù)于我鎮經(jīng)濟社會(huì )建設，當好領(lǐng)導的“眼睛”，不斷加強監督力度;搞好部門(mén)間的溝通和協(xié)調，有效開(kāi)展各項審計。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，堅持“全面審計、突出重點(diǎn)”的工作方針，繼續做好財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，加強財務(wù)監督，促進(jìn)經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著(zhù)力抓好審計整改落實(shí)。20__年主要工作設想如下：
1、繼續搞好經(jīng)濟責任審計。重點(diǎn)審計領(lǐng)導干部任期內各項指標完成情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財務(wù)制度、國家財經(jīng)法規執行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執行情況，客觀(guān)公正地進(jìn)行審計評價(jià)。
2、繼續搞好財務(wù)審計。重點(diǎn)對各單位財務(wù)管理、資金使用、會(huì )計核算、支付手續、補貼標準等情況的審核、監督。通過(guò)審計，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財務(wù)制度，建立健全內控制度，倡導勤儉節約，促進(jìn)增收節支，防止損失浪費。設想從20__年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計劃地進(jìn)行輪流審計。
3、繼續加強對基建工程項目審計。20__年，一要繼續做好每個(gè)工程項目的審計，協(xié)調好有關(guān)部門(mén)，實(shí)行監督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續嚴格執行審價(jià)原則，上門(mén)實(shí)地測量，積極維護集體利益。
4、繼續做好審計整改、回訪(fǎng)工作。對審計中發(fā)現的各類(lèi)問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見(jiàn)落到實(shí)處，務(wù)求取得審計實(shí)效。
此外，及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)@我市現代化濱湖大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元,提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作。
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20__]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部20__年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20__年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居20__年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位20__年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20__年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設。
合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20__年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據省審計廳《關(guān)于做好全省內部審計工作先進(jìn)表彰會(huì )議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內部審計工作先進(jìn)評選活動(dòng)。合肥百大集團審計部等8個(gè)單位榮獲全省內部審計先進(jìn)單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進(jìn)工作者。在紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，合肥市衛生局計劃財務(wù)審計處等5個(gè)單位榮獲全市內部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會(huì )頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會(huì )20__年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會(huì )組織了對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎，2個(gè)三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫(xiě)、?；垩葜v的《感悟審計人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長(cháng)》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會(huì )注重加強協(xié)會(huì )秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動(dòng)內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì )員代表大會(huì )，大會(huì )將總結20__年合肥市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)的工作，規劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì )領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì )、常務(wù)理事會(huì )。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內審單位的座談會(huì )，進(jìn)一步拓展內審人員的工作思路，促進(jìn)內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進(jìn)內審單位的學(xué)習交流活動(dòng)。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會(huì )和安徽省內審協(xié)會(huì )舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會(huì )根據全省審計系統的“審計創(chuàng )新年”活動(dòng)，結合我市實(shí)際，舉辦一期內審人員業(yè)務(wù)培訓班。
四是繼續開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內審協(xié)會(huì )布置的工作任務(wù)。
20__年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會(huì )的領(lǐng)導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動(dòng)全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導，20__年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉鎮年度經(jīng)濟責任內部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由縣長(cháng)擔任組長(cháng)，組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng)，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書(shū)記(紀檢組長(cháng))任領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人，切實(shí)加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調整經(jīng)濟責任內部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長(cháng)效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內審工作上新臺階，從20__年開(kāi)始，連續三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等內容，并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧，對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。
三年來(lái)，通過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開(kāi)展內審工作，特別是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì )，通過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務(wù)管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實(shí)現經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20__年，我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員，從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部20__年度經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規金額652萬(wàn)元，管理不規范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的經(jīng)濟責任審計監督，實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長(cháng)徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對策，切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理，促進(jìn)增收節支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo);對抽調參加經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
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一年來(lái)，行政部加大了對部門(mén)教職工的教育力度，以各種活動(dòng)為載體，在為學(xué)校舉行的各種大型會(huì )議和活動(dòng)的服務(wù)中，提高教職工的服務(wù)意識和協(xié)作精神，進(jìn)一步推動(dòng)了部門(mén)的工作。
二、健全和完善學(xué)校的各項規章制度，力求工作規范化。
1、規范了各種辦公文件的收發(fā)、登記與處理，做到了學(xué)校發(fā)文行文規范、表達準確。同時(shí)做好來(lái)電接聽(tīng)登記、信函處理、來(lái)訪(fǎng)接待工作，確保上級有關(guān)指示、會(huì )議文件精神以及基層學(xué)校的情況反映得到及時(shí)的傳達和落實(shí)。
2、協(xié)助校長(cháng)擬訂學(xué)校計劃和總結，起草各種規章制度。本期以來(lái)為迎接重慶市渝中區教研機構建設和教研工作督導評估起草了《學(xué)校自查報告》，擬訂了《學(xué)校引進(jìn)區外優(yōu)秀人才實(shí)施辦法》、《學(xué)校教職工獎金、津貼發(fā)放辦法》、《學(xué)校關(guān)于規范競賽組織和資料征訂辦法》、《學(xué)校檔案鑒定銷(xiāo)毀制度》等一系列規章制度，對學(xué)校工作的規范化起到了一定的推動(dòng)作用。
三、搞好協(xié)調和服務(wù)工作，力保學(xué)校工作順利開(kāi)展。
近兩年來(lái)，學(xué)校的各方面事業(yè)發(fā)展很快，各種會(huì )議、交流考察、考試閱卷、學(xué)校設施設備改造等比較頻繁。因此協(xié)調好學(xué)校與上級部門(mén)之間、學(xué)校各部門(mén)之間、學(xué)校與基層學(xué)校之間的關(guān)系，是關(guān)系到學(xué)校各部門(mén)高效運轉、學(xué)校對外形象和聲譽(yù)的大事。作為學(xué)校的窗口部門(mén)和聯(lián)系紐帶，行政部在做好日常工作的同時(shí)，精心籌劃，周密部署，盡心盡力地組織好每一個(gè)會(huì )議，協(xié)調好每一次活動(dòng)，安排好每一次接待，使學(xué)校的人、財、物發(fā)揮出了效益。如搞好重慶市區縣教研機構建設和教研工作督導評估的迎檢工作、全區教師繼續教育工作會(huì )等各種會(huì )議和迎檢工作的服務(wù)工作;協(xié)助教研部完成了全區高三“一診”、“二診”考試，高中“四區聯(lián)考”、初中畢業(yè)暨升學(xué)考試、小學(xué)調研考試等各項大型考試的前期組織和閱卷、成績(jì)復核、成績(jì)錄入工作，教研員申報經(jīng)費培訓活動(dòng)的會(huì )標制作、音響、攝(照)像工作，教研員下校蹲點(diǎn)反饋意見(jiàn)的回收等工作;協(xié)助培訓部開(kāi)展教師繼續教育評查驗收和即將開(kāi)始的全區新課程師資培訓等工作;協(xié)助科研部順利召開(kāi)全區第三屆教育學(xué)會(huì )換屆選舉大會(huì )。完成了學(xué)校圖書(shū)閱覽室、檔案室的裝修改造工作，使之成為學(xué)校硬件設施中的亮點(diǎn)。
四、積極組織和開(kāi)展對本部門(mén)教職工的培訓，提高他們的專(zhuān)業(yè)技能。
