ID：9476762
時(shí)間：2024-05-15 08:47:02
上傳者：MJ筆神規章制度能夠幫助員工遵守規范，規避潛在的風(fēng)險和錯誤。掌握了規章制度的要點(diǎn)和寫(xiě)作方法，我們可以更好地制定和執行規章制度。
1、貫徹執行國家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的法律、法規、標準、技術(shù)規范、指示、指令、三大規程和礦各項規章制度。
2、堅守崗位，不得擅離職守。
3、協(xié)助主任綜合平衡礦井生產(chǎn)材料的供給，對分管范圍內的材料供給負責。
4、熟悉各單位生產(chǎn)作業(yè)計劃、材料消耗情況，跟蹤管理，保證材料審批不失控，避免材料的浪費和積壓，加快材料的周轉，嚴格執行材料獎罰制度。
5、建立健全各單位主要材料的領(lǐng)用、移交、回收臺帳，并深入現場(chǎng)，實(shí)現現場(chǎng)管理，月結月清，每月考核一次。
6、礦月度計劃下達后，根據生產(chǎn)需要，下達設備配件、小電器及大型材料的月度檢修計劃。
7、礦月度計劃下達后，匯總各單位設備配件、小電器及大型材料的使用計劃，根據生產(chǎn)需要，合理調配，科學(xué)安排，做月度生產(chǎn)需求計劃。
8、輔助做好礦井小電、設備配件的收發(fā)和材料交舊領(lǐng)新工作。
9、負責升井材料及矸石山廢料場(chǎng)的管理。
10、負責井下?lián)p壞管路、信號電纜等材料的修復利用工作。
11、材料分配調整時(shí)，優(yōu)先做好生產(chǎn)材料、支護材料及設備配件的現場(chǎng)交接工作。
12、輔助做好全礦支護材料的調配、監督檢查、現場(chǎng)清點(diǎn)工作。
13、負責礦井小電器、刮板輸送機（除電機、減速機外）配件、膠帶輸送機（除電機、減速機外）配件的檢查、現場(chǎng)調配工作。
14、負責檢查礦井文明生產(chǎn)衛生工作。
15、盡職盡責，杜絕“三違”現象。
16、完成領(lǐng)導安排的其它工作。
為了使配件管理科學(xué)化、系統化、合理化，有效使用配件資金，控制配件費用指標，保證安全生產(chǎn)，特制定本辦法：
1、全年設備配件費用，通過(guò)全年經(jīng)營(yíng)計劃測算下達，由礦機電部集中控制。
2、各配件使用單位，每月20日前根據下月設備維修使用需要，將配件計劃報礦領(lǐng)導審批后，報供應站采購，計劃必須準確，否則不予落實(shí)。其它單位和個(gè)人不得私自采購。
3、各單位使用礦集中費時(shí)，需將使用的預備部位，規格型號，件數標注清楚，如因意外或計劃外的急需配件，要有事故原因，礦按性質(zhì)分配其配件費。
4、配件管理人員要經(jīng)常深入基層，及時(shí)掌握配件的'使用情況，保證各類(lèi)易損失件的庫存和配件質(zhì)量，防止積壓，保證配件的及時(shí)準確供應。
5、配件領(lǐng)取實(shí)行交舊領(lǐng)新，供應站嚴格執行交舊領(lǐng)新制度，當月領(lǐng)用配件，必須限期交舊，否則給予罰款處理。各單位更換下的配件應統一交礦供應站，不得私自進(jìn)行處理。供應站要將各單位交來(lái)的廢舊配件分類(lèi)妥善保管，且只能由礦上統一進(jìn)行處理。
6、供應站將交回的舊件設專(zhuān)門(mén)庫房管理，由專(zhuān)人建帳立卡，便于修復使用。機電部會(huì )同配件使用單位對交回的舊配件進(jìn)行鑒定，對于能夠修復的配件，通過(guò)計劃下達給機電隊，進(jìn)行修復，同時(shí)月底負責修理費的結算，對于無(wú)法修復的配件實(shí)行報廢處理。
7、機電隊設專(zhuān)人進(jìn)行修舊利廢工作，并做好檢修記錄，檢修好的配件交機電部驗收后，統一保管，統一發(fā)放。
8、修舊利廢的配件出庫，按照配件出庫手續辦理，價(jià)格按照礦校定價(jià)格出庫。
10、機電設備大、中修理計劃的配件，只能用于設備的大中修，不得私自挪作它用；
為了使配件管理科學(xué)化、系統化、合理化，有效使用配件資金，控制配件費用指標，保證安全生產(chǎn)，特制定本辦法：
1、全年設備配件費用，通過(guò)全年經(jīng)營(yíng)計劃測算下達，由礦主管領(lǐng)導集中控制。
2、各配件使用單位，每月20日前根據下月設備維修使用需要，將配件計劃報礦領(lǐng)導審批后，報供應公司采購，計劃必須準確，否則不予落實(shí)。
3、各單位使用礦集中費時(shí)，需將使用的預備部位、規格型號、件數標注清楚，如因意外或計劃外的急需配件，要有事故原因，礦按性質(zhì)分配其配件費。
4、配件管理人員要經(jīng)常深入基層，及時(shí)掌握配件的使用情況，保證各類(lèi)易損失件的庫存和配件質(zhì)量，防止積壓，保證配件的及時(shí)準確供應。
5、配件領(lǐng)取實(shí)行交舊領(lǐng)新，供應公司嚴格執行交舊領(lǐng)新制度，當月領(lǐng)用配件，必須限期交舊，否則給予罰款處理。
6、供應公司將交回的舊件設專(zhuān)門(mén)庫房管理，由專(zhuān)人建帳立卡，便于修復使用。
7、動(dòng)力部門(mén)會(huì )同配件使用單位對交回的舊配件進(jìn)行鑒定，對于能夠修復的配件，通過(guò)計劃下達給機修廠(chǎng)，進(jìn)行修復，同時(shí)月底負責修理費的結算，對于無(wú)法修復的配件實(shí)行報廢處理。
8、機修廠(chǎng)設專(zhuān)人進(jìn)行修舊利廢工作，并做好檢修記錄，檢修好的配件交動(dòng)力部門(mén)驗收后，交供應公司庫房保管，統一發(fā)放。
9、修舊利廢的配件出庫，按照配件出庫手續辦理，價(jià)格按照礦校定價(jià)格出庫。
為加強本單位配件倉儲的統一管理,確保機動(dòng)車(chē)配件的入庫、出庫、堆碼、保養等工作有章可循,特制定本規定。
一、人員素質(zhì)。
倉儲管理應由倉管人員專(zhuān)門(mén)負責。倉管人員應具有相應的機動(dòng)車(chē)配件專(zhuān)業(yè)知識和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技能,能夠根據機動(dòng)車(chē)配件的特點(diǎn)合理安排入庫、出庫、堆碼等工作,并熟知機動(dòng)車(chē)配件的存儲條件和養護方法。
1.倉管人員根據《供貨清單》(入庫單)及時(shí)登錄電腦賬,并復核確認。
2.倉管人員根據《入庫單》,區分原廠(chǎng)配件、副廠(chǎng)配件、修復配件,分別標識,并做好價(jià)格明示工作。
3.編制配件擺放的倉位碼,合理劃分配件擺放區域,做到配件對號入座及時(shí)入賬。
3.配件上架時(shí)應注意核對倉位上的配件號或替代號與實(shí)物的配件號或替代號是否一致,并按照規定粘貼《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。
4.堆碼按照先進(jìn)先出的原則。
1.倉管人員依據出庫憑證發(fā)貨,查驗《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》等相應憑證后,當場(chǎng)交驗簽字確認。
2.發(fā)貨時(shí)出現出庫憑證與實(shí)際所發(fā)配件不符時(shí),或者出現《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》存在缺落、污損等情況,應及時(shí)核實(shí)改正。
3.發(fā)貨時(shí)發(fā)現不合格品,應及時(shí)報告主管,并區分報管。
4.貨物出庫要確定復核負責制,一人發(fā)貨,必需指定另一人負責復核確認簽名方可出庫。
5.貨物出庫確認后要及時(shí)登記出庫賬目。
1.根據配件檢驗狀態(tài)的屬性分區分架或分庫存放,定期檢查《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況,做好《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》保管工作。
2.物資擺放整齊,需堆放在地上的物資應注意堆疊高度、形狀、穩固程度等,并做好必要的防護工作,對于《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》污損、缺失的配件及時(shí)進(jìn)行《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》更換、補貼。
3.在配件搬運、移動(dòng)與防護中,要輕拿輕放,正確使用搬運工具。
4.針對配件、附件及輔料的不同屬性,采用適當的方法防護(如:防潮、防擦、防重壓、通風(fēng))。倉管人員定期抽查,以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質(zhì),查驗《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況,抽查記錄填寫(xiě)在檢驗記錄上,發(fā)生異常情況應及時(shí)采取適當的措施進(jìn)行處理。
5.定期開(kāi)展配件盤(pán)點(diǎn)工作,每月盤(pán)點(diǎn)一次,做好《配件庫存報告》。
6.倉庫要保持衛生、整潔,倉管人員應做好消防安全工作。
7.危險品保管由專(zhuān)人負責,按有關(guān)規定分類(lèi)存放。
五、《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》申領(lǐng)、使用。
1.申領(lǐng):按照交通行業(yè)管理部門(mén)規定,上報配件基本信息,領(lǐng)取相應《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。根據倉位號規范放在相應的倉位,并妥善保管備用的《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。
2.使用:按照交通行業(yè)管理部門(mén)規定,將《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》粘貼在相應的配件上,做好防止污損、脫落工作。加強巡查,對發(fā)現的問(wèn)題《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》及時(shí)進(jìn)行處理并重新粘貼。
為了適應我礦目前的管理體制，使機電材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：
機電材料、配件管理是我礦機電管理的一項重要內容，它是從計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放至使用報廢等一系列活動(dòng)的全過(guò)程的受控管理，目的是能夠滿(mǎn)足機電設備在生產(chǎn)過(guò)程中的及時(shí)維護和檢修工作的正常進(jìn)行。
