ID：8835150
時(shí)間：2024-01-10 06:58:17
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根據包新農金發(fā)[20xx]30號《包商銀行新型農村金融機構管理總部文件》文件要求，為進(jìn)一步加強案件防控工作，結合我行實(shí)際，立即組織相關(guān)人員并結合金融機構風(fēng)險防范和管控實(shí)際進(jìn)行學(xué)習，通過(guò)學(xué)習，全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強化，使全員牢固樹(shù)立起防范風(fēng)險和案件的第一道防線(xiàn)。同時(shí)，進(jìn)一步轉變工作思路，變被動(dòng)應對為主動(dòng)防控，將工作重心由事后處置向事前預防、主動(dòng)出擊前移。對全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節，從執行各項規章制度細節入手，各條線(xiàn)部門(mén)深入機構網(wǎng)點(diǎn)防范案件和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險上找問(wèn)題，對檢查發(fā)現的問(wèn)題積極整改，不斷促進(jìn)了案件防控工作?，F匯報如下：
一直以來(lái)，我行領(lǐng)導高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結合實(shí)際工作查找問(wèn)題，重點(diǎn)對各項規章制度進(jìn)行梳理，查缺補漏、剔舊補新，使制度與實(shí)際工作相符；對內管內控、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問(wèn)題進(jìn)行認真分析梳理，分類(lèi)匯總，通過(guò)查找基礎管理工作中深層次的問(wèn)題和漏洞，剖析根源，制定方案及時(shí)整改。
1、認真落實(shí)各部門(mén)案件防控工作的各項措施，實(shí)行資金安全管理責任制，層層簽訂《包商村鎮銀行金融資金安全責任書(shū)》。成立有專(zhuān)門(mén)的案件防控領(lǐng)導小組，明確工作職責，實(shí)行績(jì)效考核制度和問(wèn)責制度。認真執行人員排查制度，全面施行輪換崗計劃。
2、認真落實(shí)《包商銀行新型農村金融機構案件防控及風(fēng)險平排查工作的實(shí)施方案》，在我行開(kāi)展了全方位對員工不良行排查工作，以提高員工防范道德風(fēng)險和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的能力，對員工不良行為排查率為100%。
3、為強化我行的金融管理，結合我行實(shí)際，先后修定制定了《掇刀包商村鎮銀行柜面業(yè)務(wù)操作規范作業(yè)標準》、《掇刀包商村鎮銀行現金出納管理制度》、《掇刀包商村鎮銀行防范及化解資金支付風(fēng)險預案》等通過(guò)程序約束、機制保障，從源頭上強化了對會(huì )計業(yè)務(wù)操作運行的監督制約。
認真貫徹落實(shí)《包商銀行新型農村金融機構案件防控及風(fēng)險平排查工作的實(shí)施方案》文件精神，我行結合實(shí)際，全行范圍內開(kāi)展了全方位、多層次對員工不良行為的排查工作。
高度重視，先后召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )，對案件防控精神的落實(shí)工作進(jìn)行明確部署和嚴格要求，不等不靠，提早下手。成立了由張守軍行長(cháng)任組長(cháng)、辦公室、會(huì )計結算部、風(fēng)險合規部等部門(mén)負責人組成的排查領(lǐng)導小組，并對排查工作做出安排部署。要求各部門(mén)負責人必須本著(zhù)對本行事業(yè)、對員工和對自己高度負責的態(tài)度，率先垂范，以身作則，認真扎實(shí)地抓好排查工作，有針對性地加強思想教育工作，嚴以律己，自覺(jué)抵制、檢舉和糾正違反禁止性規定的行為，做到突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)。
“一把手”負總責，親自過(guò)問(wèn)、主動(dòng)協(xié)調、直接參與；在此基礎上，逐一分解細化整改措施，逐項明確協(xié)辦和督辦部門(mén)，各部門(mén)加強溝通，充分信息共享，形成了各部門(mén)齊抓共管、全部整體聯(lián)動(dòng)的格局。截至目前，各項措施已經(jīng)全部啟動(dòng)，有效地遏制各類(lèi)案件和重大違紀違規問(wèn)題的發(fā)生。
認真開(kāi)展專(zhuān)項排查，加強員工行為管控，先后開(kāi)展重要崗位員工不良行為排查，員工挪用資金專(zhuān)項行為排查，排除隱患；組織開(kāi)展典型案件警示教育活動(dòng)，警示全員珍惜擁有、珍愛(ài)職業(yè)生命，要求各部門(mén)負責人帶頭學(xué)，結合本職工作深入學(xué)，做到人人知曉，入腦入心，進(jìn)一步增強員工合規經(jīng)營(yíng)、按章辦事的自覺(jué)性。一是緊密結合我行實(shí)際，注重工作措施的針對性，重視工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主測評和綜合考評三個(gè)階段，合理安排各階段工作進(jìn)度。
2、首先采取全行員工自查、互查的方式，然后排查工作組分成兩個(gè)小組深入到部門(mén)聽(tīng)取負責人對每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評價(jià)，并組織員工對本部門(mén)負責人進(jìn)行民主測評。部門(mén)平常也較注重員工的思想狀況，與他們交心談心，溝通思想，同時(shí)，在工作上幫助他們，生活上關(guān)心他們，為員工排憂(yōu)解難，使員工感到支行集體這個(gè)大家庭的溫暖。
3、重點(diǎn)突出排查部門(mén)負責人及重要崗位人員、前臺操作人員。著(zhù)重抓好防范挪用資金以及利用職務(wù)之便、工作之便收受賄賂等問(wèn)題。排查面達到100%。通過(guò)這次排查，使全行員工提高了思想認識，自覺(jué)做到有章必循，違章必糾，增強了員工防范道德風(fēng)險的能力。在這次員工不良行為排查工作中，未發(fā)現有不良行為的員工。
為了加強基層機構關(guān)鍵環(huán)節操作風(fēng)險管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險控制體系，全面提高工作效率和抵御風(fēng)險能力，防止出現因“管理疲勞”產(chǎn)生的操作風(fēng)險和案件，根據《包商銀行新型農村金融機構案件防控及風(fēng)險平排查工作的實(shí)施方案》文件要求，在現有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)加強內控管理的同時(shí)，建立了對基層機構關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)監控檢查制度。幾個(gè)月以來(lái)，基層機構關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)再監督工作得到了領(lǐng)導高度重視，配備了監控人員，落實(shí)了監控職責，實(shí)施了監控檢查，已經(jīng)積累了一定的工作經(jīng)驗，也發(fā)現了一些問(wèn)題，檢查發(fā)現的問(wèn)題已得到積極整改，風(fēng)險監控工作取得較好的成績(jì)。
監控檢查采取的主要措施：
1、我行每月初組織風(fēng)險經(jīng)理對基層機構關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行一次交叉檢查，月底組組織各基層風(fēng)險經(jīng)理再進(jìn)行一次自查。