本期開(kāi)展了行政部教職工電腦操作培訓，支持和外派職工參加微軟公司培訓會(huì )、中國圖書(shū)館組織的圖書(shū)機讀目錄分類(lèi)管理培訓和區檔案局組織的檔案管理培訓，收效良好。
在過(guò)去一年的工作中由于我的努力取得了很大的進(jìn)步。
一、個(gè)人品行。
在剛入職時(shí)，作為一名新員工，對學(xué)院的很多情況都不了解，為了適應新的工作環(huán)境，我以歸零的心態(tài)來(lái)接收這里的每一項工作，每一位同事，學(xué)院的每一個(gè)制度。為了盡快了解學(xué)院情況，我搜集了很多學(xué)院的資料來(lái)學(xué)習，遇到不懂的或不清楚的地方，及時(shí)向同事請教，這樣，我用最短的時(shí)間掌握了學(xué)院的情況，為高招時(shí)的工作打下了基礎。由于我的努力和出色的表現，在9月份被提升為行政與人事部見(jiàn)習經(jīng)理。
在任行政與人事部經(jīng)理期間，我兢兢業(yè)業(yè)，堅持原則，做好每一項工作。為人正直，原則性強，這也是從事人力資源工作必須具備的職業(yè)素養，行政人事部本身就是調節企業(yè)和員工利益的平衡杠桿，為人正直，正是確保了處理事務(wù)的公平、公正。例如：在做員工考勤考核時(shí)堅持考核制度，不因任何人的個(gè)人原因而放寬條件;在組織召開(kāi)會(huì )議，參加培訓等方面嚴格遵守學(xué)院制度，以此作為標桿，在員工行為不符合制度要求時(shí)，嚴格執行制度所規定的行為，對其違規行為進(jìn)行處罰。
二、管理思維。
我欣賞王石在“全球通”廣告宣傳里的一句話(huà)：“每個(gè)人，都是一座山，世界上最難攀越的山其實(shí)是自已。努力向上，即便前進(jìn)一小步也有新高度”。按我的理解，高度不同，視野就不同，思考問(wèn)題的角度也不同，那么就要求自己站在領(lǐng)導的位置、學(xué)院的角度上去思考問(wèn)題，掌握全局觀(guān)念，只有這樣，我們提供的方案和建議才是全面的、具有價(jià)值的;才能將工作當做自己的事情來(lái)做，把學(xué)院利益、學(xué)生的利益放在首位，才能真正為領(lǐng)導分憂(yōu)、減壓，為學(xué)員成長(cháng)貢獻自己的微薄之力。
三、積極組織員工活動(dòng)與員工培訓。
員工活動(dòng)是放松緊張的工作狀態(tài)的有效調節劑，是增加團隊凝聚力的途徑，員工培訓是提升員工素質(zhì)、統一認識、統一思想、統一行動(dòng)的有效方法，因此在去年半年的工作中，多次組織員工活動(dòng)與培訓，例如組織員工籃球賽、跳繩比賽、執行力培訓、技能培訓等項目，得到了員工的認可。
行政工作是項服務(wù)性工作，為各部門(mén)提供良好的服務(wù)，配合各部門(mén)的工作，為每位員工建立家的溫馨，讓每位員工有歸屬感是我們義不容辭的責任。為此，我們首先從美化辦公環(huán)境做起，每周進(jìn)行衛生評比，并張榜公布，表?yè)P衛生好的，批評衛生差的，使每位員工都能認識到，辦公室就是我們的家。為過(guò)生日的員工慶祝生日也是建立企業(yè)文化的一部分，使員工感受到親人的關(guān)懷，家人的溫暖。
五、獎懲有法。
獎懲有法也是激勵員工的有效方法。對進(jìn)步明顯、貢獻突出的員工進(jìn)行精神和物質(zhì)上的獎勵是對員工成績(jì)的認可，也是激勵其他員工的有效方法。為此，我們評出了20x年的進(jìn)步獎、貢獻獎及優(yōu)秀員工，鼓勵真正優(yōu)秀的員工，為其他員工樹(shù)立榜樣。當然，對于違反學(xué)院規定、未及時(shí)完成工作、拿出結果的員工給予相應的懲罰也是必不可少的，當然，懲罰不是目的，我們是既要讓員工認識到自己的錯誤，也鼓勵其能夠用心認真工作，給每一項工作提交一分滿(mǎn)意的答卷。
根據部門(mén)20x年的工作結合公司目前實(shí)際情況和今后的發(fā)展趨勢，行政人事部計劃從以下幾方面開(kāi)展20x年度的工作，全面推行目標管理。
行政人事部在20x年里除做好日常管理工作外，重點(diǎn)做好以下三方面工作：
1、加大后勤服務(wù)及監督力度，并根據公司工作實(shí)際情況，對后勤服務(wù)行修改、完善，使其更加符合總公司工作實(shí)際的需要。
2、配合公司促建工作，加大宣傳力度，對在工作上涌現出來(lái)的典型的人和事予以及時(shí)報道，通過(guò)以點(diǎn)帶面，促使工作質(zhì)量進(jìn)一步提高。
3、加大人力資源管理力度，完善勞動(dòng)人事檔案管理，嚴格控制公司勞動(dòng)用工，做好以事設崗，人盡其才。為人才招募與評定薪資、績(jì)效考核提供合理依據。
4、完成日常人力資源招聘與配置。
5、嚴格執行公司各項規章制度。比如考勤、用工、宿舍管理等等。
6、嚴格辦公室管理及辦公用品的管理、以及環(huán)境衛生管理。
7、加大內部人力、人才開(kāi)發(fā)力度，弘揚優(yōu)秀的企業(yè)文化和企業(yè)傳統，用優(yōu)秀的文化感染人。
8、做好人員流動(dòng)率的控制與勞資關(guān)系、糾紛的預見(jiàn)與處理等記錄。既保障員工合法權益又維護公司的形象和根本利益。
建議。
行政人事工作對一個(gè)不斷成長(cháng)和發(fā)展的公司而言，是非常重要的基礎工作，也是需要公司上下通力合作的工作。各部門(mén)配合共同做好工作的項目較多，因此需要公司領(lǐng)導予以重視和支持。自上而下轉變觀(guān)念與否，各部門(mén)提供支持與配合的程度如何，都是行政人事部工作成敗的關(guān)鍵。所以行政人事部在制定年度目標后，在完成過(guò)程中懇請公司領(lǐng)導與各部門(mén)予以協(xié)助。
不知不覺(jué)中一年的時(shí)光已悄然飛逝，自20_年10月進(jìn)入公司以來(lái)，我學(xué)到了很多，也收獲了許多。剛加入公司時(shí)，我對公司的運作模式和工作流程都很生疏，多虧了領(lǐng)導和同事的耐心指導和幫助，讓我在短的時(shí)間內熟悉了工作內容還有公司各個(gè)部門(mén)的職能所在，點(diǎn)點(diǎn)滴滴都讓我在工作中進(jìn)步，使我受益匪淺。在過(guò)去的一年里，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段時(shí)期的考驗和磨礪?，F就20_年的工作情況進(jìn)行總結。
一、主要工作。
(一)認真做好曬圖工作，及時(shí)將圖紙送達甲方處。
一年來(lái)，我認真履行崗位職責，較好地完成了各項工作任務(wù)。其中最重要的一部分工作便是設計圖紙的曬圖、存檔、整理、發(fā)圖工作。在工作中，我嚴格按照曬圖工作流程來(lái)，接收“曬圖任務(wù)單”，按曬圖任務(wù)單要求認真核對圖紙名稱(chēng)、發(fā)圖套數、圖紙是否齊全、是否存在缺頁(yè)情況、圖框內容是否填寫(xiě)完整，視輕重緩急曬圖發(fā)圖，及時(shí)做好曬圖發(fā)圖工作。保證曬圖無(wú)差錯，圖紙勤歸檔。20_年全年共計曬圖101762張，存檔圖紙331套。
(二)文檔及其他工作。
負責北京公司快訊發(fā)布、會(huì )議紀要整理以及一些輔助性文字工作?？煊嵉淖珜?xiě)要做到大事突出、要事不漏、一事一條、文字簡(jiǎn)潔，圖文并茂;快訊的發(fā)布做到及時(shí)有效，不拖延遺漏。會(huì )議紀要整理要詳細明確，不拖沓，上報及時(shí)，無(wú)漏報遲報等現象。20_年全年共計撰寫(xiě)快訊27篇，會(huì )議紀要40篇。
此外還有一些日常性的辦公室工作，包括文件書(shū)刊的管理、物品采購、快遞收發(fā)、宿舍管理、午餐訂餐及這些費用的統計等工作。
(三)管理中心工作。
負責公司文件編號、排版、發(fā)文、存檔，單位月報、快迅、周例會(huì )紀要、干部日報、月報以及公司安排的事項匯總和分發(fā)，各類(lèi)公文的收發(fā)、文書(shū)處理、管理中心快訊撰寫(xiě)等工作。20_年管理中心共發(fā)文18號，總公司發(fā)文17號，共計發(fā)布快訊16篇。
二、成績(jì)與收獲。
(一)加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)。
堅持“理論聯(lián)系實(shí)際”，努力把學(xué)到的知識用到工作實(shí)踐當中，認真學(xué)習與本職工作有關(guān)的工作內容，熟悉曬圖工作、圖紙存檔等各項工作，使自己的素質(zhì)有了很大的提高。在工作中，還要找準切入點(diǎn)，整理每一項工作內容，認真記錄每天的工作內容，總結工作經(jīng)驗，用來(lái)解決新的工作中出現的問(wèn)題。
(二)恪盡職守，做好本職工作。
努力做好每一項工作，認識到工作無(wú)小事，時(shí)刻為公司著(zhù)想，及時(shí)、認真完成每一項工作，保證按要求完成工作。比如曬圖發(fā)圖時(shí)要仔細整理所曬圖紙，保證不缺圖少圖;曬圖用章要準確，不漏蓋錯蓋;曬完硫酸圖要及時(shí)存檔，存檔要明確，以便及時(shí)查找;采購辦公用品時(shí)要貨比三家，確保采購用品的性?xún)r(jià)比最優(yōu)，保證所需物品采購的準確性、及時(shí)性等。
(三)態(tài)度端正，強化責任意識。
嚴格遵守辦公室的各項制度。謹記領(lǐng)導的指示和批評并付諸于實(shí)際，不遲到，不早退，不曠工。做事要謹慎認真，向領(lǐng)導匯報的材料要仔細檢查，日常工作要記錄并及時(shí)上報;有條理、負責任的做好每項工作。不要覺(jué)得工作細小就可以不認真，不負責，要知道，不是所有細小的工作都能夠完全做好，而一件細小的工作，往往能看出一名員工對待工作的態(tài)度是否嚴謹。
三、存在的不足。
在這一年的工作中，我對自己的工作越來(lái)越熟悉，能夠熟練完成自己的本職工作，但仍有許多不足之處需要注意改正。
1、在本職工作中還不夠認真，崗位意識還需進(jìn)一步提高。辦公室工作繁雜，這就要求我們處理事情必須快、精、準。在這方面我還有很多不足，比如在作會(huì )議紀錄時(shí)，沒(méi)有抓住重點(diǎn)，導致遺漏一些重要內容。
2、辦事不夠謹慎，不夠細心，有時(shí)一心想著(zhù)要快速完成領(lǐng)導交付的工作，急于求成，就忽略了工作中的一些細節，對事情考慮不全面，致使工作無(wú)法完美的完成。
3、對工作的認識不足，由于公司的經(jīng)營(yíng)方向是我原來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)的，很多工作也是我原來(lái)沒(méi)有遇到過(guò)的，這就造成了有些工作的疏忽，未能?chē)栏癜垂疽笸瓿伞?/p>
四、20_年工作思路。
(一)進(jìn)一步強化學(xué)習意識。
在提高能力上下功夫，把學(xué)習作為武裝和提高自己的首要任務(wù)，樹(shù)立與時(shí)俱進(jìn)的學(xué)習理念，養成勤于學(xué)習，勤于思考的良好習慣。在工作中善于總結，不斷進(jìn)步。根據形勢的發(fā)展和工作的需要，完善自己，展現自己。用知識指導實(shí)踐，在實(shí)踐中總結知識。在以后的工作中我會(huì )自覺(jué)加強學(xué)習，向專(zhuān)業(yè)知識，向理論習，向身邊的同事學(xué)習，進(jìn)一步提高自己的理論知識和工作水平。
(二)提升專(zhuān)業(yè)知識，增強責任感。
隨著(zhù)公司的發(fā)展，會(huì )有越來(lái)越多未接觸過(guò)的知識出現，只有跟隨公司的腳步，強化專(zhuān)業(yè)知識，熟悉熱力行業(yè)，才能提升工作效率，保證工作有條理，做事要謹慎。
還要增強事業(yè)心和責任感，認真做好職責范圍內和領(lǐng)導交辦的工作任務(wù)，不好高騖遠，也不庸人自擾。在每一件事情做完之后，要進(jìn)行思考、總結，真正使本職工作有計劃，有落實(shí)。還要多自省，多提高。
在20_年的工作中，我深切認識到自己知識面的不全面，在以后的工作中，我應該加強學(xué)習，不斷進(jìn)步，不斷提升。通過(guò)各種途徑進(jìn)行學(xué)習，利用網(wǎng)上資源學(xué)習與工作有關(guān)的知識，不斷開(kāi)闊視野，豐富頭腦，增強能力，以便跟上華熱的發(fā)展，適應工作的需要，提高理論水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。
總之，一年來(lái)，我做了一定的工作，也取得了一些成績(jì)，但距領(lǐng)導和同志們的要求還有不少差距，工作經(jīng)驗尚淺。在今后的工作中，我將發(fā)揚成績(jì)，克服不足，本著(zhù)對工作對事業(yè)高度負責的態(tài)度，腳踏實(shí)地，盡職盡責地做好各項工作，不辜負領(lǐng)導和同志們對我的期望。
懂得事情輕重緩急，完成領(lǐng)導交代的工作，做到了"上傳下達".與同事相處融洽，能夠用心配合及協(xié)助其他部門(mén)完成工作;工作適應力逐步增強，對后期工作壘積了許多經(jīng)驗.
工作中存在的不足:。
過(guò)去的一年，在得到公司領(lǐng)導的指導和各部門(mén)的大力協(xié)助下，行政部取得了必須的成績(jì).盡管我們取得了必須成績(jì)但仍存在著(zhù)很多不足之處，主要表此刻以下幾個(gè)方面:。
1、由于行政部工作常常事無(wú)巨細，每項工作我們主觀(guān)上都期望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美.
2、對公司各部門(mén)有些工作了解得不夠深入，對存在的問(wèn)題掌握真實(shí)狀況不夠全面，從而對領(lǐng)導決策應起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠.
3、抓制度落實(shí)不夠，公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在必須的重制度建設，輕制度落實(shí)現象.
4、對公司其他專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習抓得不夠.這些都需要我在今后的工作中切實(shí)加以解決.工作細心度仍有所欠缺;工作效率雖有所提高，感覺(jué)有時(shí)各部門(mén)之間的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的!接下來(lái)的個(gè)人工作計劃中會(huì )根據以前工作中存在的不足，不斷改善，提高自我工作意識及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!
總的來(lái)說(shuō)20x年的工作是盡職盡責的，雖然亦存在著(zhù)些許多的不足，但這一切的一切相信也會(huì )隨著(zhù)20x年的到來(lái)而逝去.十分感謝公司領(lǐng)導及同事們對我工作的支持.在下一年，我會(huì )在行政主管這個(gè)崗位上會(huì )做得更好，發(fā)揮得更加出色!望公司領(lǐng)導及同事們對我工作上監督.