(一)機電管理部是全礦機電材料、配件管理的牽頭單位，負責機電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的督促與考核、質(zhì)量問(wèn)題的裁定和分析事故、修復的鑒定，并對使用情況進(jìn)行監督考核等工作。
(二)各使用單位負責編制月計劃，辦理耗料單，領(lǐng)取和回收機電材料、配件以及質(zhì)量問(wèn)題的信息反饋。
(三)物資供應部負責按計劃匯總、采購、入庫保管、發(fā)放、到貨驗收、質(zhì)量索賠。
(四)計財部對全礦機電配件、材料資金的結算進(jìn)行管理。
(一)機電材料、配件月度計劃編制。
1、各單位的計劃必須有專(zhuān)職的計劃員編制匯總，于每月27日12：00前報機電管理部審批，若遇周六、周日則周五必須上報；特殊情況下，各單位當月需追加材料、配件計劃時(shí)，必須于當月15日12：00前報送機電管理部審批。
2、機電材料、配件計劃要符合生產(chǎn)實(shí)際要求，內容要全，必須明確物資的品名、規格型號、單位、單價(jià)(計劃價(jià))、數量、金額等，配件計劃還需明確主機型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家及圖號等，有編碼的必須準確填寫(xiě)對應的編碼，如有特殊要求的還需注明生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量要求、技術(shù)數據或附圖紙、樣品及到貨時(shí)間等。
3、月度計劃要經(jīng)使用單位分管機電的負責人及單位負責人簽字認可并蓋單位公章。
4、電纜、五小、專(zhuān)用工具、膠帶、皮帶保護由機電管理部統籌管理。上述五類(lèi)物資實(shí)行報廢補充制。
5、用料計劃和實(shí)耗名細要字跡工整、內容齊全，嚴禁出現勾畫(huà)涂改。確需更改時(shí)，要在更改處劃單橫線(xiàn)，并加蓋編制人手章。
6、凡屬?lài)覙藴氏盗械?、有廠(chǎng)家配件規格明細或圖號的外購件，使用單位不再提供圖紙，只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃，圖紙要按機械制圖國標繪制，并標注技術(shù)要求。圖紙必須由機電部技術(shù)負責人或主任工程師、機電副總、機電副礦長(cháng)審核簽字。
7、各單位必須將審批完后的計劃于當月30日前報送物資供應部，同時(shí)必須在兩日內向機電部報送已審批的計劃及相關(guān)加工圖紙的復印件一份。
(二)、機電材料、配件的領(lǐng)取。
1、各使用單位必須有專(zhuān)職的領(lǐng)料員，根據計劃憑耗料單領(lǐng)取，耗料單必須由領(lǐng)用單位負責人簽字，經(jīng)由機電部相關(guān)負責人根據該單位月度計劃，結合實(shí)際情況進(jìn)行審核簽字后，方可到庫房辦理領(lǐng)用手續。
2、所領(lǐng)機電材料、配件必須有月度計劃，否則不予審批，特殊情況下，經(jīng)機電部部長(cháng)批準后，方可審批領(lǐng)用，但同時(shí)要對無(wú)計劃領(lǐng)用材料、配件的單位進(jìn)行處罰。
3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動(dòng)器(200a以下)等周轉性機電材料的領(lǐng)用，領(lǐng)用單位必須出具圖紙，且圖紙必須由該單位技術(shù)負責人及單位負責人簽字后，并經(jīng)機電部技術(shù)負責人或主任工程師、機電副總簽字后，方可按圖領(lǐng)用。
4、各單位領(lǐng)用的機電材料及配件，必須在機電部登記備案。
5、機電部將不定期對所領(lǐng)機電材料、配件的使用情況進(jìn)行檢查，對機電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位進(jìn)行處罰。
6、各單位材料、配件耗料單的審批時(shí)間為，每周一、三、五上午12：00以前，其它時(shí)間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦，由機電部當日值班領(lǐng)導審批。
7、機電材料具體包括：電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風(fēng)水管路、監測監控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設備專(zhuān)用工具等。
(四)其它。
1、使用單位如果發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤信息反饋卡，交機電管理部分析事故，不得隱瞞不報。經(jīng)礦有關(guān)部門(mén)參加分析鑒定，做出退貨、索賠等處理。否則，因質(zhì)量造成的費用超耗，由使用單位承擔，并根據情節給予罰款。
2、機電材料、配件如有變更或改進(jìn)，圖紙要經(jīng)機電管理部技術(shù)負責人認可。
3、周轉性機電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的，機電部要對責任單位進(jìn)行事故分析。
4、周轉性機電材料及配件回收入庫后，回收單位材料員必須持庫房開(kāi)具的收到證明，一日內到機電部登記備案。
(一)計劃不規范一次扣50元，計劃不準確每次扣100元。
(二)未根據實(shí)際生產(chǎn)情況編制用料計劃，而造成材料積壓達90天以上的，配件積壓達180天以上的，或超過(guò)存儲期限無(wú)法使用的，則對該單位計劃員及單位負責人罰款200―20xx元，對責任單位處以物資原價(jià)值50%的罰款。
(三)圖紙失誤一次扣50元，造成損失按損失的50%加扣。
(四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。
(五)機電材料、配件用料計劃、明細以及其它相關(guān)表單未按規定時(shí)間報送機電部或單據不夠，對責任者罰款50元。弄虛作假，偽造單據，每發(fā)現一次罰款200-500元。
(六)無(wú)計劃耗料和透支耗料對責任者，根據情節每次罰款200―500元。
(八)對機電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位罰款200―1000元，對責任人及責任單位負責人罰款100―500元。
(九)機電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的，機電部分析事故劃定責任后，將對責任單位處以不低于材料或配件原價(jià)值10%的罰款，同時(shí)對責任人及責任單位負責人罰款100―1000元。
(十)領(lǐng)取及回收入庫的機電材料及配件，未按時(shí)到機電部登記備案的，對責任單位材料員及其單位負責人各罰款100元。
為加強本單位配件倉儲的統一管理,確保機動(dòng)車(chē)配件的入庫、出庫、堆碼、保養等工作有章可循,特制定本制度。
一、人員素質(zhì)。
倉儲管理應由倉管人員專(zhuān)門(mén)負責。倉管人員應具有相應的機動(dòng)車(chē)配件專(zhuān)業(yè)知識和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技能,能夠根據機動(dòng)車(chē)配件的特點(diǎn)合理安排入庫、出庫、堆碼等工作,并熟知機動(dòng)車(chē)配件的存儲條件和養護方法。
1.倉管人員根據《供貨清單》(入庫單)及時(shí)登錄電腦賬,并復核確認。
2.倉管人員根據《入庫單》,區分原廠(chǎng)配件、副廠(chǎng)配件、修復配件,分別標識,并做好價(jià)格明示工作。
3.編制配件擺放的倉位碼,合理劃分配件擺放區域,做到配件對號入座及時(shí)入賬。
3.配件上架時(shí)應注意核對倉位上的配件號或替代號與實(shí)物的配件號或替代號是否一致,并按照規定粘貼《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。
4.堆碼按照先進(jìn)先出的原則。
1.倉管人員依據出庫憑證發(fā)貨,查驗《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》等相應憑證后,當場(chǎng)交驗簽字確認。
2.發(fā)貨時(shí)出現出庫憑證與實(shí)際所發(fā)配件不符時(shí),或者出現《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》存在缺落、污損等情況,應及時(shí)核實(shí)改正。
3.發(fā)貨時(shí)發(fā)現不合格品,應及時(shí)報告主管,并區分報管。
4.貨物出庫要確定復核負責制,一人發(fā)貨,必需指定另一人負責復核確認簽名方可出庫。
5.貨物出庫確認后要及時(shí)登記出庫賬目。
1.根據配件檢驗狀態(tài)的屬性分區分架或分庫存放,定期檢查《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況,做好《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》保管工作。
2.物資擺放整齊,需堆放在地上的物資應注意堆疊高度、形狀、穩固程度等,并做好必要的防護工作,對于《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》污損、缺失的配件及時(shí)進(jìn)行《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》更換、補貼。
3.在配件搬運、移動(dòng)與防護中,要輕拿輕放,正確使用搬運工具。
4.針對配件、附件及輔料的不同屬性,采用適當的方法防護(如:防潮、防擦、防重壓、通風(fēng))。倉管人員定期抽查,以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質(zhì),查驗《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況,抽查記錄填寫(xiě)在檢驗記錄上,發(fā)生異常情況應及時(shí)采取適當的措施進(jìn)行處理。
5.定期開(kāi)展配件盤(pán)點(diǎn)工作,每月盤(pán)點(diǎn)一次,做好《配件庫存報告》。
6.倉庫要保持衛生、整潔,倉管人員應做好消防安全工作。
7.危險品保管由專(zhuān)人負責,按有關(guān)規定分類(lèi)存放。
五、《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》申領(lǐng)、使用。
1.申領(lǐng):按照交通行業(yè)管理部門(mén)規定,上報配件基本信息,領(lǐng)取相應《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。根據倉位號規范放在相應的倉位,并妥善保管備用的《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。