2、各部門(mén)領(lǐng)導對基層部門(mén)進(jìn)行不定期突擊檢查。對發(fā)現的問(wèn)題現場(chǎng)簽發(fā)《關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)監控檢查發(fā)現問(wèn)題通知書(shū)》，要求3個(gè)工作日內由問(wèn)題部門(mén)將整改結果回復，對無(wú)法整改或不是人為原因造成的違規，由問(wèn)題部門(mén)書(shū)寫(xiě)情況說(shuō)明。
為貫徹落實(shí)總行案件防控及整改的相關(guān)要求，同時(shí)根據檢查情況制定結合我行實(shí)際，先后修定制定了《掇刀包商村鎮銀行柜面業(yè)務(wù)操作規范作業(yè)標準》、《掇刀包商村鎮銀行現金出納管理制度》、《掇刀包商村鎮銀行防范及化解資金支付風(fēng)險預案》等通過(guò)程序約束、機制保障，從源頭上強化了對會(huì )計業(yè)務(wù)操作運行的監督制約。完善員工行為管理制度，我部有針對性地對員工日常工作、生活各環(huán)節的行為管理制度進(jìn)行了修訂和完善，先后制定了《掇刀包商村鎮銀行員工行為守則》、《重大事項登記報告制度》、《掇刀包商村鎮銀行考勤管理辦法》等。
我行在制定相關(guān)規定的同時(shí)，也進(jìn)一步加強檢查力度，每月由各部門(mén)領(lǐng)導人員檢查一次，檢查覆蓋面達到100％；并組織會(huì )計主管每星期進(jìn)行檢查。在檢查過(guò)程中，對業(yè)務(wù)操作熟練、制度執行規范的柜員進(jìn)行表?yè)P獎勵；對督導發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行通報批評，并實(shí)行積分處罰。通過(guò)對每星期一次的現場(chǎng)檢查，有效的減少了差錯，規范了柜面操作，降低了風(fēng)險。
（一）完善會(huì )計結算管理制度，本部堅定執行分工明確、職責清晰、相互制衡、運行高效的風(fēng)險防范管理制度，制定了《掇刀包商村鎮銀行柜面業(yè)務(wù)操作規范作業(yè)標準》、《掇刀包商村鎮銀行現金出納管理制度》、《掇刀包商村鎮銀行防范及化解資金支付風(fēng)險預案》等，通過(guò)程序約束、機制保障，從源頭上強化了對會(huì )計業(yè)務(wù)操作運行的監督制約。
（二）完善員工行為管理制度，我部有針對性地對員工日常工作、生活各環(huán)節的行為管理制度進(jìn)行了修訂和完善，先后制定了《掇刀包商村鎮銀行員工行為守則》、《重大事項登記報告制度》、《掇刀包商村鎮銀行考勤管理辦法》等。
（三）完善員工服務(wù)規范管理制度?！皟?yōu)秀的銀行源于優(yōu)秀的服務(wù)，優(yōu)秀的服務(wù)源于優(yōu)秀的員工”。我部在制定《掇刀包商村鎮銀行服務(wù)規范實(shí)施細則》的同時(shí)，又分別制定了《掇刀包商村鎮銀行營(yíng)業(yè)部服務(wù)規程》、《柜員服務(wù)考評管理辦法》等，進(jìn)一步有效地規范了服務(wù)質(zhì)量的管理。
（四）完善安全保衛制度，先后制定了《掇刀包商村鎮銀行安全保衛工作管理辦法》、《掇刀包商村鎮銀行安全防范應急預案》、《掇刀包商村鎮銀行案件（風(fēng)險）信息報送及登記辦法》、《掇刀包商村鎮銀行計算機安全運行管理規定》等，做到安保處處有制度、安防事事有人管。
（一）是夯實(shí)基礎，梳理風(fēng)險控制措施。針對制度理解和執行中的差異，制訂了大額現金支付報備流程、單位帳戶(hù)管理流程、資金調度業(yè)務(wù)流程、對賬戶(hù)管理、財務(wù)核對、印鑒分管、出納庫存現金、銀行賬戶(hù)、特殊業(yè)務(wù)處理、重要空白憑證管理、押運鈔管理、單位對帳業(yè)務(wù)流程、假幣上交流程等業(yè)務(wù)統一文件，及時(shí)解決了制度執行中的難題。
（二）是加強配合，做好會(huì )計檢查組織工作。按照會(huì )計管理和管理體制改革及公私分離相關(guān)文件的要求，針對營(yíng)業(yè)部門(mén)管理操作風(fēng)險的關(guān)鍵環(huán)節，我行組織相關(guān)人員對現金尾箱、重要單證、印章、印鑒卡、柜員管理、業(yè)務(wù)授權、大額支付等重要部位進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查，理清了薄弱環(huán)節，對差錯和違規行為下達了整改通知，加強了風(fēng)險管理控制，及時(shí)穩定了前臺業(yè)務(wù)運行安全。
（三）是加強現金管理，杜絕風(fēng)險隱患。嚴格控制庫存限額。結合營(yíng)業(yè)部現金收付額的具體情況核定現金庫存。營(yíng)業(yè)機構負責人及會(huì )計主管每星期一次查庫；主管部門(mén)每月一次查庫；行長(cháng)每季實(shí)行定期不定期查庫。
為規范我行的安全保衛工作，我行迅速制定《營(yíng)業(yè)部門(mén)安全管理規章制度》，進(jìn)一步明確營(yíng)業(yè)室安全檢查制度及檢查內容，切實(shí)貫徹“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負責”的原則，督促營(yíng)業(yè)室負責人按照營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全管理檢查內容進(jìn)行逐條對照檢查，并認真做好檢查記錄。
安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通過(guò)安全檢查及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、消除隱患，其落腳點(diǎn)就是放在對存在問(wèn)題的督促整改上，及時(shí)堵塞管理和操作中的漏洞，增強安全系數，杜絕案件的發(fā)生。
通過(guò)對營(yíng)業(yè)室監控錄像的隨機回放檢查，一方面促進(jìn)對設備的清潔、維護保養，一方面通過(guò)對監控資料回放調閱，復制拷貝發(fā)現日常安全管理工作的薄弱環(huán)節和不規范行為，有針對性的加以指導、整改，防患于未然，杜絕操作風(fēng)險的形成和案件的發(fā)生。
1、進(jìn)一步提高認識，確保案件防控工作取得實(shí)效。我行充分認識開(kāi)展關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)監控檢查工作的重要性，切實(shí)落實(shí)監控檢查職責，防止“檢查走過(guò)場(chǎng)”和“檢查疲勞”，確保監控檢查工作取得實(shí)效。
2、加大監控檢查發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)工作力度，確保檢查發(fā)現問(wèn)題得到有效整改。對于監控檢查發(fā)現的問(wèn)題，按照有關(guān)規定落實(shí)整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現的問(wèn)題，要求各部門(mén)要高度重視，認真對待。
3、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，進(jìn)一步提高案件防控水平。
4、進(jìn)一步提高工作實(shí)效和質(zhì)量。堅決克服“管理疲勞”、“見(jiàn)怪不怪”的現象，對發(fā)現的問(wèn)題引起高度重視，堅決杜絕發(fā)現問(wèn)題不報告的情況發(fā)生。
5、加強案件防控及整改，保證整改工作落到實(shí)處。各管理部門(mén)將定期或不定期組織對所在部門(mén)案件防控及整改落實(shí)情況的檢查，對整改工作落實(shí)不到位的要追究責任人，并對整改情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查。機構網(wǎng)點(diǎn)因整改落實(shí)不到位，造成風(fēng)險隱患的，要從重處理責任人。
4月1日，市委黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室發(fā)文專(zhuān)門(mén)進(jìn)行了涉農收費專(zhuān)項治理的工作部署，并向涉農單位分解了任務(wù)，組織各單位各縣市區逐項開(kāi)展自查自糾?，F將工作進(jìn)展情況報告如下：
一、基本情況。