20x年工作計劃。
搞好明年開(kāi)工的人力資源的策劃和招聘工作，作為行政部負責人，我充分認識到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執行者.要想帶好一個(gè)團隊，需要負責具體的工作及業(yè)務(wù)，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的狀況下，大家都能夠主動(dòng)承擔工作，使公司各項工作正常進(jìn)行.新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰.我們決心再接再厲，迎接新的挑戰.20x年行政部將從以下幾個(gè)方面著(zhù)手工作:。
1.搞好新廠(chǎng)的基礎建設和規劃布局.
2完善公司制度，向實(shí)現管理規范化進(jìn)軍.
成功的企業(yè)源于卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異、完善的制度.隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展，搞好公司管理制度無(wú)疑是其持續發(fā)展的根本.因此，建立一套健全、合理、科學(xué)、結合實(shí)際并適合智騰公司的管理制度，為了進(jìn)一步完善公司制度，實(shí)現管理規范化，20x年行政部的工作將以此為中心.
3加強培訓力度，完善培訓機制.
企業(yè)的競爭，最終歸于人才的競爭.目前公司各部門(mén)人員的綜合素質(zhì)普遍有待提高，尤其是部門(mén)負責人，我們身肩重責.需根據實(shí)際狀況制定培訓計劃，進(jìn)行iso體系管理及有效應用落實(shí)，從真正好處上為他們帶來(lái)幫忙.
4協(xié)助部門(mén)工作，加強團隊建設.
繼續配合各部門(mén)工作，協(xié)助處理各種突發(fā)事件.20x年是公司拓展并壯大的一年，擁有一支團結、勇于創(chuàng )新的團隊是為其發(fā)展的保障.所以加強團隊建設也是20x年行政人事部工作的重心.
其實(shí)正所謂"天下難事始于易，天下大事始于細".只要我們工作更加細致點(diǎn)、溝通多一點(diǎn)、職責心強一點(diǎn)，我相信公司、公司員工會(huì )越做越強.謝謝大家!
回首過(guò)往，公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導對我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們的幫助，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺階，較好的完成各項工作任務(wù)。其總結報告如下：
一、人事管理方面。
1、認真做好常規工作，包括：優(yōu)秀員工、工資、升級和其它的核定審查工作。對廠(chǎng)牌、考勤卡的補辦進(jìn)行核實(shí)查證辦理等等各項工作。
2、人事周報表統計工作。每周對公司全廠(chǎng)各部門(mén)人數進(jìn)行匯總，對新進(jìn)、離廠(chǎng)、調動(dòng)人員進(jìn)行備注匯報。
3、收集信息，做好人力資源檔案開(kāi)發(fā)與儲備，提高辦公效率。
4、宣傳和培訓工作。
二、行政、辦公室事務(wù)、總務(wù)方面。
1、貫徹執行公司領(lǐng)導指示。做好上、下聯(lián)絡(luò )溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況，反饋信息。搞好各部門(mén)間相互配合，綜合協(xié)調工作。對各項工作和計劃的督辦和檢查。
2、根據領(lǐng)導意圖，起草工作作計劃和其他文稿。負責公司來(lái)往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示。做好公司文件的通知、審核、傳遞、催辦、檢查。加強辦公文件、檔案管理。在文件收發(fā)上做到下發(fā)的文件適時(shí)送達有關(guān)部門(mén)辦理，為公司貫徹落實(shí)上級精神、及時(shí)完成工作任務(wù)提供了有力的保證。同時(shí)，檔案管理做到井然有序，隨時(shí)為公司查詢(xún)服務(wù)。加強文字材料的草擬打印工作，能按規定的.時(shí)間和內容要求完成。
3、協(xié)助公司領(lǐng)導，完善、制定公司制度，并執行貫徹公司制度。
4、加強溝通：與員工面對面解決問(wèn)題，使員工工作有章可循，做到違紀有據可查，使他們了解、支持后勤工作，取得了良好的效果，并注重后勤質(zhì)量的提高。
5、能很好地履行崗位職責，辦事效率高。
6、監督、管理、檢查方面：每天對公司各部環(huán)境衛生、消防、紀律檢查工作，每次檢查均有書(shū)面記錄，有異常情況進(jìn)行處理。在檢查中發(fā)現的違紀、違規、等各種不良現象及時(shí)通知各部門(mén)負責人進(jìn)行處理。為公司加強管理、提高后勤服。認真收集信息，全面、準確的了解和掌握各方面工作的開(kāi)展情況，分析工作存在的問(wèn)題，總結工作經(jīng)驗，及時(shí)向公司匯報，讓公司上級能全面準確地了解和掌握最近工作的實(shí)際情況，為解決問(wèn)題作出正確的決策。
7、公司財產(chǎn)、辦公用品、庫存鞋的管理：對公司各部使用的資產(chǎn)按部門(mén)進(jìn)行了統計，并分類(lèi)建檔存電腦中，保證了資產(chǎn)使用的安全。負責公司辦公設施的管理和維護及維修聯(lián)絡(luò )。包括公司辦用品采購、發(fā)放、保管、使用登記、維護工作等。并履行稽查職能，認真辦理辦公用品的出、入庫、領(lǐng)用嚴格控制和管理。辦理庫存鞋的出、入庫交接、保管管理。
8、公司日常行政、人事、辦公事務(wù)等管理工作，協(xié)助總監處理日常工作。
9、公司總務(wù)工作，做好后勤保障。
10、公司辦公、生產(chǎn)會(huì )議安排、記錄和整理會(huì )議記要，根據需要按會(huì )議決定發(fā)文。
11、接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，堅持按照工作要求，熱情接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)、認真聽(tīng)取來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)反映的問(wèn)題，提出的要求、建議。
12、保安、司機的監督管理。對保安及司機上報的各種表格及日常工作、報表進(jìn)行審核、查閱，對有異常的進(jìn)行處理。
13、公司各種表格管理。
14、完成上級交辦的其他任務(wù)，并按時(shí)按質(zhì)的完成。
在過(guò)去的x年里我能夠認真完成行政專(zhuān)員的相關(guān)工作，在部門(mén)領(lǐng)導的指示下讓我對自身職責有了更多了解，這也導致我能夠較好地完成自身工作從而為部門(mén)發(fā)展帶來(lái)幫助，但隨著(zhù)x年的結束也應該為以后的職業(yè)發(fā)展進(jìn)行考慮了，我得想辦法提升自身的工作效率并獲得領(lǐng)導的認可才行，而且在工作中也要得到綜合性的發(fā)展才不會(huì )讓領(lǐng)導感到失望，因此我對上半年完成的行政專(zhuān)員工作進(jìn)行了簡(jiǎn)單的總結。
處理好行政后勤方面的工作從而為公司的發(fā)展提供保障，做好上半年的行政后勤工作雖是基礎部分卻十分重要，對此我會(huì )嚴格遵守部門(mén)規定并確保后勤保障做到位，工作中能夠嚴格執行部門(mén)領(lǐng)導的知識自然能夠維護相關(guān)制度的合理性，畢竟每個(gè)員工都能夠在工作中遵守規定自然要認真對待才行，我也能夠處理好部分辦公用品的采購和保管工作并考慮成本控制方面的事務(wù)，可以說(shuō)處理好這部分工作也讓我了解到更多職業(yè)發(fā)展的方向。
認真對待行政管理工作并協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導處理事務(wù)，在部門(mén)領(lǐng)導的安排下我能夠嚴格執行管理制度并營(yíng)造出良好的工作環(huán)境，無(wú)論是宿舍管理還是環(huán)境管理都能夠在同事們的協(xié)助下得到較好的完成，而我也會(huì )注重員工們的意見(jiàn)并在匯總交由領(lǐng)導以后改進(jìn)自身的工作方式，這樣的話(huà)我在處理綜合事務(wù)的時(shí)候便能夠具備良好的大局觀(guān)從而更好地完成領(lǐng)導的指示，而且通過(guò)行政管理工作的完成也讓我積累了不少經(jīng)驗，這也讓我明白合理的管理對公司的運營(yíng)與自身的發(fā)展是十分重要的。
做好各部門(mén)的秩序維持工作并針對突發(fā)狀況的出現進(jìn)行預防，為了確保工作的順利進(jìn)行自然得通過(guò)巡視加強對其他員工的監管才行，所以有時(shí)我也會(huì )協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導參與到公司員工的監管工作中并確保工作的順利開(kāi)展，在這期間我能夠牢記部門(mén)領(lǐng)導的指示并在工作中給予配合，這樣的話(huà)便能夠發(fā)現是否存在違紀現象并及時(shí)進(jìn)行處理，而且我針對這類(lèi)狀況的出現建立預防機制從而確保能夠及時(shí)得到有效的處理，可以說(shuō)上半年在行政專(zhuān)員崗位上的歷練著(zhù)實(shí)讓我成長(cháng)了不少。
我明白這項工作的完成對自己的職業(yè)生涯積累了不少經(jīng)驗，為了處理好領(lǐng)導安排的事務(wù)還得不斷加強自身能力從而更好地完成工作才行，所以在接下來(lái)的時(shí)間里我會(huì )認真對待行政專(zhuān)員工作并通過(guò)努力獲得部門(mén)領(lǐng)導的認可。
已經(jīng)過(guò)去，不知不覺(jué)我已入司擔任前臺工作將近x個(gè)月，前臺沒(méi)有像公司業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)等部門(mén)對公司發(fā)展所作的貢獻大、直接，但公司既然設了這個(gè)崗位，領(lǐng)導必定認為有其存在的必要性。通過(guò)思考，我認為，不管哪一個(gè)崗位，不管從事哪一項工作，都是公司整體組織結構中的一部分，都是為了公司的總體目標而努力。在這x個(gè)月的時(shí)間里我在公司領(lǐng)導和同事的關(guān)心幫助下，順利完成了相應的工作，當然也存在許多不足的地方需要改進(jìn)，現將的工作作以下總結。
1、前臺接待接待人員是展現公司形象的第一人，x月入職至x月以來(lái)，從我嚴格按照公司要求，熱情對待每一位來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)，并指引到相關(guān)辦公室，對于上門(mén)推銷(xiāo)的業(yè)務(wù)人員，禮貌相迎并把其留下的實(shí)用名片、宣傳冊整理歸檔，以便于以后工作的不時(shí)之需，近x個(gè)月來(lái)，共計接待用戶(hù)達600人次左右。
2、電話(huà)接聽(tīng)轉接、傳真復印及信件分發(fā)認真接聽(tīng)任何來(lái)電，準確率達到98%；能夠委婉并合理對待騷擾電話(huà)，提高工作效率；發(fā)傳真時(shí)注意對方有無(wú)收到，是否完整清晰。復印時(shí)注意復印的資料完整否，避免復印資料缺漏。如有信件也及時(shí)交給了相關(guān)人員。
3、臨時(shí)事件處理飲用水桶水發(fā)現不夠時(shí)會(huì )及時(shí)叫xxx送水。前臺所需物品不夠時(shí)，會(huì )及時(shí)申請購買(mǎi)如：紙巾、復印紙、一次性紙懷等。打印機沒(méi)有墨時(shí)，會(huì )電話(huà)通知加墨業(yè)務(wù)人員加墨。辦公電話(huà)費用快用完時(shí)，提前去營(yíng)業(yè)廳預存。如果辦公室內的物品壞了如：空調開(kāi)關(guān)，衛生間燈，會(huì )及時(shí)打電話(huà)給國企物業(yè)，讓物業(yè)師傅查看原因，需要自己買(mǎi)的設備自己買(mǎi)后讓物業(yè)師傅安裝；交換機考勤機故障問(wèn)題直接聯(lián)系商家售后解決，電話(huà)線(xiàn)路有問(wèn)題求助電信局解決等?？傊?，遇到問(wèn)題都會(huì )及時(shí)想辦法解決。
1、房間、機票車(chē)票及生日蛋糕預訂項目部人員出差需要訂車(chē)票或機票時(shí)我會(huì )及時(shí)聯(lián)系票務(wù)，并持續跟蹤直至車(chē)票送到公司，以免費影響到出差人員行程；到目前為止累計訂票70張左右。對于來(lái)xx出差需要訂房間的領(lǐng)導或同事，訂好房間后我會(huì )短信或電話(huà)給領(lǐng)導或同事確認酒店詳細信息；還有就是員工生日蛋糕預訂，預訂前一天會(huì )我與員工確認時(shí)間，生日當天告訴xxx在oa上發(fā)生日祝福，累計訂生日蛋糕17個(gè)。
2、文檔歸整及辦事處資產(chǎn)登記從項目部人員接手的培訓資料、確認單都用檔案袋分門(mén)別類(lèi)的歸整起來(lái)；辦事處新購買(mǎi)的書(shū)籍會(huì )讓xx先蓋章，再進(jìn)行編號，以便于資產(chǎn)管理，現辦事處書(shū)籍累計已有37本；其它的辦公設備（如筆記本、光驅、插座等）也都有詳細登記，員工借用時(shí)也都依公司規定簽名登記。
3、考勤統計每月25號之前從考勤機中導出考勤明細，不清楚的地方發(fā)郵件與大家核對，再進(jìn)行統計匯總，都能夠按時(shí)發(fā)給xxx。
4、組織員工活動(dòng)每周三下午5點(diǎn)組織員工去xx活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)提高大家團隊意識，并很好的鍛煉了身體，近段天氣欠佳，愿意出去的活動(dòng)人數也在減少，期間組織過(guò)一次乒乓球比賽，但效果是不是特別理想，這也是一方面以后需要改進(jìn)的地方。
在完成本職工作的同時(shí)，也協(xié)助配合完成其它部門(mén)的.工作。如協(xié)助軟件項目部人員裝訂項目文檔；協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)部xxx，與他一起給客戶(hù)送禮品，制作標書(shū)等。在這個(gè)過(guò)程中自己同時(shí)也獲得了一些新的知識。
1、采購辦公用品時(shí)沒(méi)有能夠很好地計劃，想得不夠全面，只看到眼前缺的，這點(diǎn)需要自己以后多用心，多操心。
2、考勤統計過(guò)程中存在過(guò)失誤，雖然當時(shí)已改正過(guò)來(lái)，沒(méi)有造成大的影響，但是這也提醒了我細心的重要性，考勤做出來(lái)后，一定要仔細檢查一遍，確認準確后再發(fā)出去，還有一些同類(lèi)型的信件也是一樣，發(fā)出去了有錯誤再修改重發(fā)很容易讓別人認為你就是個(gè)粗心大意的人，雖然這種錯誤只是偶爾，但也一定要盡量避免。