2.使用:按照交通行業(yè)管理部門(mén)規定,將《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》粘貼在相應的配件上,做好防止污損、脫落工作。加強巡查,對發(fā)現的問(wèn)題《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》及時(shí)進(jìn)行處理并重新粘貼。
本標準規定了生產(chǎn)部電檢班物資管理的職責、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司生產(chǎn)部電氣檢修班備品備件管理工作人員。
下列文件中的條款通過(guò)本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本部分，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
gb/t1.1-20xx、標準化工作導則。
電力工業(yè)發(fā)供電設備事故備品管理辦法。
物資管理辦法（試行）黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司。
備品配件管理辦法（試行）、黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司。
黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司標準、管理標準（第一分冊）。
為保證發(fā)電機組的穩定運行，當設備發(fā)生事故時(shí)，能在極短的時(shí)間更換配件，使設備能恢復正常運行，設備所需的配件即是我們要儲存的備品備件。以保證發(fā)供電生產(chǎn)。
4.1、班組要搞好備品配件的管理工作，是保證安全生產(chǎn)、設備檢修及縮短事故搶修時(shí)間，提高機組經(jīng)濟效益的一項重要工作。
4.2、班組要高度重視，認真落實(shí)責任制。把備品配件管理工作落到實(shí)處。
4.3、班組要設有備品配件專(zhuān)責人。
4.4、負責備品備件、圖紙的相關(guān)管理工作。
4.5、協(xié)助物資部門(mén)做好備品備件的加工訂貨工作。
5.1、物資定額管理：
5.1.1、班組技術(shù)員要依照電力部《電力生產(chǎn)設備事故備品配件管理辦法》結合本專(zhuān)業(yè)所管轄的設備運行狀況及檢修經(jīng)驗，編制班組備品配件儲備定額（定額中包括事故備品配件定額及常用易損件定額）。班組要建立事故備品配件儲備定額及臺帳。
5.1.2、根據備品配件定額的標準進(jìn)行備品配件的儲備工作。同時(shí)建立本班組備品配件臺帳。將本班組物資庫儲備的備品配件分門(mén)別類(lèi)的一一登記入帳。
5.1.3、備品配件的儲備要經(jīng)班組技術(shù)員進(jìn)行質(zhì)量驗收。主要備品配件的儲備要經(jīng)專(zhuān)業(yè)主管驗收后進(jìn)行儲備。對不合格產(chǎn)品應及時(shí)返廠(chǎng)，備品配件要根據出廠(chǎng)合格證和試驗報告做好交接試驗，同時(shí)做好記錄。
5.1.4、已儲備的備品配件要有卡片?？ㄆǎ涸O備標志、技術(shù)規范、檢修記錄、試驗記錄。做到隨時(shí)好用。
5.1.5、備品配件的保管采取集中與分散的原則來(lái)進(jìn)行儲備。大型備品配件集中存放在物資公司庫或分場(chǎng)倉庫。小型備品配件放在班組倉庫。
5.1.6、班組應設有備品配件臺帳、消耗統計臺帳，要標明物資名稱(chēng)、型號、規格、儲備定額、入庫時(shí)間、數量、存放地點(diǎn)、驗收人、出庫時(shí)間、消耗部位、數量及備品配件出廠(chǎng)合格證。
5.2.1、每月20日前班組技術(shù)員根據設備運行及檢修狀況，提出配件加工計劃，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)主管專(zhuān)工審核后報物資部。
5.3、電機的修理管理。
5.3.1、電機修理，由于技術(shù)、設備條件等原因，分場(chǎng)內部不能承擔時(shí)，送外單位修理，要在分場(chǎng)進(jìn)行登記。送電機廠(chǎng)修理也要在分場(chǎng)登記。電機修理后取回要有電機修理報告。包括檢修及試驗報告。同時(shí)分場(chǎng)要登記驗收。
5.3.2、電機部件外單位修理完畢，驗收合格后，在條件允許情況下2天內必須組裝、試轉完畢，達到備用條件。
5.3.3、建立健全備用電機臺帳，及時(shí)進(jìn)行檢查試驗，備用時(shí)間、試驗時(shí)間、試驗人、檢查時(shí)間、檢查人、出庫時(shí)間，對備用電機應進(jìn)行編號管理。
5.4、物資使用管理。
5.4.1、根據儲備定額的標準，班組技術(shù)員要適時(shí)的提出備品配件計劃，逐級上報，保證有充足的備品備件儲備。
5.4.2、由班組技術(shù)員負責備品、配件的統計和登記工作，以便及時(shí)提出計劃購買(mǎi)或加工。對已儲備的備品配件技術(shù)人員要經(jīng)常檢查，防止銹蝕、損壞、丟失。
5.4.3、由班組材料保管員負責材料消耗統計臺帳的填寫(xiě)，要求及時(shí)、準確。對消耗的材料要及時(shí)通知班組技術(shù)員或班長(cháng)提出計劃購買(mǎi)。
5.4.4、檢修、安裝、開(kāi)工前，工作負責人負責、材料保管員配合，將工作所需用的備品、配件準備齊全，并認真檢查是否好用。
5.4.5、備品、配件應按定置管理圖擺放，做到整齊、美觀(guān)。
5.4.6、對備品、配件應按規程規定定期進(jìn)行預防性試驗，保證其處于良好狀態(tài)，隨時(shí)好用。
5.4.7、備品、配件專(zhuān)責人應熟悉有關(guān)備品、備件的用處和保管常識（如：備品、配件的存放環(huán)境、防震、放置方法，防止陽(yáng)光直射、干燥、通風(fēng)良好等）。
6.1、對備品備件管理因人員過(guò)失，沒(méi)有達到備用條件而影響設備正常運行，考核當事人50―200元。造成嚴重后果的按廠(chǎng)部考核標準嚴格考核。
6.7、本標準的執行情況由經(jīng)營(yíng)計劃部負責檢查與考核。
本標準規定了公司采購物資入庫、貯存、包裝、防護及發(fā)放等管理規定。
本標準適用于本公司物資倉庫管理現場(chǎng)的全部過(guò)程。
2引用文件。
3.1認真貫徹執行公司質(zhì)量體系文件和規章制度，確保生產(chǎn)所需倉貯物資的各項管理工作。
3.2樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，端正服務(wù)態(tài)度，遵守制度，接受配件經(jīng)理的領(lǐng)導。
3.3負責經(jīng)驗證合格的配件及附件按區號、位號、層號合理擺放，清楚標識，擺放順序是從后到前，從下到上，從右到左，出庫順序是從前到后，從上到下，從左到右，確保配件先進(jìn)先出。
3.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續，記錄準確，做到帳物一致。
3.5加強貯存配件管理，定期檢查庫存配件質(zhì)量，包括包裝質(zhì)量、防護質(zhì)量貯存期限等。發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)記錄、及時(shí)處理，并報告配件經(jīng)理。
3.6創(chuàng )造和維護良好的倉貯環(huán)境，做到庫內通風(fēng)、整潔，安全設施齊全、通道暢通，環(huán)境衛生達到“5s”標準；安全措施符合消防要求。
4.1大眾轎車(chē)配件的入庫。
a、倉庫管理員按照《配件訂單》，核查《到貨清單》與實(shí)物品種、數量、包裝及供貨單位，按照《配件進(jìn)貨檢驗標準》進(jìn)行檢驗，并作好檢驗記錄。
c、超出《配件訂單》的`配件不予入庫。發(fā)現不合格品應填寫(xiě)《不合格配件處置記錄》，做好標識，及時(shí)隔離，并立即向配件經(jīng)理報告。
4.2其他車(chē)型配件的入庫。
a、倉庫管理員按照《零星采購單》，核查《到貨清單》與實(shí)物品種、數量、包裝及供貨單位，按照《配件進(jìn)貨檢驗標準》進(jìn)行全數檢驗，并作好檢驗記錄。
b、配件計劃員對該類(lèi)配件進(jìn)行全檢。
c、超出《零星采購單》的配件不予入庫。發(fā)現入庫清單與實(shí)物不符的應作不合格品處理，并馬上向配件經(jīng)理報告。
4.3對入庫配件做好標識。
4.4關(guān)鍵件和安全件的標識內容必須包括進(jìn)貨批次、進(jìn)貨日期。
5.1按配件、附件類(lèi)別建立電腦臺賬。根據《到貨清單》認真核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質(zhì)量負責。配件、附件的帳面數任何人不得涂改，更不得銷(xiāo)毀，保證任何時(shí)候帳物相符。
5.2配件、附件入庫必須經(jīng)倉管員驗證，做好記錄，并分別將其放置在合格品區。倉庫應設置不合格品區和待檢區。
5.3倉庫內所有配件應有配件標識，并置于明顯位置，易于識別，配件標識應牢固、可靠。
5.4倉管員應依據《入庫單》、《領(lǐng)料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好日報、月報表報配件經(jīng)理和財務(wù)室。
5.5配件按總成分列分設貨架，原則上分發(fā)動(dòng)機系、底盤(pán)系、變速箱系、車(chē)身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。
5.6倉庫重地禁止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入，更不允許無(wú)關(guān)人員私自提取配件附件。
5.7倉管員應對配件進(jìn)行日常巡檢，配件計劃員每季抽檢配件質(zhì)量情況，填寫(xiě)《定期庫存檢查記錄》，發(fā)現有不合格品應馬上隔離并及時(shí)向配件經(jīng)理匯報處理。發(fā)現帳物不符應查明原因，及時(shí)調整，確保帳物相符。
5.8倉庫內嚴禁煙火，按消防規定配置消防器材，經(jīng)常檢查消防器材的有效性。
5.9配件實(shí)行“先進(jìn)先出”原則。對將要或已超過(guò)貯存期的配件應由倉管員及時(shí)出具清單向配件經(jīng)理匯報，配件經(jīng)理及時(shí)與服務(wù)總監進(jìn)行驗證、評審和處理。
5.9做好倉庫的貯存環(huán)境、衛生工作，做好文明、清潔、整齊、標志明顯、過(guò)道暢通，達到“5s”標準。
5.10每年底進(jìn)行一次清倉盤(pán)點(diǎn)工作，將盤(pán)點(diǎn)報告及時(shí)上報財務(wù)室和總經(jīng)理核批。
5.11塑料件、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期的配件應規定儲存期限，規定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。