此次專(zhuān)項治理是在去年全市深入開(kāi)展涉農收費及糾正侵害農民土地權益專(zhuān)項治理工作基礎上進(jìn)行的，各地各單位在原有基礎上進(jìn)一步加強了專(zhuān)班，更加明確了部門(mén)職責，工作得到有序推進(jìn)，按照我市制定的工作方案，涉及的農業(yè)、財政、物價(jià)、國土、住建、審計幾個(gè)部門(mén)，按照方案要求建立了部門(mén)聯(lián)系制度，對去年清理的涉農收費文件依據進(jìn)行了回頭看，對各地農民通過(guò)信訪(fǎng)途徑反映的問(wèn)題進(jìn)行了認真的分類(lèi)處理，及時(shí)在政策上進(jìn)行了答疑解難。
經(jīng)自查，全市各縣市區和各相關(guān)職能部門(mén)嚴格執行了涉農收費的各項政策和標準，沒(méi)有發(fā)現突出的涉農亂收費和其它損害農民利益的問(wèn)題。
二、專(zhuān)項整治工作開(kāi)展情況。
(一)加強組織領(lǐng)導，認真動(dòng)員部署。在接通知后，市減負辦迅速向十三個(gè)縣市區和五個(gè)相關(guān)市直部門(mén)發(fā)出了通知，根據《全市開(kāi)展糾正損害農民群眾利益問(wèn)題專(zhuān)項整治工作方案》(宜農函[]1號)文件要求，成立了由農業(yè)局(減負辦)、市綜改辦(財政)、物價(jià)、國土、住建、審計等單位為成員的專(zhuān)項整治工作專(zhuān)班，召開(kāi)了專(zhuān)項整治工作部署會(huì )。同時(shí)，建立聯(lián)席會(huì )議制度，每月召開(kāi)工作專(zhuān)班會(huì )議，聽(tīng)取工作進(jìn)展情況，研究部署工作任務(wù);每個(gè)成員單位和各縣市區分別確定聯(lián)絡(luò )員，及時(shí)報送相關(guān)信息材料;通報情況，督促相關(guān)單位落實(shí)責任和任務(wù)。通過(guò)廣播、報刊、電視、網(wǎng)絡(luò )等媒體，以及村務(wù)政務(wù)公開(kāi)欄，對各項涉農收費政策、標準和依據進(jìn)行公開(kāi)。印發(fā)《強農惠農政策知識匯總手冊》、《涉農價(jià)格和收費項目標準公示冊》，《征地政策宣傳資料》等近60多萬(wàn)份。
(二)明確工作重點(diǎn)，深入自查自糾。各縣市區和相關(guān)職能部門(mén)將農業(yè)用水收費、農民建房收費、計劃生育收費、向村級組織攤派收費和侵害農民土地權益等問(wèn)題作為專(zhuān)項治理的重點(diǎn)內容，并將每項重點(diǎn)內容逐一分解，逐項逐條地組織開(kāi)展自查自糾。一是由縣市區組織力量進(jìn)村入戶(hù)進(jìn)行檢查，做到鄉鎮、村、農戶(hù)檢查的全覆蓋，確保各項惠農政策全面落實(shí)到位，并對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。秭歸縣對農業(yè)綜合執法大隊xx年收取農資經(jīng)營(yíng)培訓費、代收肥料檢測費、農作物種子委托檢驗費等違規問(wèn)題，嚴格進(jìn)行了查處整改，及時(shí)停止了其不合規的收費行為，對負責人進(jìn)行了誡勉談話(huà)。
對有些鄉鎮、村報刊征訂超標的問(wèn)題，已要求各村對超出金額全額退回。并對報刊征訂加強監管，嚴格執行人平不超過(guò)1元的標準，改過(guò)去現金支付為轉賬支付。二是由各職能部門(mén)依據各自職責，集中力量對各項涉農收費的政策和文件進(jìn)行清理，對繼續執行和將要停止的收費項目進(jìn)行鑒別分類(lèi)，并將清理的情況及時(shí)報送市專(zhuān)項整治工作辦公室。全市目前涉農收費的文件和依據共46個(gè)，其中國務(wù)院及相關(guān)部委文件30個(gè)，省級文件13個(gè)，市級文件2個(gè)，縣級文件1個(gè)。猇亭區深入落實(shí)涉農價(jià)格和收費公示制度，為保證涉農收費公示全面、準確、規范，嚴格按照《湖北省人民政府關(guān)于實(shí)行價(jià)格和收費公示制度的通知》規定，所有區內涉農收費項目、標準均通過(guò)公示欄，媒體等形向社會(huì )公示，接受群眾監督。枝江市統一制作《涉農價(jià)費公示欄》，發(fā)放到全市9個(gè)鎮(街辦)和198個(gè)行政村進(jìn)行公示宣傳，對涉農價(jià)費全面實(shí)行公示制度并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。印發(fā)《涉農收費明白卡》，將涉農各項收費政策和標準編印成冊發(fā)放全市10萬(wàn)農戶(hù)，并在電視臺開(kāi)辟專(zhuān)欄進(jìn)行涉農價(jià)費政策宣傳。三是由市農業(yè)局組織對全市農機購置補貼中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改。四是由市減負辦派出人員深入到開(kāi)發(fā)區、枝江、宜都、遠安、夷陵、點(diǎn)軍等征占地較多的地區，被征占農戶(hù)專(zhuān)門(mén)調查，細致了解情況，解決農民反映的政策方面的問(wèn)題。
(三)注重督導檢查，堅持邊整邊改。堅持把邊整邊改貫穿專(zhuān)項整治工作始終。宜都市從4月下旬開(kāi)始，由市政府辦公室牽頭組織市直相關(guān)部門(mén)組成工作專(zhuān)班，深入到村組農戶(hù)、學(xué)校和市直涉農單位開(kāi)展走訪(fǎng)調查，重點(diǎn)督辦檢查涉農部門(mén)收費、加重村級組織負擔、一事一議籌資籌勞、侵占農民財產(chǎn)權利等方面問(wèn)題。針對自查自糾中發(fā)現的問(wèn)題，各縣市區和相關(guān)職能部門(mén)，抽調人員組成專(zhuān)項治理工作督查組，深入相關(guān)單位和鄉鎮、村、農戶(hù)進(jìn)行督導檢查，并針對發(fā)現的問(wèn)題，督促相關(guān)單位制定整改方案，明確整改問(wèn)題、整改時(shí)間、整改措施和整改責任人，并建立和實(shí)行銷(xiāo)號管理制度，確保問(wèn)題整改到位，目前，除個(gè)別地區農民因對政策理解不明確向上反映咨詢(xún)外，沒(méi)有發(fā)現其它損害農民利益的問(wèn)題。
三、下一步工作安排。
下一步將根據自查自糾的情況，按照專(zhuān)項治理工作的統一部署和要求，進(jìn)一步加大工作力度，加強督導檢查，堅持邊整邊改，市減負辦、綜改辦擬定了方案，將在后期組織對重點(diǎn)地區的暗訪(fǎng)調查，對發(fā)現的問(wèn)題嚴肅處理，確保各項惠農政策落實(shí)到位，維護好廣大群眾的合法權益。
為認真貫徹落實(shí)甘肅省新聞出版廣電局《關(guān)于開(kāi)展中小學(xué)教輔材料專(zhuān)項治理工作的通知》精神，規范辦學(xué)行為，加強學(xué)校教輔材料監督管理和使用，減輕小學(xué)生課業(yè)負擔和家長(cháng)經(jīng)濟負擔，以法治校，依法執教，力求辦人民滿(mǎn)意的教育，我校迅速召開(kāi)了全體教職工大會(huì )，落實(shí)通知精神，隨后根據縣教體局相關(guān)要求有計劃地對教輔材料的管理和使用進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
深入貫徹落實(shí)黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，認真開(kāi)展教輔材料專(zhuān)項檢查行動(dòng)，切實(shí)做到保護知識產(chǎn)權、凈化校園環(huán)境、糾正行業(yè)不正之風(fēng)，規范辦學(xué)行為和教師從教行為，加強師德師風(fēng)和教育行風(fēng)建設，強化教輔選用監督管理，為未成年人健康成長(cháng)營(yíng)造良好的社會(huì )文化環(huán)境。
為保證教輔材料管理專(zhuān)項整治工作的順利開(kāi)展，學(xué)校特成立了由校長(cháng)xxx為組長(cháng)，副校長(cháng)xxx、xxx、xxx為副組長(cháng)，各年級組長(cháng)和各處室負責人為成員的教輔材料管理專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組，實(shí)行校長(cháng)負總責，分管副校長(cháng)具體負責，層層建立責任制的辦法，加強對教輔材料的監管，把教輔材料監管工作納入教職工師德師風(fēng)建設和班主任目標責任制考核內容，實(shí)行一票否決，切實(shí)維護學(xué)生和家長(cháng)的利益，辦人民滿(mǎn)意的教育。