3、臨近冬天組織室外活動(dòng)的效果很不好，中間也與xx商量一起在室內活動(dòng)，給大家提供象棋、跳棋等適合室內玩的活動(dòng)，并組織實(shí)施過(guò)，但是這樣還是達不到戶(hù)外運動(dòng)的效果，對于觸決這種情況的辦法也還在考慮之中。
1、提高自身的主動(dòng)性及溝通能力，多用心，細心，各方面周全考慮，以便更好地完成工作。
2、加強與公司各部門(mén)的溝通。了解公司的發(fā)展狀況和各部門(mén)的工作內容，有了這些知識儲備，一方面能及時(shí)準確地回答客戶(hù)的問(wèn)題，準確地轉接電話(huà)；或者在力所能及的范圍內，簡(jiǎn)要回答客戶(hù)的問(wèn)題。
在過(guò)去的將近一年時(shí)間，我特別要感謝xx對我的幫助，她熱心耐心教我許多，也對我很信任，我為有這樣的同事而感到榮幸，也為在這樣一個(gè)優(yōu)待員工的公司而驕傲，現在已是新的一年，在這一年里我要腳踏實(shí)地，認真地完成自己的工作，為公司發(fā)展盡一份自己的綿薄之力！
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，認真學(xué)習貫徹進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的`審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。
在此從事審計工作以來(lái)，參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、井岡山電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、井岡山電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及井岡山、瑞金電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了平?jīng)鲭姀S(chǎng)的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
時(shí)光飛逝，轉眼間年即將過(guò)去，新的一年將要到來(lái)?；厥走^(guò)去的一年，內心不禁感慨萬(wàn)千。雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。對于我們每一個(gè)追求進(jìn)步的人來(lái)說(shuō)，都免不了會(huì )在年終對自己進(jìn)行一番“盤(pán)點(diǎn)”，也算是對自己的一種鞭策。在新的一年里，我們將繼續圍繞公司中心工作，克服缺點(diǎn)，改進(jìn)方法；深入學(xué)習，掌握技巧；加強管理，改進(jìn)服務(wù)；大膽探索工作新思路、新方法，促使我們的工作再上一個(gè)新臺階，為公司的健康快速發(fā)展作出更大的貢獻！
行政部是公司關(guān)鍵部門(mén)之一，對內管理水平的要求應不斷提升，對外要應對政府機關(guān)單位的各項政策做到及時(shí)了解及時(shí)撐握。行政工作是繁瑣的，小到復印、掃描、傳真、訂閱報刊雜志、文件的'保管、大到接待、會(huì )議，評估驗廠(chǎng)等活動(dòng)，每一項工作的完成都是對責任心和工作能力的考驗，如何化繁為簡(jiǎn)而又能保證萬(wàn)無(wú)一失，如何以最小的成本換得最高的效率，這已經(jīng)不單純是對現代企業(yè)從事業(yè)務(wù)工作人員的要求了，對行政工作人員也同時(shí)適用。行政部人員雖然少，但在這幾個(gè)月里竭盡全力將各項工作順利完成。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的磨練與洗禮，行政部的綜合能力相比之前又邁進(jìn)了一步。
年，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，我們的工作著(zhù)重于公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨、和效益目標上，行政部緊緊圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作，緊跟公司各項工作部署。注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調各方的中心樞紐作用，為公司圓滿(mǎn)完成年度各項目標任務(wù)作出積極貢獻。為了總結經(jīng)驗，繼續發(fā)揚成績(jì)同時(shí)也克服存在的不足，現將年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結，不足之處懇請領(lǐng)導批評指正：
根據公司部門(mén)崗位的實(shí)際需要，有針對性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。規范了各部門(mén)的人員檔案并建立了檔案，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊全的一律補齊。同時(shí)要加強內部的培訓管理工作。
1、本年度進(jìn)行了兩次驗廠(chǎng)活動(dòng)，主要出現在目前公司廠(chǎng)地面積窄小和現場(chǎng)員工訪(fǎng)談的培訓不夠使得驗廠(chǎng)結果要求改進(jìn)。
2、搞好iso再認證工作，確保iso認證通過(guò)，通過(guò)這次iso在認證，讓我們認識到了我們的管理上還存在著(zhù)諸多的不足，iso的覆蓋不全面，來(lái)年行政部需加強各部門(mén)iso管理體系的培訓于學(xué)習。
3、對后勤保障工作做到讓員工用上健康、衛生的食品。
2、逐步完善公司監督機制。有一句話(huà)說(shuō)得好：?jiǎn)T工不會(huì )做你要求做的事情，只會(huì )做你監督要做的事情?；谶@個(gè)原因，本年度加強對員工的監督管理力度。
3、加強團隊建設，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個(gè)管理者，對下屬充分做到“察人之長(cháng)、用人之長(cháng)、聚人之長(cháng)、，充分發(fā)揮他們的主觀(guān)能動(dòng)性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng )新、務(wù)實(shí)高效的公司新形象。
4、搞好明年的高質(zhì)量、高效率、確保安全生產(chǎn)，減少安全事故發(fā)生。
5、充分引導員工勇于承擔責任了解職責。要逐步理清各部門(mén)工作職責，并要求各人主動(dòng)承擔責任。
懂得事情輕重緩急，完成領(lǐng)導交代的工作，做到了“上傳下達”。與同事相處融洽，能夠積極配合及協(xié)助其他部門(mén)完成工作；工作適應力逐步增強，對后期工作壘積了許多經(jīng)驗。
過(guò)去的一年，在得到公司領(lǐng)導的指導和各部門(mén)的大力協(xié)助下，行政部取得了一定的成績(jì)。盡管我們取得了一定成績(jì)但仍存在著(zhù)很多不足之處，主要表現在以下幾個(gè)方面：
1、由于行政部工作常常事無(wú)巨細，每項工作我們主觀(guān)上都希望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到盡善盡美。
2、對公司各部門(mén)有些工作了解得不夠深入，對存在的問(wèn)題掌握真實(shí)情況不夠全面，從而對領(lǐng)導決策應起到的參謀助手作用發(fā)揮不夠。
3、抓制度落實(shí)不夠，公司事物繁雜，基本檢查不到位，因而存在一定的重制度建設，輕制度落實(shí)現象。
4、對公司其他專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習抓得不夠。這些都需要我在今后的工作中切實(shí)加以解決。工作細心度仍有所欠缺；工作效率雖有所提高，感覺(jué)有時(shí)各部門(mén)之間的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的！接下來(lái)的個(gè)人工作計劃中會(huì )根據以前工作中存在的不足，不斷改進(jìn)，提高自我工作意識及工作效率，努力做好工作中的每一件事情！
總的來(lái)說(shuō)年的工作是盡職盡責的，雖然亦存在著(zhù)些許多的不足，但這一切的一切相信也會(huì )隨著(zhù)20xx年的到來(lái)而逝去。非常感謝公司領(lǐng)導及同事們對我工作的支持。在下一年，我會(huì )在行政主管這個(gè)崗位上會(huì )做得更好，發(fā)揮得更加出色！望公司領(lǐng)導及同事們對我工作上監督。
經(jīng)過(guò)了一年的努力，各個(gè)方面都會(huì )有一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì )發(fā)現新的問(wèn)題，而這些都會(huì )在年度工作總結中體現?，F將工作總結如下：
1.加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，一年來(lái)，認真學(xué)習黨的__大和__屆三中、四中、五中、六中全會(huì )及黨的__大會(huì )議精神，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )市委擴大會(huì )議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦;進(jìn)一步堅定社會(huì )主義，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時(shí)，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習外，還比較系統的自學(xué)了計算機ao審計系統、財政改革相關(guān)知識、專(zhuān)項審計調查報告寫(xiě)作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開(kāi)闊。
2.注重黨性鍛煉與修養。
自覺(jué)遵守“審計人員工作紀律”，以此來(lái)規范自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護大局，維護團結。
3.依法審計，求真務(wù)實(shí)。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀(guān)公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長(cháng);二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(cháng)做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實(shí)、嚴謹、奮進(jìn)、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會(huì )工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會(huì )盡力安排。
4.廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線(xiàn)，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨內監督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實(shí)加強自己的品德修養，能夠自覺(jué)地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀和廉政方面的學(xué)習，不斷加強世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)黨員的標準規范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線(xiàn)。
5.今后努力的方向。
在當今世界正在發(fā)生著(zhù)人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學(xué)習，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng )新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀(guān)層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動(dòng)經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用。
人生旅程并不是一帆風(fēng)順的，逆境失意會(huì )經(jīng)常伴隨著(zhù)我們，但人性的光輝往往在不如意中才顯示出來(lái)，希望是激勵我們前進(jìn)的巨大的無(wú)形的動(dòng)力。奉獻是愛(ài)心，勇于付出，你一定會(huì )收到意外之外的饋贈。
加入貴公司已經(jīng)兩個(gè)月了，任行政助理一職，雖然之前有過(guò)一些相關(guān)的工作經(jīng)驗，但“不在其位,不謀其政”很多事情都是跟想象的不一樣。
兩個(gè)月的時(shí)間很快過(guò)去了，在這兩個(gè)月里，我在公司領(lǐng)導及同事們的關(guān)心與幫助下完成了各項工作，在思想覺(jué)悟方面有了更進(jìn)一步的提高。
公司行政助理的主要是協(xié)助行政經(jīng)理做好行政工作。我認為行政工作比較瑣碎，每天都面臨著(zhù)大量的、瑣碎的、不起眼的事務(wù)，而這些事務(wù)又是必不可少的。在短時(shí)間內熟悉了本職的工作，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個(gè)清晰的工作思路，能夠順利的開(kāi)展和完成本職工作。
在這兩個(gè)月中，我本著(zhù)“把工作做的更好”的目標，積極的完成了以下本職工作：
（1）辦公明細等電子文檔的更新和調整，以方便自己開(kāi)展工作；
（2）工作區域的衛生管理及執行；
（4）公司車(chē)輛的違章及用車(chē)情況的管理；
（6）每星期對考勤進(jìn)行統計、公布，每月準時(shí)上繳員工考勤情況；
（7）辦公耗材及辦公室及后勤用品的申購以及領(lǐng)取工作；
（8）后勤工作的管理，員工宿舍的監查，定期對黑板報的更換；
（9）認真地做好公司領(lǐng)導及行政經(jīng)理交辦的其它工作。需要學(xué)習并實(shí)踐的工作，
總結如下：
（1）加強學(xué)習行政管理各項工作的管理流程并具有實(shí)際操作經(jīng)驗；
（2）網(wǎng)上人員的招聘、篩選及面試通知等工作；
(3)加強文字功底；