6.1配件發(fā)貨交付：倉庫管理員憑《領(lǐng)料單》，按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)貨。
6.2所有的配件發(fā)貨都必須與領(lǐng)料員核對名稱(chēng)的規格、型號、包裝、數量、質(zhì)量狀況，由領(lǐng)料員簽字確認后方可出庫。
6.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領(lǐng)料單》，不得丟失，《領(lǐng)料單》的保存期限為一年。
7.1維修舊件由配件部負責回收和報廢處理。
7.2配件部對維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進(jìn)行標識，并放置在規定區域，防止非預期使用。
為了適應我礦目前的管理體制，使機電材料、化、程序化、高效化，特制定本制度：
機電材料、配件管理是我礦機電管理的一項重要內容，它是從計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放至使用報廢等一系列活動(dòng)的全過(guò)程的受控管理，目的是能夠滿(mǎn)足機電設備在生產(chǎn)過(guò)程中的及時(shí)維護和檢修工作的正常進(jìn)行。
(一)機電管理部是全礦機電材料、配件管理的牽頭單位，負責機電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的督促與考核、質(zhì)量問(wèn)題的裁定和分析事故、修復的鑒定，并對使用情況進(jìn)行監督考核等工作。
(二)各使用單位負責編制月計劃，辦理耗料單，領(lǐng)取和回收機電材料、配件以及質(zhì)量問(wèn)題的信息反饋。
(三)物資供應部負責按計劃匯總、采購、入庫保管、發(fā)放、到貨驗收、質(zhì)量索賠。
(四)計財部對全礦機電配件、材料資金的結算進(jìn)行管理。
(一)機電材料、配件月度計劃編制。
1、各單位的計劃必須有專(zhuān)職的計劃員編制匯總，于每月27日12：00前報機電管理部審批，若遇周六、周日則周五必須上報；特殊情況下，各單位當月需追加材料、配件計劃時(shí)，必須于當月15日12：00前報送機電管理部審批。
2、機電材料、配件計劃要符合生產(chǎn)實(shí)際要求，內容要全，必須明確物資的品名、規格型號、單位、單價(jià)(計劃價(jià))、數量、金額等，配件計劃還需明確主機型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家及圖號等，有編碼的必須準確填寫(xiě)對應的編碼，如有特殊要求的還需注明生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量要求、技術(shù)數據或附圖紙、樣品及到貨時(shí)間等。
3、月度計劃要經(jīng)使用單位分管機電的負責人及單位負責人簽字認可并蓋單位公章。
4、電纜、五小、專(zhuān)用工具、膠帶、皮帶保護由機電管理部統籌管理。上述五類(lèi)物資實(shí)行報廢補充制。
5、用料計劃和實(shí)耗名細要字跡工整、內容齊全，嚴禁出現勾畫(huà)涂改。確需更改時(shí)，要在更改處劃單橫線(xiàn)，并加蓋編制人手章。
6、凡屬?lài)覙藴氏盗械?、有廠(chǎng)家配件規格明細或圖號的外購件，使用單位不再提供圖紙，只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃，圖紙要按機械制圖國標繪制，并標注技術(shù)要求。圖紙必須由機電部技術(shù)負責人或主任工程師、機電副總、機電副礦長(cháng)審核簽字。
7、各單位必須將審批完后的計劃于當月30日前報送物資供應部，同時(shí)必須在兩日內向機電部報送已審批的計劃及相關(guān)加工圖紙的復印件一份。
(二)、機電材料、配件的領(lǐng)取。
1、各使用單位必須有專(zhuān)職的領(lǐng)料員，根據計劃憑耗料單領(lǐng)取，耗料單必須由領(lǐng)用單位負責人簽字，經(jīng)由機電部相關(guān)負責人根據該單位月度計劃，結合實(shí)際情況進(jìn)行審核簽字后，方可到庫房辦理領(lǐng)用手續。
2、所領(lǐng)機電材料、配件必須有月度計劃，否則不予審批，特殊情況下，經(jīng)機電部部長(cháng)批準后，方可審批領(lǐng)用，但同時(shí)要對無(wú)計劃領(lǐng)用材料、配件的單位進(jìn)行處罰。
3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動(dòng)器(200a以下)等周轉性機電材料的領(lǐng)用，領(lǐng)用單位必須出具圖紙，且圖紙必須由該單位技術(shù)負責人及單位負責人簽字后，并經(jīng)機電部技術(shù)負責人或主任工程師、機電副總簽字后，方可按圖領(lǐng)用。
4、各單位領(lǐng)用的機電材料及配件，必須在機電部登記備案。
5、機電部將不定期對所領(lǐng)機電材料、配件的使用情況進(jìn)行檢查，對機電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位進(jìn)行處罰。
6、各單位材料、配件耗料單的審批時(shí)間為，每周一、三、五上午12：00以前，其它時(shí)間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦，由機電部當日值班領(lǐng)導審批。
7、機電材料具體包括：電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風(fēng)水管路、監測監控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設備專(zhuān)用工具等。
(四)其它。
1、使用單位如果發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤信息反饋卡，交機電管理部分析事故，不得隱瞞不報。經(jīng)礦有關(guān)部門(mén)參加分析鑒定，做出退貨、索賠等處理。否則，因質(zhì)量造成的費用超耗，由使用單位承擔，并根據情節給予罰款。
2、機電材料、配件如有變更或改進(jìn)，圖紙要經(jīng)機電管理部技術(shù)負責人認可。
3、周轉性機電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的，機電部要對責任單位進(jìn)行事故分析。
4、周轉性機電材料及配件回收入庫后，回收單位材料員必須持庫房開(kāi)具的收到證明，一日內到機電部登記備案。
(一)計劃不規范一次扣50元，計劃不準確每次扣100元。
(二)未根據實(shí)際生產(chǎn)情況編制用料計劃，而造成材料積壓達90天以上的'，配件積壓達180天以上的，或超過(guò)存儲期限無(wú)法使用的，則對該單位計劃員及單位負責人罰款200―20xx元，對責任單位處以物資原價(jià)值50%的罰款。
(三)圖紙失誤一次扣50元，造成損失按損失的50%加扣。
(四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。
(五)機電材料、配件用料計劃、明細以及其它相關(guān)表單未按規定時(shí)間報送機電部或單據不夠，對責任者罰款50元。弄虛作假，偽造單據，每發(fā)現一次罰款200-500元。
(六)無(wú)計劃耗料和透支耗料對責任者，根據情節每次罰款200―500元。
(八)對機電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護、不管理的，將對責任單位罰款200―1000元，對責任人及責任單位負責人罰款100―500元。
(九)機電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的，機電部分析事故劃定責任后，將對責任單位處以不低于材料或配件原價(jià)值10%的罰款，同時(shí)對責任人及責任單位負責人罰款100―1000元。
(十)領(lǐng)取及回收入庫的機電材料及配件，未按時(shí)到機電部登記備案的，對責任單位材料員及其單位負責人各罰款100元。
為規范公司各類(lèi)物資的倉儲管理,特制定本管理規定。
二、范圍
本管理規定適用于各類(lèi)物資及成品的入庫、存放、發(fā)放,及倉儲管理部門(mén)與人員。
第二章職責與權限
三、驗收
物資到貨后,倉庫管理員須檢查物料的外包裝情況并協(xié)助公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量等方面驗收:
(二)一般材料無(wú)質(zhì)量異議的要在當日內驗收完畢并及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄和憑證;
(三)在遇特殊情況時(shí)視具體情況確定驗收時(shí)間。
四、入庫
(二)對于有包裝的到貨物資,要將包裝物拆除后清點(diǎn),成套機電設備(包括附件)要按件進(jìn)行認真、準確的清點(diǎn)。
(三)對于有毒物品的入庫驗收,必須由兩人以上同時(shí)進(jìn)行。
(四)質(zhì)量不合格物資嚴禁入庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。
(五)倉管員在物資入庫時(shí),對物資名稱(chēng)、型號等必須保證齊全正確,同種物資不同型號分入不同帳。
(六)實(shí)物與送貨單不相符的物資一律不得辦理入庫手續,倉庫管理員要及時(shí)反饋進(jìn)貨相關(guān)人員,并報上級主管。
五、存儲
(一)存
1、存放應遵循三項基本原則
:a、防火、防水、防壓;
b、定點(diǎn)、定容、定量;
c、先進(jìn)先出。
2、為方便存取物料,將倉庫分區、分道、分架、分層、定點(diǎn)管理,并根據劃分情況作出倉庫平面示意圖、物料存放分布示意圖等。發(fā)生調整時(shí),應及時(shí)修正相關(guān)示意圖。
3、物料存放要分門(mén)別類(lèi),按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,做好相應標識,并有相應帳、卡以供查詢(xún)。
4、對可疑物品等須分開(kāi)擺放。
5、物料存放要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”,同規格物料要放一起,物料標識一律朝外。
6、物料不得直接置于地上,必要時(shí)加墊板或置于容器內,予以保護存放。
7、任何物料不得堆放倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā)。
8、不良品與良品必須分開(kāi)存放、管理,并做好相應標識。
9、存放場(chǎng)地須適當保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異。
10、對于有特殊保管要求的物料應考慮適當的防護措施,如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。