學(xué)校高度重視此項工作，制定了《xxx小學(xué)校教輔材料管理專(zhuān)項整治工作方案》，在學(xué)校例會(huì )上組織教師認真學(xué)習了省、市有關(guān)加強中小學(xué)教輔材料管理的有關(guān)文件精神，讓大家充分認識征訂和購買(mǎi)過(guò)散、過(guò)濫、過(guò)亂的教輔材料嚴重違背黨和政府的惠民政策和收費政策，增加了學(xué)生的課業(yè)負擔和學(xué)生家長(cháng)的經(jīng)濟負擔，不利于學(xué)生創(chuàng )新精神和實(shí)踐能力的培養，不利于發(fā)揮教師在教學(xué)實(shí)踐中的主動(dòng)性和創(chuàng )造性，嚴重敗壞師德師風(fēng)，嚴重影響素質(zhì)教育的實(shí)施。
1。全面清查學(xué)校使用教輔材料情況，杜絕訂購、使用盜版教輔材料和非法編印教輔材料的行為。學(xué)校自查工作領(lǐng)導小組成員對本校教輔資料征訂情況進(jìn)行認真清查，深入班級，采取聽(tīng)班主任和任課教師匯報、問(wèn)學(xué)生、看學(xué)生書(shū)包、訪(fǎng)學(xué)生家長(cháng)的方法，對學(xué)校x個(gè)教學(xué)班進(jìn)行了認真清查，未發(fā)現教師擅自統一征訂，暗示、強迫學(xué)生購買(mǎi)教學(xué)輔助材料等違規現象。檢查中發(fā)現學(xué)生使用的教輔資料有教育科學(xué)出版社出版的《奇跡課堂》和吉林人民出版社出版的《完全解讀》，這兩本教輔材料作為語(yǔ)文工具書(shū)，是學(xué)生和家長(cháng)自愿購買(mǎi)的，不存在教師代收教輔材料費的情況，教師也沒(méi)有為學(xué)生推薦，全部都是學(xué)生自愿行為。
2。清理檢查20xx年秋學(xué)期以來(lái)學(xué)校教輔訂購報務(wù)工作，20xx年秋學(xué)期以來(lái)我校在教輔材料的選用、訂購和管理工作中，堅持三個(gè)結合，即堅持與糾正行業(yè)不正之風(fēng)相結合，堅持與提高教育教學(xué)質(zhì)量相結合，堅持與規范學(xué)校辦學(xué)行為相結合的原則，依據教體局對教輔讀物征訂的相關(guān)規定要求，做到不違規，不違紀，不私自征訂教輔資料。我校學(xué)生現在所使用的教輔材料均為上級部門(mén)規定的中小學(xué)教輔目錄中推薦的書(shū)目，學(xué)校在征訂過(guò)程中向教體局報備審批，并堅持“一科一輔”和自愿原則，教輔材料均由學(xué)生自愿購買(mǎi)，愿意購買(mǎi)的同學(xué)填寫(xiě)自愿認購表，家長(cháng)簽字確認，學(xué)校及新華書(shū)店各持一份。學(xué)校和教師沒(méi)有推薦、變相強制學(xué)生購買(mǎi)和征訂教輔資料的現象。
3。自查學(xué)校里是否存在盜版教輔材料進(jìn)入校園的情況，確保學(xué)生不受侵權盜版和非法出版教材教輔產(chǎn)品的侵害。通過(guò)自查，我校每學(xué)年都嚴格按照縣教體局教材征訂程序和要求從正規的出版和發(fā)行渠道為學(xué)生選用和征訂教材，確保學(xué)生用書(shū)的質(zhì)量。開(kāi)學(xué)初學(xué)校與教師簽訂廉潔從教責任書(shū)，規范教師行為，實(shí)行責任追究制，嚴禁年級組和教師等通過(guò)非正規渠道和非正規手段向學(xué)生推薦盜版圖書(shū)和音像制品等，凡是教輔工作出現問(wèn)題被查實(shí)的教師，將追究相關(guān)責任人的責任，努力形成良好的教輔材料使用環(huán)境。
在今后的教育教學(xué)工作中，我校將根據上級部門(mén)的要求，進(jìn)一步加強學(xué)校管理，加強教職工的政治思想教育，遵守上級管理規定，一如既往地認真做好教輔材料管理專(zhuān)項整治工作，認真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，力求辦讓人民滿(mǎn)意、讓家長(cháng)放心的教育。
為貫徹落實(shí)《進(jìn)一步開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的通知》（xxx號）和xx市委宣傳部、市安全生產(chǎn)監督管理局《關(guān)于開(kāi)展xx年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的通知》（xxx號）要求，確保校園隱患排查治理工作順利進(jìn)行，特制訂本實(shí)施方案。
以黨的_精神為指導，牢固樹(shù)立“安全發(fā)展”理念，以解決事關(guān)師生安全等突出問(wèn)題為重點(diǎn)，及時(shí)、全面、有效地開(kāi)展校園隱患排查治理專(zhuān)項行動(dòng)，強化安全生產(chǎn)責任制和責任追究制，開(kāi)展安全教育，完善長(cháng)效機制，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎，提高安全管理水平，為學(xué)校各項事業(yè)又好又快發(fā)展提供保障。
1、各責任單位有效開(kāi)展隱患排查治理專(zhuān)項行動(dòng)，排查隱患并及時(shí)整改。
2、隱患排查治理分級管理、重大隱患報告督查等相關(guān)制度基本健全，重大隱患動(dòng)態(tài)資料基本建立，隱患排查治理長(cháng)效機制基本形成。
3、全面加強學(xué)校安全管理工作，校園安全的各項制度進(jìn)一步健全，校園安全設施進(jìn)一步完善，師生的安全防范意識進(jìn)一步加強，事故預防預警應對機制進(jìn)一步細化。
4、努力減少一般事故，遏制重大事故的發(fā)生，最大限度地減少安全事故的發(fā)生。
1、安全生產(chǎn)法律法規、規章制度、操作規程的貫徹執行情況，應急預案完善、執行情況；
2、推行“一崗雙責”，完善安全生產(chǎn)責任制工作落實(shí)情況；
4、各種化學(xué)藥品的使用、保管情況；
5、安全生產(chǎn)設施、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況；
7、安全教育、安全培訓情況；
8、各類(lèi)危險建筑的修繕情況；
9、事故報告、處理及對有關(guān)責任人的責任追究情況。
1、全面實(shí)施排查，加強整改督查。各責任單位要全面開(kāi)展隱患排查，及時(shí)整改隱患，切實(shí)落實(shí)措施，防范事故發(fā)生。校隱患排查治理領(lǐng)導小組負責對全校隱患排查治理的督促、檢查、指導。
2、規范統計報告。按照全校統一隱患排查治理信息統計報告的要求，明確工作范圍，掌握工作進(jìn)度，科學(xué)統計分析，匯總重大隱患，落實(shí)工作責任，為專(zhuān)項行動(dòng)有效開(kāi)展及長(cháng)效機制建立提供保證。
3、及時(shí)總結提高，構建長(cháng)效機制。各責任單位要邊排查治理，邊總結經(jīng)驗，完善規章制度，提高隱患排查工作的科學(xué)性、系統性、有效性，構建長(cháng)效機制。
按照市政府的統一部署，結合我校實(shí)際，校園安全隱患排查治理工作分三個(gè)階段進(jìn)行：
（一）動(dòng)員部署階段（9月1日前）。
1、學(xué)校成立安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導小組及辦公室，制訂工作方案，開(kāi)展動(dòng)員部署。
xx師范大學(xué)校園隱患排查治理工作領(lǐng)導小組：。
2、各責任單位結合本單位實(shí)際，制訂隱患排查治理工作方案，明確責任，落實(shí)人員，完成工作部署。工作方案于9月10日前報隱患排查治理工作辦公室。
（二）排查治理階段（xx年9月—11月）。