（4）加強其他公司所要求的能力要求等。
認真遵守勞動(dòng)紀律，有效利用工作時(shí)間，堅守崗位，保證工作能按時(shí)完成。
在開(kāi)展工作之前做好個(gè)人工作計劃，有主次的先后及時(shí)的完成各項工作，達到預期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率高，同時(shí)在工作中吸取經(jīng)驗，使工作水平不斷的進(jìn)步，為公司及部門(mén)工作做出了應有的貢獻。
總結兩個(gè)月的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績(jì)，但在一些方面還存在著(zhù)不足。比如對行政方面的知識缺乏，衛生清潔工作做的還不夠細心，監督工作沒(méi)有做到位，缺少與同事溝通，未能反饋員工的意見(jiàn)，會(huì )議記錄不詳細考勤統計不夠細心，做事缺少主動(dòng)。還有其他工作也存在很多的不足。這都有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。在往后的工作中我將認真學(xué)習各項政策規章制度及管理技能，努力自我完善，希望能為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻。
__年度，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現在：政府投資審計法制建設進(jìn)一步完善，投資項目審計意識進(jìn)一步加強，局投資審計機構和人員隊伍初步建成。國家審計在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區建設等中心工作上，在規范政府投資項目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設投資管理過(guò)程中的違紀違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
__年，全年共審計完成政府投資項目17個(gè)，在審4個(gè)，審計工程結算價(jià)款總額11680.25萬(wàn)元，審計核減工程款4422.41萬(wàn)元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈川半島開(kāi)發(fā)工程造價(jià)報審6323.86萬(wàn)元,審計核減工程款3786.46萬(wàn)元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價(jià)報審2580.8萬(wàn)元,審計核減工程款526.7萬(wàn)元,核減率為20.4%。
在所有審計項目中，審計局投資審計股完成項目6個(gè)，審計結算價(jià)款4026.35萬(wàn)元，核減工程款1743.91萬(wàn)元(其中工業(yè)園區項目4個(gè)，審計結算價(jià)款1450.15萬(wàn)元，核減工程款32.28萬(wàn)元);委托社會(huì )機構審計項目11個(gè)，審計結算價(jià)款7654.4萬(wàn)元，核減工程款2678.5萬(wàn)元。
一、主要做法。
1、加強“人、法、技”建設，建立審計專(zhuān)業(yè)隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監督條例》的規定和上級審計機關(guān)的部署，我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《__縣政府投資項目審計監督辦法》(績(jì)政__32號)，使政府投資審計監督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出投資審計要“快起步、打基礎、求發(fā)展”。
圍繞這一思路，首先公開(kāi)選聘了1名土木工程專(zhuān)業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)投資審計專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計培訓班進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓，形成審計技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準，增設了投資審計業(yè)務(wù)股。至此，我局政府投資審計的專(zhuān)業(yè)機構和專(zhuān)業(yè)隊伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費確保重點(diǎn)，加大審計技術(shù)裝備的投入，力求審計結果正確公正，努力樹(shù)立審計機關(guān)權威。今年以來(lái)，我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣，購置了投資審計必備的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、專(zhuān)業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬(wàn)元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區土石方工程價(jià)款結算的及時(shí)性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,有效控制了審計風(fēng)險。
3、在堅持國家審計監督的前提下，注意整合社會(huì )審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專(zhuān)業(yè)審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jì)政__32號)文件規定，堅持政府投資的國家審計原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì )審計機構的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執行統一，工作部署統一，標準尺度統一”的工作機制，及時(shí)扭轉了此前在工程結算價(jià)款審核中，社會(huì )審計機構之間無(wú)序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
二、__年工作設想。
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設為重點(diǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟發(fā)展。
2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀(guān)經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。__年要從深化投資審計范圍和內容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高投資審計質(zhì)量。
3、堅持創(chuàng )新和發(fā)展，跟蹤審計技術(shù)前沿，引入計算機審計、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段，提升審計能力。
4、繼續加強審計人員素質(zhì)培養，不斷強化審計人員作風(fēng)紀律和廉政建設，打造高素質(zhì)審計隊伍。
在保證公司工程項目順利進(jìn)行以滿(mǎn)足外部審計工作的同時(shí)，公司審計部完成了x個(gè)審計項目，包括x個(gè)經(jīng)濟效益審計、x個(gè)任期經(jīng)濟責任審計、x個(gè)預算執行審計、x個(gè)財務(wù)收支審計、x個(gè)會(huì )計內控制度審計和其他審計。通過(guò)審計了解公司當前重大項目的效益和會(huì )計內控制度的執行水平，提出x條審計建議，為公司決策提供了可靠依據。過(guò)去一年開(kāi)展的主要工作總結如下。
經(jīng)過(guò)20xx年全國鐵路審計風(fēng)暴的洗禮，總體上對外部審計的重要性和嚴峻性有了進(jìn)一步的`認識。公司審計部在總結20xx年鐵路審計發(fā)現的問(wèn)題以及好的經(jīng)驗和方法的基礎上，對xx項目外部審計進(jìn)行了安排。
為確保審計工作的順利進(jìn)行，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的所有會(huì )計資料進(jìn)行了詳細的審查和整理，并對日常工作中的薄弱環(huán)節和遺漏進(jìn)行了調查，特別是與項目分包、資金流向、材料采購和費用分攤有關(guān)的問(wèn)題，提出了具體要求。
站在20xx的全新起點(diǎn)上，完善全章建制成為審計部門(mén)開(kāi)展各項工作的根本。為了更好地履行我們的職責，規范公司審計工作流程，提高審計效率，我們借鑒兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，制定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》、《項目效益審計方案》等一系列審計工作制度，并發(fā)布了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作的指導方向。
它是審計數據信息收集的重要渠道。在加強信息化建設的同時(shí)，注重將信息化與審計工作規范化相結合，充分利用計算機技術(shù)實(shí)現審計工作計劃和總結、審計業(yè)務(wù)文書(shū)、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等的電子化。，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人力少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率和質(zhì)量。
根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點(diǎn)項目是內部審計必須把握的“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為了進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問(wèn)題，挖掘內部潛力，找出能夠提高項目經(jīng)濟效益的環(huán)節，20xx年，我們綜合考慮了項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素，對公司近年來(lái)建設的重點(diǎn)項目進(jìn)行了效益審計，共完成了項目的審計項目。
竣工項目最終審計是內部審計事后審計的重要組成部分。主要是對項目管理部解體前的資產(chǎn)負債進(jìn)行審計核實(shí)，對項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗得失、項目管理部的合規性進(jìn)行評價(jià)，從而分析已完工項目的創(chuàng )造點(diǎn)、損失點(diǎn)、隱患，進(jìn)行評估總結，推廣經(jīng)驗，吸取教訓。
如xx項目決算審計過(guò)程中，發(fā)現項目部以合同管理為突破口深化責任成本管理，通過(guò)合同管理聯(lián)系和約束項目?jì)韧獾慕?jīng)濟關(guān)系。合同履行的過(guò)程實(shí)際上是成本發(fā)生和責任成本控制的過(guò)程。通過(guò)合同管理，提高了責任成本管理的質(zhì)量，實(shí)現了責任成本的預控和預測，取得了良好的經(jīng)濟效益。建議在今后的項目管理中推廣這種做法，以提高項目的經(jīng)濟效益。
根據我局關(guān)于項目負責人任期經(jīng)濟責任審計的要求，受人力資源部委托，審計部完成了任期經(jīng)濟責任審計。在嚴格區分主觀(guān)因素與客觀(guān)因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過(guò)實(shí)施必要的審計程序，對項目在領(lǐng)導任職期間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟效益實(shí)現程度、內控制度的建立和執行情況進(jìn)行了全面審計。
財務(wù)收支審計重點(diǎn)檢查財務(wù)收支的合法性、財務(wù)狀況的真實(shí)性和財務(wù)結果的正確性，這是內部審計工作的另一個(gè)重點(diǎn)。審計部門(mén)根據年度計劃，對xx單位的財務(wù)收支進(jìn)行了審計。
隨著(zhù)公司上市，以財務(wù)預算作為企業(yè)管理和經(jīng)營(yíng)成果評價(jià)的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《xx財務(wù)預算審計實(shí)施辦法》，對公司20xx財務(wù)預算季度、半年度、年度的編制、控制和分析報告進(jìn)行了全方位、全過(guò)程的監督和評價(jià)，提出了改進(jìn)和加強預算管理的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)了公司預算管理水平的提高，使財務(wù)預算更加有效。
20xx年度財務(wù)預算執行審計重點(diǎn)審計公司總部本期損益預算、重大項目經(jīng)濟效益預算、經(jīng)濟效益分配預算、資產(chǎn)負債預算、費用預算、籌資預算。從審計結果看，公司財務(wù)預算執行情況總體良好，整個(gè)預算執行可控。
20__年，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理科在市政府和局黨組的正確領(lǐng)導下，從狠抓行政事業(yè)資產(chǎn)管理各項基礎工作入手，通過(guò)開(kāi)展資產(chǎn)管理報表統計及年檢，組織資產(chǎn)管理信息系統聯(lián)網(wǎng)情況檢查,征收“非轉經(jīng)”資產(chǎn)占用費等方面的工作，有力提升了行政事業(yè)資產(chǎn)監管水平，較好完成了年初制定的工作目標任務(wù)，現將主要工作匯報如下：
一、深入開(kāi)展清產(chǎn)核資數據分析復查工作。