11、倉庫管理員在日常工作中發(fā)現物料散亂等情況,必須及時(shí)按整包裝數量整理。
12、物料登記卡必須填寫(xiě)開(kāi)卡時(shí)間,如數量有修改必須由責任倉管員簽名。
13、物料登記卡填寫(xiě)完畢后必須收回并存檔,新老卡交接數據必須銜接。
(二)盤(pán)點(diǎn)
1、按盤(pán)點(diǎn)發(fā)生的頻次將盤(pán)點(diǎn)分為:
1。1、日常盤(pán)點(diǎn):日常盤(pán)點(diǎn)不僅是物資管理的需要,同時(shí)也是倉管員開(kāi)展自檢自查的過(guò)程。
1。2、月度盤(pán)點(diǎn):每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),逢法定節假日順延。
1。3、年中、年末盤(pán)點(diǎn):根據財務(wù)年度的要求對庫存的各類(lèi)物資作定期盤(pán)點(diǎn)。
1。4、其他事項盤(pán)點(diǎn):根據特殊情況的需要對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。如倉庫相關(guān)人員離職或工作調動(dòng)時(shí)組織盤(pán)點(diǎn)。
1。5、按需要對倉庫的抽盤(pán)。
2、核對
2。1盤(pán)點(diǎn)后按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)表”,并進(jìn)行存檔。
2。2將“物資盤(pán)點(diǎn)表”的盤(pán)點(diǎn)數量與賬面數量核對,若有差異即出具盤(pán)點(diǎn)異常報告單,并計算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數量,提出整改措施呈上級領(lǐng)導審批。2。3由財務(wù)部主導的盤(pán)點(diǎn)時(shí),盤(pán)點(diǎn)差異須按財務(wù)部要求調整系統庫存。
六、出庫
(一)物資出庫均以正式領(lǐng)料單為準,領(lǐng)料單據必須有部門(mén)有效負責人簽字,手續必須齊備,缺一不可,如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放。
(二)倉管員按單據實(shí)際寫(xiě)明的名稱(chēng)、規格、數量發(fā)放物資,不允許多發(fā)或欠發(fā),嚴禁先發(fā)貨后補手續。
(三)嚴禁發(fā)生無(wú)手續出庫現象。
(四)嚴格按照先進(jìn)先出原則發(fā)放物資。
七、倉庫安全、防火、衛生管理
倉庫管理員需要做好安全、防火、衛生工作,樹(shù)立“安全防范、常備不患”的思想。
(二)倉庫安全管理。
1、倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準不得進(jìn)入倉庫。
2、出入庫物資有關(guān)手續的辦理須在倉庫辦公區域辦理,不得在倉庫內進(jìn)行。
3、因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)必須要有倉庫人員陪同,不得獨自進(jìn)倉。
4、一切進(jìn)倉庫人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
5、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準會(huì )客,其他部門(mén)職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
6、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的物品存倉。
7、任何人員除驗收時(shí)所需要,不準把倉庫商品物資試用試看。
8、下班后關(guān)閉門(mén)窗、電源、水源。
9、倉儲物資保管要達到“十不”,即不丟、不腐、不銹、不凍、不潮、不霉、不變、不壞、不漏、不爆。
10、倉庫管理人員要定期檢查倉庫設備,發(fā)現不安全隱患及時(shí)報告、處理。
(三)倉庫防火安全管理。
1、倉庫管理員要有高度的責任心,樹(shù)立防火觀(guān)念,學(xué)習安全防火技術(shù),熟悉防火工具。
2、倉庫人員一律嚴禁在倉庫內吸煙,動(dòng)用明火,倉庫電源使用后及時(shí)關(guān)閉。
3、各倉庫要嚴格按標準配備防火器材,并設有專(zhuān)人負責,保證防火器材狀態(tài)良好,所有防火工具、器材不準隨意動(dòng)用。
4、倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實(shí)效,并接受安全員的檢查監督。
5、倉儲易燃、易爆物資必須設有防火標牌和醒目防火標志。
6、如發(fā)現火情要立即上報并及時(shí)做出處理。
(四)倉庫衛生環(huán)境管理。
1、保持庫房整潔,做好防潮、防霉變措施,保證倉儲物資狀態(tài)良好,并經(jīng)常清理倉庫內外,保持倉儲環(huán)境良好。
2、每日對地面、貨架、物資進(jìn)行清潔,保持地面無(wú)廢棄物,倉庫貨架、貨位清潔、無(wú)灰塵、油污。
3、物資入庫所拆除的包裝物要及時(shí)清理、回收,集中存放。
4、物資入庫后按規定進(jìn)行擺放,及時(shí)上架,做好貨區管理。
5、保持庫房周?chē)h(huán)境清潔,做到無(wú)雜草、無(wú)廢棄物。
八、工作紀律規定
(一)倉管員應服從上級安排,做到令行禁止。
(二)倉庫人員應有良好的配合、服務(wù)意識,按要求做好備料、發(fā)料工作,及時(shí)為相關(guān)部門(mén)提供準確的庫存資訊。
(三)倉庫人員不得監守自盜,嚴禁公物私用。
(四)倉庫人員不得收受供應商禮金與物品,更不能因此損害公司利益。
(五)無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入倉庫。
(六)倉庫人員有責任對違反倉庫管理的行為予以制止,制止不聽(tīng)的報上級處理。
(七)倉庫必須隨時(shí)保持潔凈,物料擺放必須整齊。搬運物料要做到輕拿輕放。
(八)倉庫主管應隨時(shí)巡視倉庫工作紀律情況,對違紀現象予以制止糾正,并采取相應預防措施。
第三章罰則
(一)未按以上規定者行者視情節給予警告、責令改正,嚴重的處以罰款。
為了加強配件管理工作，適應生產(chǎn)需要，切實(shí)供好、管好、用好配件，搞好設備維修工作，提高設備完好率，確保機電設備安全運轉，并進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法，要求有關(guān)單位認真執行。
1、每月15日由機電科召開(kāi)一次配件會(huì )議，各單位的機電包機組長(cháng)、設備管理員參加，并報下月配件需用計劃。
2、凡全礦停產(chǎn)檢修需要的配件，有關(guān)單位必須提前一個(gè)月提出計劃。
3、嚴格按機電科長(cháng)審批后的計劃進(jìn)行配件的購置、發(fā)放，無(wú)機電科長(cháng)審批簽字，不得隨意發(fā)放。
4、要充分利用庫房，嚴格執行“三不申請”的原則，即：庫存配件規格能代替不申請、能改制利用的不申請、有超儲積壓的.不申請。
5、訂購配件應本著(zhù)“擇優(yōu)”的原則，必須認真考慮價(jià)格因素，在確保質(zhì)量的前提下，訂購價(jià)格較低的廠(chǎng)家（包括自制）的配件。
6、若確應安全生產(chǎn)急需，使用單位來(lái)不及審批計劃時(shí)，必須在次日申請補充計劃，否則對使用單位材料員處罰50元/次。
7設備隨機配件，機電科設備組件組，按裝箱單查點(diǎn)入庫上帳，并建立隨及配件發(fā)放臺帳。
1、全礦各采、掘、開(kāi)、輔助隊組在領(lǐng)用配件時(shí)，必須有專(zhuān)人帶上隊組主要負責人印章，到分配員處開(kāi)具配件出庫單，經(jīng)有關(guān)考核單位加蓋印章后，方可到配件庫領(lǐng)取。
2、各生產(chǎn)、輔助隊組因生產(chǎn)急需使用配件時(shí)，無(wú)論節假日必須經(jīng)本單位主管、機電科科長(cháng)簽字后方可到配件庫辦理使用手續，三天內辦理正式出庫手續（夜間使用配件經(jīng)有關(guān)負責人電話(huà)通知保管員，第二天辦理正式出庫手續）。
3、所有配件出庫超出500元的由機電科長(cháng)審批，超出1000元的由機電科長(cháng)、分管領(lǐng)導審批方可辦理出庫；特殊情況需使用配件，必須經(jīng)機電科長(cháng)、分管礦長(cháng)審批后辦理借用手續。
4、所有配件出庫必須根據各單位申請使用配件計劃和本單位定額資金計劃到分配員處辦理出庫手續（包括自制修復件）。
5、保管員在接到配件出庫單時(shí)，要認真查對數量，沒(méi)有出庫單一律不準發(fā)放，因生產(chǎn)急需必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批示后辦理借用手續，次日補辦出庫手續。
6、各用料單位要加強配件領(lǐng)取和使用全過(guò)程的管理，嚴格交舊領(lǐng)新制度，杜絕跑、冒、滴、漏現象，不能按規定比例交舊的配件，要按丟失照價(jià)賠償。
1、配件庫管理員要嚴格執行配件驗收制度，貨到后立即組織驗收。對損壞的、質(zhì)量明顯不符合要求的、數量超缺的，應先口頭通知有關(guān)主管人員，并盡快提出驗收報告，以便及時(shí)處理。
2、庫管員要熟悉設備型號，配件屬性，圖號及主要規格，做到按機型、圖號，規格入帳。對配件要精心保管，擺放整齊，通風(fēng)涂油，防止氧化、銹蝕和絕緣老化變質(zhì)。對不能上架的配件要上蓋加墊，嚴禁拆套。要保證帳、卡、物獎金四對口。
3、嚴格執行配件分配領(lǐng)發(fā)制度，對不按規定履行領(lǐng)發(fā)手續的，庫管員有權拒絕發(fā)放。
1、機電科、機分廠(chǎng)要貫徹以“修配為主”的方針，要面向生產(chǎn)，經(jīng)常深入基層調查研究，逐步擴大自制范圍和修理項目，不斷提高產(chǎn)品和修理質(zhì)量。
2、機電科回收的廢舊配件，能改制和復制的，一定要改制修復，以降低成本消耗，每月機電科給機分廠(chǎng)下達修復計劃。
3、凡經(jīng)機分廠(chǎng)改制和修復的舊配件，按機分廠(chǎng)計件工資考核。
4、經(jīng)機分廠(chǎng)改制修復的舊配件，按原價(jià)的40%向隊組發(fā)放，但不二次進(jìn)行礦成本，此費用可沖銷(xiāo)機分廠(chǎng)材料費用和配件費用。
1、嚴格按霍煤供字[20xx]27號文件《關(guān)于廢舊物資回收管理的有關(guān)規定》，廢舊物資回收按規定品種回收比例執行。
2、大力開(kāi)展回收復用和修舊利廢工作，是降低消耗，節約資金的重要措施之一。機分廠(chǎng)應加強領(lǐng)導，發(fā)動(dòng)職工，因地制宜，逐步開(kāi)展“噴、鍍、焊、鉚、鑲、補、脹、縮、改、粘、接、配”十二字修舊利廢方法，節約配件資金，降價(jià)配件成本。
3、所有液壓配件交回后，保管員必須開(kāi)具回收配件驗收單，并交機分廠(chǎng)液壓修理組修復，膠管交膠管組。