1、各責任單位依照本方案、相關(guān)部門(mén)指導意見(jiàn)及有關(guān)法律法規的要求，對本單位進(jìn)行全面隱患排查治理。堅持邊查邊改，能立即整改的，要及時(shí)予以整改；一時(shí)難以整改的，要列出計劃，做到責任、措施、資金、時(shí)間、預案五落實(shí)，嚴防各類(lèi)安全事故發(fā)生。
2、校排查治理辦公室要進(jìn)一步完善各項工作制度，做好排查治理信息統計，督促協(xié)調各單位開(kāi)展工作，在重要時(shí)段分別組織對各重點(diǎn)單位開(kāi)展隱患排查治理情況進(jìn)行綜合督查指導。
3、各責任單位將安全隱患排查整改情況總結于11月30日前報領(lǐng)導小組辦公室（保衛處安全生產(chǎn)科）。
（三）總結驗收階段（xx年12月）。
1、校領(lǐng)導小組對各單位開(kāi)展隱患排查治理的工作情況組織驗收，驗收結果作為各單位安全工作考核的重要內容。
2、建立隱患數據庫，尚未整改完畢的校園隱患要做到底數清、情況明、落實(shí)整改措施。
3、出臺相關(guān)隱患排查治理配套制度，完善應急預案，建立隱患排查治理長(cháng)效機制。
1、加強領(lǐng)導，切實(shí)落實(shí)責任。各責任單位要高度重視，迅速作出工作部署，及時(shí)開(kāi)展隱患排查治理，真正形成全面負責的責任體系。要為隱患排查治理工作提供必要的人力、資金和技術(shù)裝備保障。各單位一定要把工作做深、做細、不留盲區，不留死角。凡因排查工作不認真而疏漏重大安全隱患的，將追究有關(guān)人員的責任。
2、突出重點(diǎn)，狠抓工作落實(shí)。各單位要按照排查治理范圍內容要求，結合實(shí)際和重點(diǎn)時(shí)段特點(diǎn)，突出工作重點(diǎn)，建立重大隱患跟蹤治理和逐項整改銷(xiāo)號制度。同時(shí)，要及時(shí)上報《校園安全隱患自查自改月報表》（附件1）和《校園安全隱患排查分析月報表》（附件2）。
3、密切配合，形成合力。本次排查治理范圍廣、任務(wù)重、要求高，各單位既要各司其職，各負其責，又要密切配合、工作聯(lián)動(dòng)。同時(shí)，要積極爭取有關(guān)部門(mén)的支持，形成隱患排查治理的合力。
4、強化宣傳，廣泛發(fā)動(dòng)。要充分。
在收到行業(yè)協(xié)會(huì )轉發(fā)的銀保監局下發(fā)的文件以后，我中支領(lǐng)導高度重視，立即組織成立領(lǐng)導小組，現將工作情況匯報如下：
一、成立領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、工作舉措。
（一）全面排查，不留隱患：一是發(fā)動(dòng)群眾，廣泛宣傳。利用多種形式廣泛宣傳動(dòng)員。著(zhù)重對重點(diǎn)領(lǐng)域、銷(xiāo)售人員的宣傳宣傳教育。重點(diǎn)對行業(yè)法律、法規和政策，投資風(fēng)險警示、典型案例進(jìn)行解讀，宣傳科學(xué)合理的風(fēng)險防范理念，加強保險業(yè)相關(guān)基礎知識的宣講和教育。向全體員工介紹非法集資的基本特征，表現形式和常見(jiàn)手段，提高全員識別非法集資的能力。
充分利用職場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)張貼宣傳海報、懸掛橫幅標語(yǔ)、擺放宣傳折頁(yè)、解答相關(guān)問(wèn)題等方式，積極開(kāi)展宣傳活動(dòng)，讓消費者和客戶(hù)深入了解相關(guān)金融政策、金融產(chǎn)品及服務(wù)功能同時(shí)也為廣大群眾釋疑解惑，幫助客戶(hù)識破非法集資的騙局，保障客戶(hù)資金財產(chǎn)安全，在公司內形成良好的宣傳氣勢。
（二）自查自糾，查找隱患：組織各個(gè)部門(mén)按照公司相關(guān)制度全面查找風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節，以便有針對性地進(jìn)行整改。xx中支對全體員工配發(fā)防范和打擊非法集資相關(guān)的法律、法規、司法解釋、典型案例等文件，為公司全員看展專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)提供完整、準確的學(xué)習資料，提高廣大員工對非法集資行為的識別認識能力和風(fēng)險防范意識。
（三）加強監測預警，形成長(cháng)效機制：通過(guò)這次非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機構風(fēng)險情況的監測預警體系，建立健全了風(fēng)險管控的長(cháng)效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風(fēng)險事件發(fā)生。將繼續加大公司內部的檢測排查，對非法集資風(fēng)險做到早發(fā)現、早查處，確保風(fēng)險排查工作常態(tài)化：
3、完善獎懲考核制度。將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險排查納入年終考核范圍，督促全員切實(shí)履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動(dòng)的預見(jiàn)性。
（四）自查結果。經(jīng)自查，xx中支不存在任何非法集資行為。
在今后的工作中，我司將持續、高度重視此項工作，將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，通過(guò)針對排查中發(fā)現的苗頭性問(wèn)題及風(fēng)險隱患，積極落實(shí)整改，采取有效措施，著(zhù)力防范員工異常行為引發(fā)的各類(lèi)風(fēng)險；同時(shí)，切實(shí)加強員工合規案防教育，通過(guò)開(kāi)展禁止性條款學(xué)習、案例剖析教育、職業(yè)操守教育等措施，進(jìn)一步夯實(shí)防范、預防非法集資的意識。
根據《關(guān)于印發(fā)的通知》（榆教發(fā)【20xx】36號）文件的精神，為進(jìn)一步加強和改進(jìn)學(xué)校安全工作，切實(shí)保障全體師生的生命及財產(chǎn)安全，維護學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，根據上級有關(guān)學(xué)校安全排查治理的通知精神，我校立即成立了自查組，自查組對我校各項安全工作進(jìn)行了認真細致的自查?，F將此次自查整改情況匯報如下：
校園安全涉及到千家萬(wàn)戶(hù)，牽涉到社會(huì )穩定。以李倉校長(cháng)為組長(cháng)的學(xué)校安全工作領(lǐng)導小組在開(kāi)學(xué)前召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議布置三項工作：一是我校要做到安全工作警鐘長(cháng)鳴，常抓不懈。二是健全了安全領(lǐng)導組織，層層簽定責任書(shū)，層層落實(shí)了責任制，實(shí)行了一崗雙責。三是自查全面，檢查細致。
學(xué)校安全工作領(lǐng)導小組分別于2月25日、2月26日兩次對學(xué)校的圍墻、大門(mén)、教學(xué)樓、教室、輸電線(xiàn)路、廁所、辦公室、圖書(shū)室、實(shí)驗室、器材室、多媒體室、體育室、學(xué)生宿舍等科室進(jìn)行了認真排查。特別是要害部位如學(xué)生宿舍、教室門(mén)窗、防火設施。對自查中查出的每一處安全隱患均記錄在安全檢查記錄表，對自查出的事故隱患提出具體整改辦法。學(xué)校進(jìn)行安全隱患排查治理，其有關(guān)情況如下：
（一）學(xué)校重要設施、場(chǎng)所的安全狀況。
1、學(xué)校周邊環(huán)境良好，沒(méi)有發(fā)現游戲廳、網(wǎng)吧和無(wú)證經(jīng)營(yíng)的小商店。
2、教工宿舍樓西側、鍋樓房前教學(xué)樓南側井蓋破損。
3、舊廁所地基下沉墻體裂縫明顯。男廁蹲位破損。
4、綜合實(shí)驗樓散水密封差，滲水明顯，北側地基下沉。
5、綜合實(shí)驗樓一樓玻璃破損兩塊。
6、教學(xué)樓兩側門(mén)無(wú)法上鎖，有失盜危險。
7、操場(chǎng)排水不暢，導致跑道多處翻漿，凹凸不平。