為了確保清產(chǎn)核資數據真實(shí)、準確，鞏固清產(chǎn)核資成果，一方面我們將全市所有行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資報表數據與單位決算報表數據進(jìn)行核對分析，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)要求單位重新修改上報，總共清理出問(wèn)題單位50多個(gè)，其中問(wèn)題較大的有3個(gè)，一一進(jìn)行了修改、糾正。另一方面對各單位上報的清產(chǎn)核資資料以及中介機構的專(zhuān)項審計報告進(jìn)行檢查，對賬目上有明顯缺陷、漏洞的單位重點(diǎn)復查，如發(fā)現市六中門(mén)面收入未如實(shí)填報，國有資產(chǎn)有償使用收入賬實(shí)不符，我們要求其重新上報相關(guān)數據并責令改正。在此基礎上，針對暴露出的問(wèn)題，深入分析我市行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的存量、質(zhì)量、結構及分布情況，并做好相關(guān)課題研究為領(lǐng)導決策提供可靠參考依據。
二、積極開(kāi)展清產(chǎn)核資總結表彰工作。
開(kāi)展總結表彰工作既是前段清產(chǎn)核資工作成績(jì)的肯定，也是對今后行政事業(yè)資產(chǎn)管理工作的一種鼓勵，按照全市清產(chǎn)核資工作實(shí)施方案的統一安排，09年，在各區財政部門(mén)、市直各主管部門(mén)和中介機構推薦的基礎上，經(jīng)我科綜合評定，共評選出39個(gè)清產(chǎn)核資先進(jìn)單位和66個(gè)先進(jìn)個(gè)人，并對其進(jìn)行通報表彰。通過(guò)總結表彰活動(dòng)，大大提高了資產(chǎn)管理工作人員的積極性，為加強全市行政事業(yè)資產(chǎn)管理工作注入了新鮮血液。
三、圓滿(mǎn)完成2007年行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理報表及資產(chǎn)年檢工作。
全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理報表匯總671戶(hù)，截止2007年12月31日，全市行政事業(yè)資產(chǎn)總額31.75億元，比2006年增加1.88億元，增幅5.9%;其中固定資產(chǎn)總額22.3億元，比2006年增加1.36億元，增幅6%。國有資產(chǎn)總量22.91億元，比2006年增加2.01億元，增幅8.7%。其主要作法。
一是領(lǐng)導重視。資產(chǎn)報表工作得到各級財政部門(mén)領(lǐng)導的高度重視，副局長(cháng)高平同志親自在報表培訓會(huì )上作了講話(huà)：“要求各單位充分認識開(kāi)展行政事業(yè)資產(chǎn)報表統計工作的重要意義，是為了進(jìn)一步摸清全市行政事業(yè)資產(chǎn)存量及其增減變動(dòng)情況，為資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)化、科學(xué)化管理提供翔實(shí)的數據資料，要達到提高預算編制水平和資產(chǎn)管理水平的目的?！?/p>
二是精心組織?！胺彩骂A則立，不預則廢”，收到省廳文件后，我們立即在全各級財政部門(mén)召開(kāi)報表布置和軟件培訓會(huì )議，共計培訓800余人，會(huì )上發(fā)放軟件操作流程、安裝光盤(pán)、軟件上線(xiàn)通知等相關(guān)資料，對開(kāi)展這項工作的目的意義，工作原則，填報方法，上報時(shí)間等方面作了明確要求，對軟件的使用方法進(jìn)行了操作演示，使工作人員熟練掌握有關(guān)政策和具體操作。
三是業(yè)務(wù)指導。資產(chǎn)管理報表業(yè)務(wù)性較強，針對全市行政事業(yè)單位財務(wù)人員素質(zhì)參差不齊的情況，我們從軟件公司聘請專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員加強業(yè)務(wù)指導，利用節假日時(shí)間加班加點(diǎn)，對教育、衛生等部分工作量大，進(jìn)展緩慢的單位親自上門(mén)指導，督促其按時(shí)完成工作任務(wù)。
四是嚴格匯審。我們對各單位報送的報表嚴格把關(guān)，對照2007年度決算報表數據進(jìn)行對比分析，發(fā)現問(wèn)題堅決退回重報，對新增的固定資產(chǎn)卡片認真檢查，發(fā)現填寫(xiě)不規范、沒(méi)有實(shí)物圖片的，要求單位修改補充完整后重新上報再予以鎖定，如對市四中等十四家單位上報的報表重新修改完善匯總后上報省廳，確保了報表數據的真實(shí)性和準確性。
五是做好年檢。抓好行政事業(yè)單位的資產(chǎn)報表統計年檢工作是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的一項基礎性工作，也是我們年初制定的必達目標之一。我們在報表布置會(huì )上下發(fā)了“行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)年檢登記表”要求各單位在清產(chǎn)核資的基礎上認真清理盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)和核對相關(guān)賬目，依據資產(chǎn)管理報表相關(guān)數據手工填寫(xiě)年檢報表，全市行政事業(yè)單位年檢登記匯總后已裝訂成冊。通過(guò)年檢登記，使各單位和部門(mén)的法人有一個(gè)責任意識、法制意識，為建立資產(chǎn)信息分析系統，進(jìn)一步搞好行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理打牢基礎。
四、認真開(kāi)展全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統聯(lián)網(wǎng)運行檢查工作。
為督促我市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統聯(lián)網(wǎng)工作順利推進(jìn)，迎接省廳明年初的檢查驗收，11月5日至15日，我科組織各區財政局行資科(股)長(cháng)，對三區財政局及市直部分單位行資聯(lián)網(wǎng)運行情況進(jìn)行交叉檢查，其主要做法：
(一)檢查的主要內容。這次檢查涉及全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件是否安裝到位、財政國庫聯(lián)網(wǎng)戶(hù)數情況、行資網(wǎng)絡(luò )是否利用國庫網(wǎng)實(shí)現資源共享、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器運行及安全情況，網(wǎng)絡(luò )橫向及縱向聯(lián)網(wǎng)情況等十三個(gè)方面內容。
(二)檢查的基本情況。通過(guò)檢查，摸清了全市行資聯(lián)網(wǎng)基本情況，我市行資網(wǎng)絡(luò )以財政國庫網(wǎng)絡(luò )為平臺，縱向實(shí)現上了上與省財政廳，下與三區財政局及各鄉鎮財政所聯(lián)網(wǎng);橫向與一級預算單位聯(lián)網(wǎng)225戶(hù)，其中市直聯(lián)網(wǎng)180戶(hù)，一級預算單位聯(lián)網(wǎng)率達100%，二、三級預算單位聯(lián)網(wǎng)率達到90以上，基本完成省廳下達聯(lián)網(wǎng)運行工作。
(三)檢查達到的效果。通過(guò)檢查達到了溝通交流、相互學(xué)習的目的，各區財政部門(mén)在工作中摸索出了一些好的作法：如梁子湖區財政局依托財政國庫網(wǎng)絡(luò )將所有鄉鎮中小學(xué)校資產(chǎn)全部在教育局集中錄入并與核算點(diǎn)實(shí)現聯(lián)網(wǎng)運行，將區直30余家單位資產(chǎn)量由財政局各相關(guān)股室代為錄入，集中管理，基本實(shí)現全區行政事業(yè)單位聯(lián)網(wǎng)運行。
五、加強國有資產(chǎn)收益管理，全面完成“非轉經(jīng)”占用費征收任務(wù)。
2009年，我科重點(diǎn)加強了對各單位國有資產(chǎn)有償使用收入的監督力度，加強出租、出借合同管理，擴大征收源頭，市直45家單位納入統一征收范圍，全年共征收“非轉經(jīng)”124.6萬(wàn)元，其中市直109.6萬(wàn)元;鄂城區鄂城區8萬(wàn)元，華容區5萬(wàn)元，梁子湖區3萬(wàn)元，超額完成年初下達的任務(wù)。
一是科學(xué)核定下達征收任務(wù)。今年在去年清產(chǎn)核資清查結果的基礎上，組織人員到相關(guān)單位查看房租合同、賬目，了解資產(chǎn)有償使用收入情況，按照鄂州財統字[2004]179號文件規定，科學(xué)核定三區和市直40多家單位的“非轉經(jīng)”任務(wù)數，以文件的形式下發(fā)到各單位,共下達全市“非轉經(jīng)”任務(wù)124萬(wàn)元。
二是采取多種征收手段。財政大都是給單位撥錢(qián)，而我們是向單位收錢(qián)，許多單位都不理解，甚至有抵觸情緒，征收難度很大，為了完成征收任務(wù)，一方面我科工作人員親自上門(mén)，向單位宣傳相關(guān)國家政策，動(dòng)之以情，曉知以禮，得到多數單位的理解和配合并自覺(jué)繳納“非轉經(jīng)”占用費。另一方面，對于少數不按規定時(shí)間和數額繳納的釘子戶(hù)、難點(diǎn)戶(hù)，我們聯(lián)合財政預算與國庫，采取扣取單位預算指標或從預算外專(zhuān)戶(hù)直接劃賬等手段完成征收任務(wù)。
四、2010年工作計劃。
(一)國家國資法出臺后，已明確了國資委的職能，10年要進(jìn)一步理順行政事業(yè)資產(chǎn)管理體制，明確管理職能，與省廳行資處對口。
(二)進(jìn)一步做好建章建制和規范基礎性管理工作，重視和加強資產(chǎn)預算編審工作，研究制定資產(chǎn)配置標準，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預算管理相結合。
(三)繼續做好2009年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理報表及資產(chǎn)年檢工作。一是錄入2009年度發(fā)生的全部資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，上傳資產(chǎn)臺賬卡片及報表，二是在此基礎上做好09年度資產(chǎn)年檢登記工作。
(四)進(jìn)一步做好資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )化管理工作，計劃采取三項措施保證全市行資網(wǎng)絡(luò )的聯(lián)網(wǎng)運行，一是沒(méi)有聯(lián)網(wǎng)的區直單位由各區國庫收付中心錄入代管形式聯(lián)網(wǎng);二是不能聯(lián)網(wǎng)的鄉鎮基層單位統一由各區鄉鎮財政所集中錄入代管形式聯(lián)網(wǎng);三是確實(shí)難以聯(lián)網(wǎng)的二、三級預算單位，由主管部門(mén)負責代編信息聯(lián)網(wǎng)運行。
(五)科學(xué)核定下達10年度“非轉經(jīng)”任務(wù)，進(jìn)一步擴大征收范圍，強化征管措施，力爭在09年征收額的基礎上實(shí)現新突破。
(六)完成好領(lǐng)導布置的其他工作任務(wù)。
2014年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會(huì )的領(lǐng)導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動(dòng)全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導，2012年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉鎮年度經(jīng)濟責任內部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由縣長(cháng)擔任組長(cháng)，組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng)，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書(shū)記(紀檢組長(cháng))任領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人，切實(shí)加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調整經(jīng)濟責任內部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長(cháng)效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內審工作上新臺階，從2012年開(kāi)始，連續三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等內容，并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧，對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。
三年來(lái)，通過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開(kāi)展內審工作，特別是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì )，通過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務(wù)管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實(shí)現經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。2012年，我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員，從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部2012年度經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規金額652萬(wàn)元，管理不規范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2012年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的經(jīng)濟責任審計監督，實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長(cháng)徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對策，切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理，促進(jìn)增收節支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo);對抽調參加經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