4、各領(lǐng)用配件單位在領(lǐng)取配件后，五天后必須交回廢舊配件，否則按100%進(jìn)行丟失賠償。
5、機電科要加強配件的動(dòng)態(tài)管理和使用過(guò)程管理，經(jīng)常深入井下對配件的投入、回收進(jìn)行跟蹤調查和規范管理，凡發(fā)現虛報冒領(lǐng)，野蠻拆裝造成損壞或跑、冒、滴、漏現象，要視情節輕重給單位負責人和責任人進(jìn)行處罰。
6、要建立健全回收配件管理臺帳，實(shí)行正規票據出、入庫管理，回收物資專(zhuān)庫保管，分品種存放，專(zhuān)人負責，月末出具正規余額表。
1、風(fēng)違反上述規定者，按規定給予罰款。
2、各單位嚴格按指標控制配件費用，超耗100%處罰。
3、機電科每月按規定進(jìn)行考核，考核結果報企管財務(wù)部執行。
為了加強備品配件的集中統一管理,做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個(gè)環(huán)節,以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進(jìn)行,特制定本制度。
1.基礎管理各企業(yè)應根據本企業(yè)情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質(zhì)量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。
2.定額管理生產(chǎn)車(chē)間根據設備運轉部件磨損、腐蝕規律,合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動(dòng)力管理部門(mén)根據實(shí)際需要和同行業(yè)先進(jìn)消耗水平,編制企業(yè)備品配件消耗定額和儲備定額,并每2至3年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時(shí)補充進(jìn)去(儲備定額計算公式附后)。
3.計劃管理及加工訂貨生產(chǎn)車(chē)間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃(非定額備件需同時(shí)提供圖紙和留有一定的加工周期)。主管部門(mén)負責審查匯總,經(jīng)平衡庫存后,分自制、訂貨、外協(xié)、修舊和從國外進(jìn)口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經(jīng)濟合同法》執行,同時(shí)又要保證生產(chǎn)需要,防止積壓。對已積壓過(guò)剩的.備品配件,應及時(shí)采取措施調劑處理。備品配件必須專(zhuān)用,不得組機。
凡使用期限在60個(gè)月上以的配件列為事故配件,事故配件要列出明細表報上級主管部門(mén)審批。按國務(wù)院國發(fā)〔1977〕51號文件規定,事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過(guò)本企業(yè)設備固定資產(chǎn)原值的2~4%。
4.生產(chǎn)車(chē)間管理生產(chǎn)車(chē)間應做好備品配件管理工作,防止只要備件、不管備件的現象。各企業(yè)應根據情況在生產(chǎn)車(chē)間設立專(zhuān)職或兼職備件員,搞好備件管理和供應工作。
5.備件圖紙管理圖紙是進(jìn)行設備維修、備件加工的技術(shù)依據,是取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動(dòng)力管理部門(mén)應設立專(zhuān)職測繪人員,負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖,圖物相符,并掌握一套完整的制造圖紙,備件底圖修改要有嚴格的審批手續。車(chē)間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質(zhì)的變更情況,并及時(shí)報設備動(dòng)力管理部門(mén)審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動(dòng),要及時(shí)修改底圖和藍圖。
6.修舊利廢在保證設備技術(shù)性能和滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的前提下,開(kāi)展修舊利廢、節約代用是一項十分重要的工作。各企業(yè)要建立修舊利廢管理辦法,切實(shí)抓好修復品的管理、使用,并嚴格控制修理質(zhì)量。
7.國外訂貨申請國外訂貨的配件、儀表、特殊材料應由廠(chǎng)(礦)設備動(dòng)力科(或備件科)會(huì )同有關(guān)單位審查匯總,經(jīng)主管廠(chǎng)(礦)長(cháng)審批后上報。各企業(yè)要在消化吸收國外經(jīng)驗的基礎上,逐步開(kāi)展備件的國產(chǎn)化工作,以提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
8.倉庫管理備件倉庫由廠(chǎng)(礦)一級統一管理,車(chē)間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類(lèi)庫標準管理,倉庫管理要科學(xué)化,備件收發(fā)要做到帳、卡、物、線(xiàn)四對口。每月初統計出前一月備件儲備情況,由設備動(dòng)力管理部門(mén)匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續,入庫備件要符合質(zhì)量要求,并有合格證。重要備件要加強重點(diǎn)管理,所有備件入庫后應采取防銹、反腐措施,對存放年久、無(wú)合格證的備件,經(jīng)檢驗、鑒定后方可發(fā)出。
9.各企業(yè)要結合工業(yè)普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備件,對已淘汰設備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經(jīng)技術(shù)鑒定,報主管部門(mén)批準。削價(jià)備件應按質(zhì)論價(jià),削價(jià)后損失按國家有關(guān)規定處理。如一次報廢價(jià)值在10萬(wàn)元以上的配件要報上級主管部門(mén)審批。
10.備件財務(wù)管理要加強備件的資金和財務(wù)管理,各企業(yè)要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續,合理使用流動(dòng)資金,加快流動(dòng)資金周轉速度。
11.要結合本企業(yè)實(shí)際情況逐步在備件管理中運用現代化手段進(jìn)行管理,逐步推廣abc分類(lèi)法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業(yè)還應結合推廣設備綜合管理開(kāi)展備件管理標準化工作,盡量采用應用范圍廣的標準,減少備件儲備品種,提高備件資金利用率。
附:儲備定額計算公式。
n=akat/p。
式中n——儲備定額(件);。
a——同類(lèi)設備臺數(臺);。
k——每臺設備同種備件數(件);。
a——不平均系數,由a、k的乘積而定:。
a.k12–55–1010–2020–30a10.90.80.70.6。
t——備件制造或訂貨周期(月)(本廠(chǎng)加工為6個(gè)月,外購為12個(gè)月;。
p——備件使用期限(月)。
為規范公司各類(lèi)物資的倉儲管理,特制定本管理規定。
二、范圍。
本管理規定適用于各類(lèi)物資及成品的入庫、存放、發(fā)放,及倉儲管理部門(mén)與人員。
三、驗收。
物資到貨后,倉庫管理員須檢查物料的外包裝情況并協(xié)助公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量等方面驗收:。
(二)一般材料無(wú)質(zhì)量異議的要在當日內驗收完畢并及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄和憑證;。
(三)在遇特殊情況時(shí)視具體情況確定驗收時(shí)間。
四、入庫。
(二)對于有包裝的到貨物資,要將包裝物拆除后清點(diǎn),成套機電設備(包括附件)要按件進(jìn)行認真、準確的清點(diǎn)。
(三)對于有毒物品的入庫驗收,必須由兩人以上同時(shí)進(jìn)行。
(四)質(zhì)量不合格物資嚴禁入庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。
(五)倉管員在物資入庫時(shí),對物資名稱(chēng)、型號等必須保證齊全正確,同種物資不同型號分入不同帳。
(六)實(shí)物與送貨單不相符的物資一律不得辦理入庫手續,倉庫管理員要及時(shí)反饋進(jìn)貨相關(guān)人員,并報上級主管。
五、存儲。
(一)存。
1、存放應遵循三項基本原則。
a、防火、防水、防壓;。
b、定點(diǎn)、定容、定量;。
c、先進(jìn)先出。
2、為方便存取物料,將倉庫分區、分道、分架、分層、定點(diǎn)管理,并根據劃分情況作出倉庫平面示意圖、物料存放分布示意圖等。發(fā)生調整時(shí),應及時(shí)修正相關(guān)示意圖。
3、物料存放要分門(mén)別類(lèi),按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,做好相應標識,并有相應帳、卡以供查詢(xún)。
4、對可疑物品等須分開(kāi)擺放。
5、物料存放要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”,同規格物料要放一起,物料標識一律朝外。
6、物料不得直接置于地上,必要時(shí)加墊板或置于容器內,予以保護存放。
7、任何物料不得堆放倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā)。
8、不良品與良品必須分開(kāi)存放、管理,并做好相應標識。
9、存放場(chǎng)地須適當保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異。
10、對于有特殊保管要求的物料應考慮適當的防護措施,如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。
11、倉庫管理員在日常工作中發(fā)現物料散亂等情況,必須及時(shí)按整包裝數量整理。
12、物料登記卡必須填寫(xiě)開(kāi)卡時(shí)間,如數量有修改必須由責任倉管員簽名。
13、物料登記卡填寫(xiě)完畢后必須收回并存檔,新老卡交接數據必須銜接。
(二)盤(pán)點(diǎn)。
1.按盤(pán)點(diǎn)發(fā)生的'頻次將盤(pán)點(diǎn)分為:。