8、新廁地基下沉，前邊單杠拉線(xiàn)缺護套，容易造成傷害。
9、網(wǎng)線(xiàn)與高壓線(xiàn)距離太近，線(xiàn)路違規操作。小操場(chǎng)電線(xiàn)松動(dòng)。
10、校門(mén)口電線(xiàn)桿拉線(xiàn)缺護套，且與裸線(xiàn)緊挨。與綠化帶貼近。
11、餐廳東面地基下沉，墻體有裂縫。
以上排查出來(lái)的安全隱患，校安辦已經(jīng)通過(guò)辦公室，上報校長(cháng)，根據隱患的輕重緩急，力爭做到有記載，有落實(shí)，不留安全隱患死角。
（二）安全教育落實(shí)情況。
2月26日升旗儀式上，校安辦主任陳貴對全體師生進(jìn)行安全教育主題講話(huà)，積極開(kāi)展“安全教育第一課“活動(dòng)，開(kāi)始與班主任、家長(cháng)、學(xué)生簽訂安全目標責任書(shū)；各班都進(jìn)行了交通、食品、消防及校園暴力等為主題的安全班會(huì )教育。我校還通過(guò)電子顯示頻、黑板報全方位進(jìn)行安全教育宣傳，全員樹(shù)立安全意識，切實(shí)加強應對交通、飲食、火災及校園暴力等突發(fā)事件的安全知識教育，切實(shí)增強了我校師生的安全意識和自救自護能力。
學(xué)校不管是假期還是正常上學(xué)期間，一直實(shí)行封閉式管理，人防、物防、技防措施逐漸到位，相關(guān)器械、設施努力配備齊全；校園重點(diǎn)部位視頻監控做到無(wú)縫隙，安裝了校園“天眼”系統；學(xué)生宿舍配備有專(zhuān)職教師管理員，宿舍管理逐步走上軌道，宿舍衛生良好，秩序井然，積極配合值周教師檢查宿舍。
周末下發(fā)《交通安全告家長(cháng)書(shū)》，希望通過(guò)告知書(shū)的形式，對家長(cháng)進(jìn)行交通安全教育。
總之，校園安全工作，并非是階段性的，而是一項長(cháng)期的工作，我校要以這次安全隱患排查治理專(zhuān)項行動(dòng)為契機，進(jìn)一步健全安全工作各項規章制度，細化管理，努力杜絕校園安全事故的發(fā)生，為廣大師生創(chuàng )造一個(gè)安全的工作、學(xué)習和生活環(huán)境。
榆中縣清水學(xué)校校安辦。
二〇一八年二月。
（一）校舍安全隱患：
1、學(xué)生宿舍緊靠村道，過(guò)路的小孩常拿石頭打窗戶(hù)，且宿舍樓樓梯狹窄，僅有一個(gè)樓梯。
2、校內沒(méi)有設置消防栓，消防設施不完善，消防器材也不足。
3、部分電路存在老化現象，部分教師宿舍和教學(xué)樓道的燈不亮。
4、有一幢教師宿舍已報為危房，仍有個(gè)別人不愿搬出。
（二）校內安全隱患：
1、學(xué)校周?chē)胁糠秩思茵B狗，對校內的人身安全造成很大隱患。
2、在學(xué)校范圍內的干部村住著(zhù)2位精神病人，其中1位還具有暴力傾向，曾攻擊過(guò)在校園內玩耍的兒童。
3、學(xué)校圍墻不夠高，常有學(xué)生翻墻并跑上高速公路行走。
4、學(xué)校大門(mén)鐵柱已銹蝕，隨時(shí)有可能倒塌。
5、學(xué)生打架事件時(shí)有發(fā)生。
6、校外的人員喜歡夜間來(lái)學(xué)校操場(chǎng)，而學(xué)校安保人員太少，很難保證時(shí)時(shí)刻刻有人巡邏。
7、學(xué)生的安全防范意識有待提高。
（三）學(xué)外安全隱患：
1、學(xué)校門(mén)前道路較擁擠，來(lái)往車(chē)輛很多，有少數學(xué)生開(kāi)摩托車(chē)上學(xué)，對學(xué)生的交通安全造成很大隱患。
2、學(xué)校周邊有幾間電子游戲廳和網(wǎng)吧。
3、上課時(shí)間學(xué)生會(huì )從設在校道邊的茶店后門(mén)或翻越圍墻跑出學(xué)校逛街或上網(wǎng)。
4、校道柵欄外的干部村由于與學(xué)校共用校道，所以沒(méi)有完全隔離，而有幾戶(hù)居民就在柵欄外擺設小食攤，存在食品衛生安全的隱患。
5、一間茶店的后門(mén)與校道相通，所以喝茶的客人能隨意進(jìn)出校園。
二、準備采取的整改措施。
1、在女生宿舍的窗戶(hù)外貼鐵皮或鐵網(wǎng)，樓道裝上過(guò)道燈。
2、對學(xué)校電路進(jìn)行全面檢修，換掉老化的線(xiàn)路和不亮的燈泡。
3、對不愿搬出危房的住戶(hù)進(jìn)行勸說(shuō)，請他們盡快搬到學(xué)校另行安排的住處。
4、新建學(xué)校大門(mén)并建立校警值班室。爭取資金，再建一道隔離柵欄。
5、完善門(mén)衛制度，認真盤(pán)查進(jìn)出人員并做好來(lái)訪(fǎng)登記。
6、對學(xué)校周邊養狗的人家動(dòng)之以情、曉之以理，勸說(shuō)他們看好自家養的狗。
7、向民政部門(mén)反映，妥善安置好精神病人。
8、向工商部門(mén)反映，取締無(wú)證小攤。
9、針對流行性疾病，及時(shí)與衛生防疫部分聯(lián)系，及時(shí)接種疫苗進(jìn)行預防。
10、召開(kāi)安全教育班會(huì )，禁止學(xué)生無(wú)證駕駛摩托車(chē)、電動(dòng)車(chē)等。
11、加高圍墻，杜絕學(xué)生翻墻跑上高速公路。
12、合理安排校園值班人員，在教學(xué)樓上裝上照明燈，照亮操場(chǎng)。
13、利用讀報、學(xué)生集會(huì )、專(zhuān)欄等一切可以利用的時(shí)間，對學(xué)生進(jìn)行安全教育，提高學(xué)生的安全防患意識。
14、向政府爭取經(jīng)費，已爭取配備了5名保安人員，確保校園安全。
校園安全工作，責任重于泰山。我們將進(jìn)一步落實(shí)安全隱患治理責任和措施，健全管理制度，完善應急預案，加大輿論宣傳力度，嚴格獎懲制度，確保學(xué)校安全治理工作取得實(shí)效。
文檔為doc格式。
根據xx縣教育局及xx鎮中心學(xué)校安全工作會(huì )議精神及要求，我校高度重視并迅速組織全體教師召開(kāi)會(huì )議，學(xué)習傳達xx縣教育局及xx鎮中心學(xué)校學(xué)校安全工作會(huì )議精神，統一了思想，集思廣益，認真進(jìn)行校內外安全的全面排查，針對查找出來(lái)可能存在的安全隱患，迅速安排布置整改，責任到人，現將自查情況匯報如下：
1、學(xué)校大門(mén)外是一條街，來(lái)往的各種車(chē)輛很多，學(xué)生稍不注意就會(huì )碰上，容易出現安全事故。
2、學(xué)生在放學(xué)回家的路上，大部分要經(jīng)過(guò)農田及一些田間溝渠，雨季來(lái)臨，這些溝渠的水會(huì )很大，學(xué)生稍不注意就會(huì )跌進(jìn)溝里，也會(huì )造成安全事故。
3、學(xué)校內有一個(gè)小賣(mài)部，學(xué)校要求不能賣(mài)有安全隱患的`刀具和打火機之類(lèi)的東西，另外要特別注意食品的保質(zhì)日期，嚴禁出售變質(zhì)和過(guò)期的食品給學(xué)生。
1、為給學(xué)生創(chuàng )建一個(gè)健康、安全的成長(cháng)環(huán)境，我校認真貫徹落實(shí)安全教育會(huì )議、文件精神，圍繞“創(chuàng )建平安校園”這一主題，制訂了切實(shí)可行的創(chuàng )建“平安校園”活動(dòng)方案、應急預案，穩步扎實(shí)開(kāi)展各種形式的安全教育活動(dòng)。
2、學(xué)校成立了以校長(cháng)為組長(cháng)，全體教師為成員的創(chuàng )建平安校園工作領(lǐng)導小組，修改并完善了學(xué)校安全目標責任書(shū)，根據學(xué)校實(shí)際分塊制定了安全責任范圍，明確了具體責任要求，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則，落實(shí)排查、落實(shí)整改、跟蹤管理的職責，增強全體教師安全教育意識。
3、學(xué)校專(zhuān)門(mén)設立了預防甲型h1n1隔離室，里面配備一些必備的預防藥品，教師并向學(xué)生發(fā)放預防甲型h1n1宣傳手冊，做到人人預防，時(shí)時(shí)注意。