時(shí)期是全面建設小康社會(huì )的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計監督在促進(jìn)社會(huì )主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會(huì )建設中的職能作用，根據《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十一個(gè)五年規劃》，結合審計工作實(shí)際，制定本規劃。
一、今后五年審計工作的指導思想是，以鄧理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，繼續堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，全面監督財政財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，在推進(jìn)社會(huì )主義經(jīng)濟、政治、文化、社會(huì )建設中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計工作的總體目標是，以審計創(chuàng )新為動(dòng)力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強審計業(yè)務(wù)管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進(jìn)一步加強審計工作法制化、規范化、科學(xué)化建設，積極構建與社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制相適應的中國特色審計監督模式。
三、今后五年審計工作的主要任務(wù)是，認真落實(shí)修訂后的審計法，全面加強審計監督。
——繼續堅持以真實(shí)性為基礎，嚴肅查處重大違法違規問(wèn)題和經(jīng)濟犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設。
——全面推進(jìn)效益審計，促進(jìn)轉變經(jīng)濟增長(cháng)方式，提高財政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設資源節約型和環(huán)境友好型社會(huì )。
——充分發(fā)揮審計監督在宏觀(guān)管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現問(wèn)題并提出審計意見(jiàn)和建議，促進(jìn)深化改革，加強宏觀(guān)管理。
四、在審計內容和審計方式上堅持“兩個(gè)并重”：
——堅持財政財務(wù)收支的真實(shí)合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個(gè)審計力量的一半左右。以專(zhuān)項審計調查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產(chǎn)流失問(wèn)題為重點(diǎn)，以促進(jìn)提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進(jìn)效益審計，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。
——堅持審計與專(zhuān)項審計調查并重，每年開(kāi)展的專(zhuān)項審計調查項目占整個(gè)項目的一半左右。重點(diǎn)調查國家政策法規執行中存在的問(wèn)題和重大決策的落實(shí)情況，關(guān)注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問(wèn)題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
五、繼續著(zhù)力加強三項基礎工作：
——實(shí)行科學(xué)的審計管理，不斷創(chuàng )新審計管理方式和方法，整合審計資源，促進(jìn)提高審計工作層次和水平。
——著(zhù)力完善審計質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步規范審計行為，防范審計風(fēng)險。
——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式，大力開(kāi)展計算機審計，積極推廣先進(jìn)的審計技術(shù)方法，促進(jìn)提高審計工作效率和質(zhì)量。
六、財政審計，以促進(jìn)規范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會(huì )主義公共財政制度為目標，以中央預算執行審計為重點(diǎn)，以支出審計為主，實(shí)行中央本級支出審計與轉移支付審計并重，全面提升預算執行審計的層次和水平。注重整體性，對預算執行的總體情況作出評價(jià)；注重效益性，檢查財政資金使用效益；注重宏觀(guān)性，對一些涉及宏觀(guān)政策的問(wèn)題提出審計意見(jiàn)；注重建設性，對關(guān)系財政經(jīng)濟發(fā)展的重要問(wèn)題提出建設性意見(jiàn)。
——進(jìn)一步加強中央本級支出審計，促進(jìn)建立科學(xué)的預算定額和支出標準，規范預算管理。
——深化中央一級預算單位審計，加強對與一級預算關(guān)系密切的重點(diǎn)二、三級單位的審計監控，注意從總體上把握和分析部門(mén)單位的預算執行情況，促進(jìn)加強和改進(jìn)管理，揭露預算執行中的突出問(wèn)題，使一級單位預算管理基本達到規范，二、三級單位違法違規問(wèn)題明顯下降。
——適應預算管理體制改革的需要，探索部門(mén)決算(草案)審簽制度。
——以促進(jìn)建立科學(xué)規范的財政轉移支付制度為目標，強化中央轉移支付審計。統籌安排各專(zhuān)業(yè)審計力量，采取審計與專(zhuān)項審計調查相結合的方式，逐步擴大轉移支付資金審計監督覆蓋面，重點(diǎn)檢查涉及執行國家宏觀(guān)政策的轉移支付資金管理使用情況，促進(jìn)規范管理，提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉移支付體制、機制方面研究和揭示問(wèn)題。
——固定資產(chǎn)投資審計以效益審計為主，加強對關(guān)系國計民生的國家重點(diǎn)投資項目的審計，促進(jìn)加強項目管理，提高投資效益，深化投融資體制改革。
——組織開(kāi)展對國家重點(diǎn)建設資金管理、分配和使用效果的審計和專(zhuān)項審計調查，促進(jìn)科學(xué)決策、規范管理。
——積極開(kāi)展資源與環(huán)境審計，加強與資源開(kāi)發(fā)和環(huán)境保護有關(guān)的資金、重點(diǎn)生態(tài)保護工程、重點(diǎn)流域(或區域)污染治理項目的審計和審計調查，探索符合我國國情的時(shí)期是全面建設小康社會(huì )的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計監督在促進(jìn)社會(huì )主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會(huì )建設中的職能作用，根據《國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十一個(gè)五年規劃》，結合審計工作實(shí)際，制定本規劃。
一、今后五年審計工作的指導思想是，以鄧理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統領(lǐng)，繼續堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，全面監督財政財務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，在推進(jìn)社會(huì )主義經(jīng)濟、政治、文化、社會(huì )建設中發(fā)揮更大作用。
二、今后五年審計工作的總體標是，以審計創(chuàng )新為動(dòng)力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強審計業(yè)務(wù)管理為基礎，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進(jìn)一步加強審計工作法制化、規范化、科學(xué)化建設，積極構建與社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制相適應的中國特色審計監督模式。
三、今后五年審計工作的主要任務(wù)是，認真落實(shí)修訂后的審計法，全面加強審計監督。
——繼續堅持以真實(shí)性為基礎，嚴肅查處重大違法違規問(wèn)題和經(jīng)濟犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設。
——全面推進(jìn)效益審計，促進(jìn)轉變經(jīng)濟增長(cháng)方式，提高財政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設資源節約型和環(huán)境友好型社會(huì )。
——充分發(fā)揮審計監督在宏觀(guān)管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現問(wèn)題并提出審計意見(jiàn)和建議，促進(jìn)深化改革，加強宏觀(guān)管理。
四、在審計內容和審計方式上堅持“兩個(gè)并重”：
——堅持財政財務(wù)收支的真實(shí)合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個(gè)審計力量的一半左右。以專(zhuān)項審計調查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產(chǎn)流失問(wèn)題為重點(diǎn)，以促進(jìn)提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進(jìn)效益審計，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。
——堅持審計與專(zhuān)項審計調查并重，每年開(kāi)展的專(zhuān)項審計調查項目占整個(gè)項目的一半左右。重點(diǎn)調查國家政策法規執行中存在的問(wèn)題和重大決策的落實(shí)情況，關(guān)注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問(wèn)題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。
五、繼續著(zhù)力加強三項基礎工作：
——實(shí)行科學(xué)的審計管理，不斷創(chuàng )新審計管理方式和方法，整合審計資源，促進(jìn)提高審計工作層次和水平。
——著(zhù)力完善審計質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步規范審計行為，防范審計風(fēng)險。
——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式，大力開(kāi)展計算機審計，積極推廣先進(jìn)的審計技術(shù)方法，促進(jìn)提高審計工作效率和質(zhì)量。
六、財政審計，以促進(jìn)規范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會(huì )主義公共財政制度為目標，以中央預算執行審計為重點(diǎn)，以支出審計為主，實(shí)行中央本級支出審計與轉移支付審計并重，全面提升預算執行審計的層次和水平。注重整體性，對預算執行的總體情況作出評價(jià)；注重效益性，檢查財政資金使用效益；注重宏觀(guān)性，對一些涉及宏觀(guān)政策的問(wèn)題提出審計意見(jiàn)；注重建設性，對關(guān)系財政經(jīng)濟發(fā)展的重要問(wèn)題提出建設性意見(jiàn)。
——進(jìn)一步加強中央本級支出審計，促進(jìn)建立科學(xué)的預算定額和支出標準，規范預算管理。
——深化中央一級預算單位審計，加強對與一級預算關(guān)系密切的重點(diǎn)二、三級單位的審計監控，注意從總體上把握和分析部門(mén)單位的預算執行情況，促進(jìn)加強和改進(jìn)管理，揭露預算執行中的突出問(wèn)題，使一級單位預算管理基本達到規范，二、三級單位違法違規問(wèn)題明顯下降。
——適應預算管理體制改革的需要，探索部門(mén)決算(草案)審簽制度。
——以促進(jìn)建立科學(xué)規范的財政轉移支付制度為目標，強化中央轉移支付審計。統籌安排各專(zhuān)業(yè)審計力量，采取審計與專(zhuān)項審計調查相結合的方式，逐步擴大轉移支付資金審計監督覆蓋面，重點(diǎn)檢查涉及執行國家宏觀(guān)政策的轉移支付資金管理使用情況，促進(jìn)規范管理，提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉移支付體制、機制方面研究和揭示問(wèn)題。
——固定資產(chǎn)投資審計以效益審計為主，加強對關(guān)系國計民生的國家重點(diǎn)投資項目的審計，促進(jìn)加強項目管理，提高投資效益，深化投融資體制改革。
——組織開(kāi)展對國家重點(diǎn)建設資金管理、分配和使用效果的審計和專(zhuān)項審計調查，促進(jìn)科學(xué)決策、規范管理。
——積極開(kāi)展資源與環(huán)境審計，加強與資源開(kāi)發(fā)和環(huán)境保護有關(guān)的資金、重點(diǎn)生態(tài)保護工程、重點(diǎn)流域(或區域)污染治理項目的審計和審計調查，探索符合我國國情的制，全面提高審計隊伍素質(zhì)。
——加強領(lǐng)導班子建設。按照提高素質(zhì)、優(yōu)化結構、控制規模、增強能力的要求，科學(xué)合理地配置領(lǐng)導班子，不斷提高領(lǐng)導班子的凝聚力和戰斗力。
——繼續堅持以競爭上崗和雙向交流為主要內容的干部選拔和任用機制，完善審計系統干部選拔和任用制度，不斷提高干部隊伍素質(zhì)和水平。
——按照公務(wù)員分類(lèi)管理要求，繼續探索審計人員職業(yè)化管理體制，健全科學(xué)的業(yè)績(jì)考評體系，逐步形成干部能上能下的機制。