1.1日常盤(pán)點(diǎn):日常盤(pán)點(diǎn)不僅是物資管理的需要,同時(shí)也是倉管員開(kāi)展自檢自查的過(guò)程。
1.2月度盤(pán)點(diǎn):每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),逢法定節假日順延。
1.3年中。
年
末盤(pán)點(diǎn):根據財務(wù)年度的要求對庫存的各類(lèi)物資作定期盤(pán)點(diǎn)。
1.4其他事項盤(pán)點(diǎn):根據特殊情況的需要對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。如倉庫相關(guān)人員離職或工作調動(dòng)時(shí)組織盤(pán)點(diǎn)。
1.5按需要對倉庫的抽盤(pán)。
2.核對。
2.1盤(pán)點(diǎn)后按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)表”,并進(jìn)行存檔。
2.2將“物資盤(pán)點(diǎn)表”的盤(pán)點(diǎn)數量與賬面數量核對,若有差異即出具盤(pán)點(diǎn)異常報告單,并計算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數量,提出整改措施呈上級領(lǐng)導審批。
2.3由財務(wù)部主導的盤(pán)點(diǎn)時(shí),盤(pán)點(diǎn)差異須按財務(wù)部要求調整系統庫存。
六、出庫。
(一)物資出庫均以正式領(lǐng)料單為準,領(lǐng)料單據必須有部門(mén)有效負責人簽字,手續必須齊備,缺一不可,如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放。
(二)倉管員按單據實(shí)際寫(xiě)明的名稱(chēng)、規格、數量發(fā)放物資,不允許多發(fā)或欠發(fā),嚴禁先發(fā)貨后補手續。
(三)嚴禁發(fā)生無(wú)手續出庫現象。
(四)嚴格按照先進(jìn)先出原則發(fā)放物資。
七、倉庫安全、防火、衛生管理。
倉庫管理員需要做好安全、防火、衛生工作,樹(shù)立“安全防范、常備不患”的思想。
(二)倉庫安全管理。
1、倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準不得進(jìn)入倉庫。
2、出入庫物資有關(guān)手續的辦理須在倉庫辦公區域辦理,不得在倉庫內進(jìn)行。
3、因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)必須要有倉庫人員陪同,不得獨自進(jìn)倉。
4、一切進(jìn)倉庫人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
5、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準會(huì )客,其他部門(mén)職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
6、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的物品存倉。
7、任何人員除驗收時(shí)所需要,不準把倉庫商品物資試用試看。
8、下班后關(guān)閉門(mén)窗、電源、水源。
9、倉儲物資保管要達到“十不”,即不丟、不腐、不銹、不凍、不潮、不霉、不變、不壞、不漏、不爆。
10、倉庫管理人員要定期檢查倉庫設備,發(fā)現不安全隱患及時(shí)報告、處理。
(三)倉庫防火安全管理。
1、倉庫管理員要有高度的責任心,樹(shù)立防火觀(guān)念,學(xué)習安全防火技術(shù),熟悉防火工具。
2、倉庫人員一律嚴禁在倉庫內吸煙,動(dòng)用明火,倉庫電源使用后及時(shí)關(guān)閉。
3、各倉庫要嚴格按標準配備防火器材,并設有專(zhuān)人負責,保證防火器材狀態(tài)良好,所有防火工具、器材不準隨意動(dòng)用。
4、倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實(shí)效,并接受安全員的檢查監督。
5、倉儲易燃、易爆物資必須設有防火標牌和醒目防火標志。
6、如發(fā)現火情要立即上報并及時(shí)做出處理。
(四)倉庫衛生環(huán)境管理。
1、保持庫房整潔,做好防潮、防霉變措施,保證倉儲物資狀態(tài)良好,并經(jīng)常清理倉庫內外,保持倉儲環(huán)境良好。
2、每日對地面、貨架、物資進(jìn)行清潔,保持地面無(wú)廢棄物,倉庫貨架、貨位清潔、無(wú)灰塵、油污。
3、物資入庫所拆除的包裝物要及時(shí)清理、回收,集中存放。
4、物資入庫后按規定進(jìn)行擺放,及時(shí)上架,做好貨區管理。
5、保持庫房周?chē)h(huán)境清潔,做到無(wú)雜草、無(wú)廢棄物。
八、工作紀律規定。
(一)倉管員應服從上級安排,做到令行禁止。
(二)倉庫人員應有良好的配合、服務(wù)意識,按要求做好備料、發(fā)料工作,及時(shí)為相關(guān)部門(mén)提供準確的庫存資訊。
(三)倉庫人員不得監守自盜,嚴禁公物私用。
(四)倉庫人員不得收受供應商禮金與物品,更不能因此損害公司利益。
(五)無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入倉庫。
(六)倉庫人員有責任對違反倉庫管理的行為予以制止,制止不聽(tīng)的報上級處理。
(七)倉庫必須隨時(shí)保持潔凈,物料擺放必須整齊。搬運物料要做到輕拿輕放。
(八)倉庫主管應隨時(shí)巡視倉庫工作紀律情況,對違紀現象予以制止糾正,并采取相應預防措施。
(一)未按以上規定者行者視情節給予警告、責令改正,嚴重的處以罰款。
為規范我廠(chǎng)生產(chǎn)設備備品備件的時(shí)效性管理，確保備品備件既滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，結合本廠(chǎng)實(shí)際，特制定本制度。
本制度適用于大化電廠(chǎng)生產(chǎn)設備事故備品備件以及機組年度檢修備品備件管理工作。
《電力工業(yè)生產(chǎn)設備事故備品管理辦法》。
《電力工業(yè)生產(chǎn)設備事故備品參考定額》。
總廠(chǎng)《物資管理標準》。
《大化水力發(fā)電總廠(chǎng)物資采購驗收制度》。
3.1生產(chǎn)設備事故備品備件以及機組年度檢修備品備件管理工作，由生技部、檢修公司、供應部門(mén)等生產(chǎn)管理部門(mén)共同組織實(shí)施，生技部為歸口管理部門(mén)。
3.2生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)或總工程師負責備品備件計劃采購的審批，負責事故備品備件領(lǐng)用的審批，負責淘汰失效事故備品備件處置的審批。
3.3生技部負責備品備件儲備定額的組織和審核工作，負責定期開(kāi)展備品備件過(guò)程管理的檢查與考核。
3.4供應部負責備品備件的采購、訂貨和加工，負責事故備品備件的科學(xué)儲備、保管及發(fā)放工作。
3.5檢修公司負責備品備件儲備定額的計劃及到貨驗收工作，負責機組年度檢修備品備件的領(lǐng)用及科學(xué)保管工作。
4.1.1事故備品備件是指在事故搶修和臨時(shí)發(fā)現事故性缺陷，需緊急處理所使用的配備性備品、設備性備品以及材料備品。
4.2.1供應部每年4月30日前，根據年度事故備品備件領(lǐng)用情況、補充情況以及倉庫庫存情況，向生技部提交年度事故備品備件使用報告。報告中附帶《當前倉庫備品備件庫存清單》（見(jiàn)附表1）。
4.2.2生技部收到供應部提交的報告后，在5月10日前，組織各生產(chǎn)管理部門(mén)的有關(guān)人員，對倉庫庫存備品備件進(jìn)行一次專(zhuān)項核實(shí)檢查，在淘汰和失效事故備品備件處置的基礎上，以正式通知形式公布《當前倉庫備品備件庫存清單》。
4.2.3庫存清單公布后，檢修公司及班組應根據事故備品備件庫存情況、機組檢修遺留問(wèn)題、設備運行潛在問(wèn)題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備維護經(jīng)驗等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故備品備件定額計劃的填報及部門(mén)匯總審核工作，報送生技部。
4.2.4生技部一周時(shí)間內，完成年度事故備品備件儲備定額的審核修訂，與庫存事故備品備件進(jìn)行對比，形成《年度事故備品備件采購計劃》（見(jiàn)附表3），報總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)批準，5月30日前提交供應部按計劃采購補充。
4.2.5事故備品備件原則上每年按照上述程序進(jìn)行定期的年度計劃及采購補充管理工作。當某一類(lèi)型事故備品備件最后一件庫存領(lǐng)用或庫存量少于10％之時(shí)，供應部應及時(shí)報告生技部，按上述流程辦理事故備品備件動(dòng)態(tài)補充采購工作。
4.2.6對事故搶修和臨時(shí)發(fā)現事故性缺陷急需的而定額中沒(méi)有儲存的事故備品備件，由相應的維護班（隊）及時(shí)匯報和計劃，經(jīng)生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)或總工程師或生技部主任確認，報供應部立即采購。如生技部正、副主任確認采購的，事后應向生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)和總工程師作口頭匯報。對應急事故備品備件的采購，可視具體情況安排生技部相應專(zhuān)責或班組專(zhuān)業(yè)工程師前往協(xié)助采購，確保應急事故備品備件采購的時(shí)效性和采購質(zhì)量。
4.3.1供應部接到備品備件采購計劃，應本著(zhù)及時(shí)、節約、擇優(yōu)、就近和高效的原則，按照總廠(chǎng)《物資管理標準》進(jìn)行備品備件的采購、合同訂貨和加工。
4.3.2備品備件的采購、訂貨和加工，必須嚴格按照備品備件采購計劃中所列的規格型號和技術(shù)參數進(jìn)行，不得隨意變更技術(shù)要求和型號。如需變更時(shí)必須經(jīng)生技部主任或相應專(zhuān)責的同意。
4.3.3對具有通用規范標準和區內可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個(gè)工作日內完成采購任務(wù)。
4.3.4對特殊的備品備件或采購周期比較長(cháng)的備品備件，生技部應在報批的備品備件采購計劃的備注欄中注明“特殊”字樣。供應部接到采購計劃后，應對標有“特殊”字樣的備品備件，及時(shí)行動(dòng)，組織采購訂貨，必要時(shí)與生技部相關(guān)專(zhuān)責溝通，加快特殊備品備件的訂貨采購步伐，原則上控制在30天至45天內完成采購任務(wù)。