4、向全校120名學(xué)生家長(cháng)發(fā)放了《安全事故責任書(shū)》，從預防食物中毒、預防手足口病等流行性疾病及傳染病、夏季防溺水、校園防安全事故、分清校內外安全責任等幾方面，進(jìn)行了安全知識的宣傳，提出了具體做法要求，誠請家長(cháng)配合學(xué)校做好安全教育及防范。
5、建立安全宣傳、教育活動(dòng)檔案，每日三分鐘對學(xué)生進(jìn)行安全消防、飲食、衛生、交通、意外傷害等點(diǎn)滴小知識教育，預防校園侵害，增強學(xué)生的自我保護意識，提高自護自救能力。同時(shí)通過(guò)小手拉大手，讓學(xué)生向家長(cháng)宣傳，確保高高興興上學(xué)來(lái)，安安全全回家去。
6、進(jìn)一步完善和落實(shí)教師值周、值日制度、晨檢制度，嚴格執行每天關(guān)鎖大門(mén)制度，杜絕閑雜人員進(jìn)入校園，把好校園安全第一關(guān)，班主任每日兩次清查學(xué)生到校人數，做好因病缺課情況記載、上報，并電話(huà)查詢(xún)生病原因，請假及返校必須有醫院出示的病假病因證明。
7新學(xué)期開(kāi)學(xué)，學(xué)校已安排人員一周一次對校園及教室進(jìn)行打藥消毒、滅蟲(chóng)工作。
8、教育教學(xué)活動(dòng)安全的規范管理，正在逐步的整改之中，每一項活動(dòng)都做到了早計劃、細安排、督落實(shí)，保安全。班級開(kāi)展的任何小型集體活動(dòng)，無(wú)論時(shí)間長(cháng)短，都必須提前一周請示批準后再開(kāi)展。
總之，我校牢固樹(shù)立“安全無(wú)小事，責任大于天”的思想，積極采取有效措施，切實(shí)增強安全工作的主動(dòng)性、自覺(jué)性，把師生及校園財產(chǎn)安全放在首位。多方聯(lián)系，共建安全和諧校園。
xxxx有限公司：
為全面貫徹落實(shí)xxx20xx年風(fēng)險排查工作要求，根據公司總部印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展公司系統20xx年度風(fēng)險排查工作的通知》要求，我公司繼續鞏固和落實(shí)前期“壓庫存，防風(fēng)險”專(zhuān)項檢查治理工作成果，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，并積極促進(jìn)公司業(yè)務(wù)在經(jīng)濟新常態(tài)下健康穩定發(fā)展?，F將自查結果匯報如下：
為加強公司風(fēng)險管理，及時(shí)查找、發(fā)現和糾正存在的問(wèn)題，防范并遏制庫存風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險，xx公司專(zhuān)門(mén)成了以公司總經(jīng)理為組長(cháng)的專(zhuān)項檢查小組，并于1月7日至1月16日圍繞公司20xx年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)情況，對各部門(mén)的業(yè)務(wù)管理、制度執行、風(fēng)控防范等方面進(jìn)行了深入自查，檢查小組由公司班子成員、相關(guān)部門(mén)負責人組成，具體成員如下：
小組組長(cháng)：xx。
副組長(cháng)：xxx、xxx、xxx。
成員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
本次排查對象包括公司本部、xxx房產(chǎn)、xx物業(yè)管理有限公司。專(zhuān)項檢查小組成員根據業(yè)務(wù)職能，按照《通知》要求，重點(diǎn)排查xx理想城商品房庫存風(fēng)險和公司流動(dòng)性風(fēng)險，并結合前期“壓庫存、防風(fēng)險”專(zhuān)項治理中相關(guān)整改問(wèn)題，重新梳理整改時(shí)間節點(diǎn)，對去化措施、時(shí)間節點(diǎn)做出了調整。同時(shí)認真查找、糾正公司可能存在的資金回流速度隱患和潛在風(fēng)險。
經(jīng)自查，公司決策的重大業(yè)務(wù)和管理事項總體較規范，不存在重大風(fēng)險，但在自查過(guò)程中也發(fā)現一些風(fēng)險隱患，公司已采取針對措施進(jìn)行整改，將定期開(kāi)展風(fēng)險測評，最大限度的防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。具體檢查結果報告如下：
（一）經(jīng)營(yíng)管理方面。
問(wèn)題1：自20xx年受公司總部委托收購xxxx臵業(yè)以及將xx項目房產(chǎn)納入我公司進(jìn)行異地項目管理以來(lái)，xx公司現有xxxx臵業(yè)、xxxx、xx項目房產(chǎn)以及兩家下屬物業(yè)公司，客觀(guān)上在經(jīng)營(yíng)管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚沒(méi)有形成明確的管理細則，存在一定的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險。
整改措施：加強公司權限管理，結合公司項目開(kāi)發(fā)具體實(shí)際對同城項目公司、異地項目公司的審批事項進(jìn)行梳理，理順四家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、兩家下屬物業(yè)公司的管理權限。
目前整改進(jìn)度：重新梳理所屬公司、物業(yè)公司權限審批流程，并根據公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展制定《xxxx理想臵業(yè)有限公司項目公司管理細則》。
預計整改完成時(shí)間：20xx年4月底前完成。
（二）去庫存方面。
公司自身項目及意向客戶(hù)特點(diǎn)靈活制定銷(xiāo)售策略，加速去化在售產(chǎn)品的存量。
目前整改進(jìn)度：20xx年初，公司積極貫徹總部去庫存有關(guān)文件要就，開(kāi)展“攻堅六十天、再上新征程”營(yíng)銷(xiāo)大會(huì )戰活動(dòng)，目前二期二組團剩余房源以特價(jià)房方式對剩余尾盤(pán)進(jìn)行銷(xiāo)售，確保加快資金回籠速度；三期產(chǎn)品將以小步快跑、低開(kāi)平走的節奏將未開(kāi)始樓棟推出1個(gè)月—2個(gè)月銷(xiāo)售周期，多條產(chǎn)品線(xiàn)并走，形成價(jià)格階梯，以擠壓客戶(hù)，去化主力產(chǎn)品。
預計整改完成時(shí)間：對二期二組團剩余尾盤(pán)進(jìn)行清盤(pán)，三期在20xx年12月底前銷(xiāo)售額力爭既定目標。
（三）流動(dòng)性方面。
問(wèn)題1：公司于20xx年7月取得浦發(fā)銀行貸款5.96億元開(kāi)發(fā)貸款，根據目前的財務(wù)狀況及20xx年資金計劃，公司經(jīng)營(yíng)現金流入不能償還即將到期的貸款本金，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險。
整改措施：根據公司經(jīng)營(yíng)計劃安排，積極與交通銀行等金融機構進(jìn)行溝通，申請文萃路項目開(kāi)發(fā)貸款約2億元；同時(shí)加強與信托等融資機構進(jìn)行溝通協(xié)商、籌措資金，積極探索構建“金融地產(chǎn)”合作開(kāi)發(fā)模式。
目前整改進(jìn)度：結合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，財務(wù)部在年初制定20xx年融資計劃，并積極與交通銀行等金融機構進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，力爭在20xx年上半年取得相關(guān)融資。
預計整改完成時(shí)間：20xx年7月底前完成新融資。
（四）其他風(fēng)險因素。
問(wèn)題1:xx理想城三期材料出入庫手續存在個(gè)別批次材料因直接。
現場(chǎng)出庫導致控制不嚴，出現手續日期延后情況;xx泉天下項目施工現場(chǎng)門(mén)窗、電梯等成品保護存在安全風(fēng)險。