——優(yōu)化干部隊伍的知識和能力結構，著(zhù)力培養一專(zhuān)多能的復合型人才，使既熟悉審計業(yè)務(wù)，又了解和掌握計算機、法律、經(jīng)濟管理、工程技術(shù)等知識的人員占整個(gè)審計人員的比重進(jìn)一步提高。
——認真貫徹落實(shí)《干部教育培訓工作條例(試行)》，加強教育培訓，以審計人員能力建設為核心，創(chuàng )新培訓內容、改進(jìn)培訓方式、整合培訓資源、優(yōu)化培訓隊伍、提高培訓質(zhì)量。進(jìn)一步健全和完善具有審計系統特色的干部職業(yè)教育體系。
——五年內，將全國審計系統廳局級領(lǐng)導干部、地市級和縣級“一把手”輪訓一遍。
——加強機關(guān)黨建和思想政治工作，深入學(xué)習貫徹鄧理論和“三個(gè)代表”重要思想，堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)審計工作，建立健全保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性長(cháng)效機制。積極開(kāi)展機關(guān)文化和精神文明建設，著(zhù)力弘揚“依法、求實(shí)、嚴格、奮進(jìn)、奉獻”的審計精神，培養優(yōu)良的工作作風(fēng)，建設文明和諧的審計機關(guān)。
——加強廉政建設，嚴格執行“八不準”審計紀律和其他各項廉政規定，進(jìn)一步規范審計權力運行，強化對審計權力行使和領(lǐng)導干部的廉政監督，建立教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系基本框架。
——進(jìn)一步深化機關(guān)后勤管理制度改革，加強內部管理，提高服務(wù)水平，節約利用資源。按照資源與環(huán)境審計模式。
——把為社會(huì )主義新農村建設服務(wù)作為審計工作重點(diǎn)，在總體把握財政支農資金投入情況的基礎上，統籌安排審計力量，有計劃、有步驟地搞好新農村建設重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項目的審計監督。從涉農資金分配、撥付、使用的主要環(huán)節入手，重點(diǎn)檢查相關(guān)政策措施的執行和落實(shí)情況，揭露侵害農民利益的突出問(wèn)題，促進(jìn)加強資金和項目管理，提高投資效益，推動(dòng)建設現代農業(yè)，發(fā)展農村經(jīng)濟，增加農民收入。
——以效益審計為主要方式，以促進(jìn)社會(huì )保障資金的安全完整、規范管理為目標，掌握社保資金總體狀況，著(zhù)力從制度和管理上揭露分析問(wèn)題，促進(jìn)建立社會(huì )保障預算，實(shí)現社會(huì )保障目標，維護人民群眾切身利益。
——加強科技、教育、醫療等關(guān)系經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、涉及廣大人民群眾切身利益的專(zhuān)項資金的審計和審計調查，揭露擠占挪用、損失浪費等影響資金管理和使用效益的問(wèn)題，促進(jìn)深化改革和完善相關(guān)政策制度，建立創(chuàng )新型國家，建設社會(huì )主義和諧社會(huì )。
——進(jìn)一步改進(jìn)稅收審計，地采取專(zhuān)項審計調查方式，揭露和反映國稅征管和海關(guān)監管中存在的突出問(wèn)題，促進(jìn)深化征管體制改革，從管理機制上解決稅收流失和執法腐敗問(wèn)題。
七、金融審計，繼續以促進(jìn)防范風(fēng)險、提高效益、規范管理為目標，適應金融改革的需要，進(jìn)一步拓展審計思路和方法，推進(jìn)建立安全高效穩健的金融運行機制，促進(jìn)金融監管機構依法履行職責。
——以國有及國有資本占控股或主導地位的商業(yè)銀行為重點(diǎn)，揭露金融機構經(jīng)營(yíng)管理中存在的突出問(wèn)題，嚴肅查處大案要案，關(guān)注商業(yè)賄賂案件線(xiàn)索，從政策、制度和監管上分析原因，提出建議，促進(jìn)規范管理，依法經(jīng)營(yíng)。
——適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的要求，逐步加大對政策性銀行、證券公司、保險公司和金融資產(chǎn)管理公司的審計力度。
——改進(jìn)金融審計方式，以總行(公司)為龍頭，加大對基層分支機構的審計力度，促進(jìn)健全內部控制機制。
——規范國外貸援款項目審計公證業(yè)務(wù)的管理，提高審計公證質(zhì)量，加強國外貸援款項目執行和效益情況的監督，促進(jìn)合理有效利用外資。
八、國有及國有控股企業(yè)審計，以促進(jìn)加強管理、提高效益為目標，繼續堅持和不斷完善以經(jīng)濟責任為中心的企業(yè)審計路子，促進(jìn)深化國有企業(yè)改革，加強國有資產(chǎn)監管，通過(guò)揭露問(wèn)題，促進(jìn)整改提高，為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。
——檢查企業(yè)會(huì )計信息特別是損益的真實(shí)性，嚴肅查處各種弄虛作假行為和重大違法違規問(wèn)題。關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)費用的管理和使用，治理商業(yè)賄賂。
——評價(jià)企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任履行情況，檢查重大經(jīng)營(yíng)決策及經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，促進(jìn)增強管理意識、責任意識和效益意識。
——關(guān)注企業(yè)管理中存在的突出問(wèn)題，檢查、分析和評價(jià)企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量狀況和保值增值情況，揭露國有資產(chǎn)流失及侵害職工利益的問(wèn)題。
九、經(jīng)濟責任審計，繼續堅持“積極穩妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，加強協(xié)調指導，不斷深化縣以下黨政領(lǐng)導干部和國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計，全面推進(jìn)地廳級黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，繼續探索省部級黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，推動(dòng)部門(mén)單位開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。加強法規建設，逐步完善經(jīng)濟責任審計制度。
十、加強審計法制建設，規范審計行為，推進(jìn)依法審計。
——認真學(xué)習貫徹修訂后的審計法，配合做好審計法實(shí)施條例、經(jīng)濟責任審計條例的修訂、制定工作，并做好組織實(shí)施工作。
——不斷完善審計質(zhì)量控制體系，加強審計項目全過(guò)程質(zhì)量控制，落實(shí)審計工作各環(huán)節的工作目標和質(zhì)量要求，實(shí)行審計質(zhì)量責任追究制度，防范審計風(fēng)險。
——根據審計質(zhì)量控制需要，結合修訂后的審計法，修訂、完善各項審計準則和審計指南，吸取國際先進(jìn)經(jīng)驗，進(jìn)一步規范審計行為，提高審計工作質(zhì)量。
十一、積極推進(jìn)和不斷完善審計結果公告制度，把審計監督與社會(huì )監督特別是社會(huì )輿論監督結合起來(lái)，促進(jìn)依法行政和政務(wù)公開(kāi)。
——積極穩妥地推進(jìn)審計結果公告，逐步規范公告的形式、內容和程序，到xx年，做到所有審計和專(zhuān)項審計調查項目的結果，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密及其他不宜對外披露的內容外，全部對社會(huì )公告，逐步健全科學(xué)規范的審計結果公告制度。
——密切與被審計單位的聯(lián)系和溝通，積極促進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題的整改。把審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況作為審計結果公告的重要內容。
國家離退休工作方針政策，做好老干部工作。
十三、積極推廣先進(jìn)的審計技術(shù)方法，大力加強審計信息化建設，提高審計工作的自主創(chuàng )新能力。
——積極推進(jìn)金審工程二期和三期建設，完成全國審計信息網(wǎng)絡(luò )中心、數據中心、中央和省級審計機關(guān)網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)系統、信息安全保障系統的建設。
——推廣完善審計管理和現場(chǎng)審計實(shí)施兩大應用系統，逐步開(kāi)展對關(guān)系國計民生的重大行業(yè)、部門(mén)的聯(lián)網(wǎng)審計和信息系統審計，全面提高計算機應用水平。
——加強計算機審計方法和規范建設，逐步建立和完善適應信息化要求的審計業(yè)務(wù)和審計管理標準。
——大力推廣和完善審計抽樣、內控測評、風(fēng)險評估等審計方法，積極研究探索適合我國審計工作的先進(jìn)方法，不斷提高審計工作的管理水平、效率和質(zhì)量。
十四、整合審計資源，實(shí)現審計業(yè)務(wù)的科學(xué)管理。
——建立科學(xué)的審計計劃管理體制，對審計項目計劃實(shí)行集中統一管理。緊緊圍繞經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局，加強項目的可行性論證，根據審計目標確定審計項目計劃，有效整合、利用審計資源，增強計劃的科學(xué)性。搞好年度審計項目計劃與審計工作發(fā)展規劃之間的銜接，探索實(shí)行滾動(dòng)項目計劃。實(shí)行計劃執行情況考核和審計項目后評估制度。
——完善審計業(yè)務(wù)經(jīng)費零基預算法，加強審計成本控制，提高審計機關(guān)資金使用效益，在建設節約型機關(guān)中發(fā)揮模范帶頭作用。
——充分發(fā)揮財政審計、環(huán)境審計、經(jīng)濟責任審計協(xié)調領(lǐng)導小組的作用，整合審計資源，統籌安排各項審計工作。
——探索審計項目招標和合同制管理，加強系統內的協(xié)調配合，充分發(fā)揮審計監督的整體效能。
——加強審計成果的綜合分析和開(kāi)發(fā)利用，實(shí)現信息資源共享，提高審計信息利用的層次和水平。
——進(jìn)一步加大審計宣傳力度，努力營(yíng)造有利于依法審計的良好氛圍。充分發(fā)揮署宣傳工作領(lǐng)導小組和新聞發(fā)言人的作用，增強審計宣傳工作的計劃性、針對性和內部協(xié)調性；密切與新聞單位的聯(lián)系，增強新聞報導的主動(dòng)性；提高審計報刊質(zhì)量，辦好審計網(wǎng)站，不斷擴大審計工作在系統內和系統外、國內和國外的影響。
——加強審計科研機構建設，強化審計理論研究，實(shí)行科研人員與實(shí)務(wù)人員、理論研究與政策研究、科研與調研相結合，加大科研成果的推廣應用，增強審計科研工作為審計工作服務(wù)的有效性和建設性。
——加強審計學(xué)會(huì )和內部審計協(xié)會(huì )建設，規范社團工作，充分發(fā)揮審計學(xué)會(huì )在審計理論研究方面的作用，通過(guò)內部審計協(xié)會(huì )強化對內部審計工作的指導。
——積極參與國際審計事務(wù)，掌握國際審計動(dòng)態(tài)，加強對外交流與合作，加快國外先進(jìn)審計技術(shù)的引進(jìn)，充分利用國外審計資源，擴大對外宣傳，不斷提高我國審計的國際地位、加強調查研究，總結推廣先進(jìn)經(jīng)驗，進(jìn)一步加強對地方審計工作的指導。
指導地方審計機關(guān)緊緊圍繞地方黨政工作中心開(kāi)展審計工作，使之更好地為促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展、深化改革和社會(huì )穩定服務(wù)。
——建立重要情況通報制度，幫助地方審計機關(guān)及時(shí)了解把握國家大政方針和審計工作發(fā)展全局，明確審計工作發(fā)展思路和重點(diǎn)。
——實(shí)行署領(lǐng)導分片聯(lián)系點(diǎn)制度，加強調查研究，及時(shí)總結推廣基層工作中的好經(jīng)驗，研究解決工作中遇到的問(wèn)題，搞好分類(lèi)指導。
——加強審計法制建設和規范化建設的協(xié)調指導，推動(dòng)地方開(kāi)展審計質(zhì)量檢查，促進(jìn)提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。做好優(yōu)秀審計項目評選工作。
——加強計劃指導，促進(jìn)整合審計力量。每年年底提出下一年度審計重點(diǎn)參考意見(jiàn)；按照自愿參加、量力而行的原則，適當安排和組織地方審計機關(guān)參與審計署統一組織的審計項目。
——按照統一管理、一年一定的原則，改進(jìn)和加強審計業(yè)務(wù)授權管理。以整合審計資源、發(fā)揮審計機關(guān)的整體效能為目標，科學(xué)確定年度授權審計項目計劃。加強授權審計項目考核和重點(diǎn)抽查，嚴格審計質(zhì)量控制。
——加強審計業(yè)務(wù)指導和培訓，通過(guò)不定期舉辦審計專(zhuān)業(yè)培訓班和專(zhuān)題研討班等方式，研究專(zhuān)業(yè)審計中遇到的新情況、新問(wèn)題，促進(jìn)提升業(yè)務(wù)層次和水平。加強對地方審計機關(guān)計算機應用的培訓，并為地方審計機關(guān)的業(yè)務(wù)培訓提供必要的師資。
——建立審計署與省級審計機關(guān)人員交流制度。每年有計劃地安排省級審計機關(guān)業(yè)務(wù)骨干到審計署工作或參加署統一組織的審計項目，同時(shí)從署機關(guān)和派出機構選派骨干到地方審計機關(guān)任職或參加地方的審計項目，促進(jìn)溝通情況，加強交流，提高水平，鍛煉干部。
——加強審計信息管理，建立信息共享機制。省級審計機關(guān)要及時(shí)向審計署報送業(yè)務(wù)綜合報告；審計署各單位要進(jìn)一步加強對地方審計工作情況的綜合分析和研究，充分利用審計成果。
——加強總體規劃和應用指導，推動(dòng)地方審計信息化建設。
——加強對地方審計隊伍建設、機關(guān)黨的建設、廉政建設情況的調研，針對存在的共性問(wèn)題，從政策制度上提出切實(shí)可行的措施。
十六、本規劃自發(fā)布之日起施行。各執行單位根據規劃要求，研究制定本部門(mén)具體落實(shí)措施，以確保完成規劃提出的各項目標。