4.3.5每年7月20日前，由生技部組織相關(guān)部門(mén)管理人員，對計劃采購補充的事故備品備件進(jìn)庫情況進(jìn)行一次檢查，確保事故備品備件按時(shí)購置到位。
4.4.1備品備件一旦到貨，必須在2個(gè)工作日內完成進(jìn)庫驗收工作。
4.4.2備品備件到貨驗收，嚴格執行《大化水力發(fā)電總廠(chǎng)物資采購驗收制度》。
4.4.3驗收不合格的事故備品備件不準入庫，并原則予以退貨。
4.5.1供應部應建立生產(chǎn)設備事故備品備件儲存專(zhuān)用庫。
4.5.2計劃采購的所有事故備品備件，經(jīng)驗收合格后，應先分門(mén)別類(lèi)地辦理入庫手續，由供應部統一儲存和保管。
4.5.3事故備品備件的入庫應填寫(xiě)入庫驗收卡，由驗收人簽字后連同實(shí)物及加工圖紙、出廠(chǎng)合格證、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料一起存放。
4.5.4保管人員應根據備品備件入庫情況，及時(shí)建立完善的入庫及保管臺帳。對入庫的備品備件的型號、數量應與計劃采購清單核對無(wú)誤，做到帳、卡、物相符，隨時(shí)掌握備品備件庫存數量，隨時(shí)做好動(dòng)態(tài)補充購置工作。
4.5.5備品備件應保持通風(fēng)干燥，物品應分門(mén)別類(lèi)有序擺放，做到整齊美觀(guān)。
4.5.6精密零件和電氣設備的備品備件，要注意溫度、濕度和陽(yáng)光照射影響；金屬制品必須定期做好防銹蝕工作；化學(xué)制品應做好防腐蝕工作；對需要用特殊方式保管的事故備品，由供應部、生技部及檢修公司相應專(zhuān)業(yè)班組共同提出保管措施。
4.5.7保管人員應定期開(kāi)展備品備件的清點(diǎn)、保養和測試工作，對一些機電設備或貴重精密儀器儀表，應定期進(jìn)行常規性檢測試驗，檢測其測試范圍、功能、精度、性能指標等是否滿(mǎn)足要求，確保備品備件質(zhì)量合格，無(wú)變質(zhì)，無(wú)性能指標下降，無(wú)丟失。
4.5.8對保管員沒(méi)有專(zhuān)業(yè)檢測資格的備品定期檢測項目，保管員應提前一周時(shí)間和生技部相應專(zhuān)責聯(lián)系，確保定期檢測項目按時(shí)有序安排和組織開(kāi)展。
4.6.1事故備品備件的領(lǐng)用，實(shí)行“何時(shí)急需使用隨時(shí)領(lǐng)用”制度。事故備品備件的領(lǐng)用，倉庫保管員應做到隨叫隨到，確保事故備品備件領(lǐng)用渠道暢通無(wú)阻。
4.6.2事故備品備件領(lǐng)用程序。
4.6.2.1使用部門(mén)或班組填寫(xiě)《事故備品備件領(lǐng)料單》（見(jiàn)附表4）；
4.6.2.2使用部門(mén)或使用班組所在部門(mén)領(lǐng)導審核；
4.6.2.3生技部（正、副）主任審定；
4.6.2.4生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)或總工程師批準。
4.6.3事故備品備件非正常領(lǐng)用程序。
4.6.3.1生產(chǎn)應急事故處理需立即領(lǐng)用事故備品備件，只要是生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)或總工程師口頭通知的，經(jīng)供應部主任和保管員確認，即可提取相應的事故備品備件，但事后必須補全相關(guān)手續。
4.6.3.2如生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)和總工程師均不在廠(chǎng)內，由生技部（正、副）主任與他們之中一人聯(lián)系溝通，并獲得口頭同意，然后經(jīng)供應部主任確認，即可辦理事故備品的領(lǐng)用，但事后必須補全相關(guān)手續。
4.6.3.3如生技部正副主任、總工程師和生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)均不在廠(chǎng)內，由生技部相應專(zhuān)責與生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)或總工程師聯(lián)系溝通，并獲得口頭同意，然后經(jīng)供應部主任確認，即可辦理事故備品的領(lǐng)用，同樣但事后必須補全相關(guān)手續。
4.6.4事故備品備件每次領(lǐng)用，保管員都應及時(shí)做好臺帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨時(shí)跟蹤掌握備品備件庫存數量。
4.7.1生技部每年5月10日前，組織各生產(chǎn)管理有關(guān)人員，對倉庫事故備品備件庫存情況進(jìn)行一次專(zhuān)項核實(shí)檢查，目的是認真核對事故備品備件使用情況及庫存情況，對庫存備品進(jìn)行認真求實(shí)地評估，對變質(zhì)、霉爛、失去原有性能以及淘汰的事故備品備件予以報廢處理。
4.7.2對評估組確認予以報廢的事故備品備件，供應部及時(shí)提取出來(lái)或隔離，保管員應根據提取的備品備件數量、規格型號等及時(shí)填寫(xiě)好臺帳記錄和《事故備品備件報廢清單》（見(jiàn)附表5）。
4.7.3供應部根據評估組予以報廢的事故備品備件形成報告，報生技部審核，總工程師審定，生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)批準，及時(shí)予以公布，并辦理資產(chǎn)報廢手續。
4.7.4對報廢的事故備品備件，應收集到物供倉庫大院或指定地點(diǎn)，按《事故備品備件報廢清單》逐一清點(diǎn)數量，在地面擺放整齊，在生技部、安監部、檢修公司、發(fā)電部、供應部、工會(huì )、財務(wù)部、審計室、紀檢室等部門(mén)的監督下，由生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)或總工程師主持，用壓路機進(jìn)行碾壓后，再用汽油等明火進(jìn)行焚燒，避免淘汰、失效事故備品備件重新流入市場(chǎng)或進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)。焚燒現場(chǎng)要注意做好防火防爆安全隔離及保衛工作。
5.1生技部每年9月15日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素，科學(xué)合理地制定下一年度（今冬明春）機組檢修計劃，報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質(zhì)、檢修天數及主要檢修項目等內容，詳見(jiàn)附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術(shù)監控監督檢查項目等，完成機組（含主變）年度檢修項目表的編制工作，并以文件形式予以下達。
5.3機組檢修項目表公布后，檢修公司及班組應根據當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問(wèn)題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經(jīng)驗等，在10月25日前，完成年度機組檢修備品備件定額計劃的填報及部門(mén)匯總工作，報送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度機組檢修備品備件采購計劃的審核修訂，報總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)批準，11月份的第2個(gè)工作日前提交供應部按計劃采購。
5.5機組年度檢修期間，考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實(shí)際的差異、機組檢修當中發(fā)現的重大缺陷等，可根據實(shí)際情況，適當補充機組年度檢修備品備件的數量及品種類(lèi)型。報批手續仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產(chǎn)副廠(chǎng)長(cháng)批準。
5.6檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環(huán)節，參照4.3條款和4.4條款組織實(shí)施。
5.7檢修備品備件到貨驗收后，由檢修公司合理調度，原則上按“誰(shuí)計劃誰(shuí)領(lǐng)用”的辦法直接辦理領(lǐng)用手續，提取相應的檢修備品備件。
5.8檢修公司所提取出來(lái)的檢修備品備件，公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務(wù)，要求參照4.5條款的相關(guān)內容，認真做好儲存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。
5.9機組年度檢修結束，即每年4月30日前，檢修公司根據去冬今春機組檢修備品備件領(lǐng)用及實(shí)際使用消耗情況，形成總結報告，提交生技部。
5.10對年度機組檢修剩余的備品備件，檢修公司及班組應參照4.5條款的相關(guān)內容，建立臺帳，認真做好儲存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、總廠(chǎng)安監部聯(lián)合組織相關(guān)管理人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進(jìn)行一次專(zhuān)項檢查，進(jìn)一步核實(shí)檢修備品備件領(lǐng)用、使用及匯報情況。
1、施工用的各種材料、設備、構配件的采購必須檢查生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)資質(zhì)、檢查試驗報告是否證明產(chǎn)品合格有效。
2、必須嚴格把好材料、設備、構配件的采購進(jìn)場(chǎng)源頭關(guān),不合格的不能采購進(jìn)場(chǎng),證件不清來(lái)源不明的不能采購進(jìn)場(chǎng),確保進(jìn)場(chǎng)后的材料,設備的`質(zhì)量。
3、材料、設備、構配件進(jìn)場(chǎng)后,嚴格按照要求檢驗,復試及進(jìn)場(chǎng)的外觀(guān)檢驗,經(jīng)檢驗不合格的不能進(jìn)場(chǎng),應立即退場(chǎng),不合格的材料不得隨意放行使用。
4、經(jīng)檢驗合格的材料,分類(lèi)進(jìn)行堆碼整齊,怕潮濕的材料及容易銹蝕的材料,應按照要求苫、墊及覆蓋,防止因受潮影響質(zhì)量。
5、所有進(jìn)場(chǎng)后的材料、設備、構配件應分類(lèi)進(jìn)行存放保管,并進(jìn)行標識,嚴格保管、發(fā)放制度。必須做到收發(fā)清晰,帳物相符,防止丟失和浪費。