整改措施：針對xx理想城三期出入庫管理不規范的現象，工程部制定統一文件格式管理，規范對出入庫文案的保存和管理；目前xx泉天下項目處于緩建狀態(tài)，施工（分包）單位門(mén)窗、電梯工程尚未竣工驗收，截止12月底安裝進(jìn)度分別為70%、90%。項目公司經(jīng)與施工單位協(xié)商，由施工單位派人現場(chǎng)負責看護，確保復工前的門(mén)窗、電梯后續使用。
目前整改進(jìn)度：對已對xx理想城庫存材料進(jìn)行全面清理盤(pán)點(diǎn)，并建立出入庫單和出入庫臺賬，雙向管理公司工程材料入庫；xx泉天下在建工程中的門(mén)窗、電梯保護事宜，由相關(guān)分包施工單位派人現場(chǎng)負責看護中，甲方工程人員每天派人巡檢，并定期進(jìn)行維護。
預計整改完成時(shí)間：20xx年12月底、項目項目重新啟動(dòng)前。問(wèn)題2：xx泉天下工程款支付情況延后，未付工程壓力較大。整改措施：目前項目公司處于股權退出階段，由于xx泉天下項目地處三四線(xiàn)城市，當地經(jīng)濟及房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢更為嚴峻，目前尚無(wú)法準確判斷完成處臵的具體時(shí)間。同時(shí)考慮到xx泉天下項目現已處于緩建狀態(tài)，由于目前公司資金周轉較困難，在該項目重新啟動(dòng)前，及時(shí)與各付款單位進(jìn)行溝通、協(xié)調。
目前整改進(jìn)度：根據公司總部處臵工作相關(guān)要求，梳理項目公司20xx年合同臺賬及現場(chǎng)簽證單等審批程序，對未付款項目進(jìn)行分類(lèi)，并在合理控制項目開(kāi)發(fā)節奏的基礎上，暫緩工程款支付。
預計整改完成時(shí)間：根據項目項目處臵進(jìn)展情況，合理統籌工程款支付工作。
針對自查中發(fā)現的上述問(wèn)題，xx公司將在后續的工作中進(jìn)一步。
鞏固自查整改成果，不斷完善和規范工作程序，防范規避風(fēng)險。同時(shí)，為了鞏固此次自查自糾工作的成果并建立防治的長(cháng)效機制，公司將在嚴格落實(shí)整改的基礎上，明確內部管理權限和職責，深化規范性經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)管理理念，盡可能避免同類(lèi)問(wèn)題重復發(fā)生，最大限度的降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
優(yōu)秀作文推薦！在收到行業(yè)協(xié)會(huì )轉發(fā)的銀保監局下發(fā)的文件以后，我中支領(lǐng)導高度重視，立即組織成立領(lǐng)導小組，現將工作情況匯報如下：
一、成立領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、工作舉措。
（一）全面排查，不留隱患：一是發(fā)動(dòng)群眾，廣泛宣傳。利用多種形式廣泛宣傳動(dòng)員。著(zhù)重對重點(diǎn)領(lǐng)域、銷(xiāo)售人員的宣傳宣傳教育。重點(diǎn)對行業(yè)法律、法規和政策，投資風(fēng)險警示、典型案例進(jìn)行解讀，宣傳科學(xué)合理的風(fēng)險防范理念，加強保險業(yè)相關(guān)基礎知識的宣講和教育。向全體員工介紹非法集資的基本特征，表現形式和常見(jiàn)手段，提高全員識別非法集資的能力。
充分利用職場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)張貼宣傳海報、懸掛橫幅標語(yǔ)、擺放宣傳折頁(yè)、解答相關(guān)問(wèn)題等方式，積極開(kāi)展宣傳活動(dòng)，讓消費者和客戶(hù)深入了解相關(guān)金融政策、金融產(chǎn)品及服務(wù)功能同時(shí)也為廣大群眾釋疑解惑，幫助客戶(hù)識破非法集資的騙局，保障客戶(hù)資金財產(chǎn)安全，在公司內形成良好的宣傳氣勢。
（二）自查自糾，查找隱患：組織各個(gè)部門(mén)按照公司相關(guān)制度全面查找風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節，以便有針對性地進(jìn)行整改。xx中支對全體員工配發(fā)防范和打擊非法集資相關(guān)的法律、法規、司法解釋、典型案例等文件，為公司全員看展專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)提供完整、準確的學(xué)習資料，提高廣大員工對非法集資行為的識別認識能力和風(fēng)險防范意識。
（三）加強監測預警，形成長(cháng)效機制：通過(guò)這次非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)，建立起了涉嫌非法集資金融機構風(fēng)險情況的監測預警體系，建立健全了風(fēng)險管控的長(cháng)效機制，從源頭和根本上預防和減少非法集資風(fēng)險事件發(fā)生。將繼續加大公司內部的檢測排查，對非法集資風(fēng)險做到早發(fā)現、早查處，確保風(fēng)險排查工作常態(tài)化：
3、完善獎懲考核制度。將打擊和處置非法集資活動(dòng)風(fēng)險排查納入年終考核范圍，督促全員切實(shí)履行職責，努力提高對打擊和處置非法集資活動(dòng)的預見(jiàn)性。
（四）自查結果。經(jīng)自查，xx中支不存在任何非法集資行為。
在今后的工作中，我司將持續、高度重視此項工作，將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，通過(guò)針對排查中發(fā)現的苗頭性問(wèn)題及風(fēng)險隱患，積極落實(shí)整改，采取有效措施，著(zhù)力防范員工異常行為引發(fā)的各類(lèi)風(fēng)險；同時(shí)，切實(shí)加強員工合規案防教育，通過(guò)開(kāi)展禁止性條款學(xué)習、案例剖析教育、職業(yè)操守教育等措施，進(jìn)一步夯實(shí)防范、預防非法集資的意識。
按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開(kāi)展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達到全體員工，要求員工認真領(lǐng)會(huì )通知精神，統一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺(jué)抵制非法集資。同時(shí)加強對開(kāi)戶(hù)、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財等業(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生。通過(guò)此次排查我行未發(fā)現員工有涉及社會(huì )融資行為。
此次排查我行領(lǐng)導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長(cháng)期工作來(lái)抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
我們針對干部職工在理想信念、依法行政、業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力、廉潔從政等方面存在突出問(wèn)題進(jìn)行深挖細找，認真組織干部職工學(xué)習業(yè)務(wù)水平和“五公開(kāi)”、“十不準”，領(lǐng)導干部要求別人做到的自己先做到，充分發(fā)揮黨員帶頭作用，在業(yè)務(wù)上做到相互學(xué)習，生活上互相幫助。
在效果上，杜絕了行政不作為、亂作為等問(wèn)題，干部職工工作作風(fēng)大為改觀(guān)，工作質(zhì)量和效率明顯提高。
通過(guò)此次理財產(chǎn)品代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)自查工作，又一次全面梳理了我行代理銷(xiāo)售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都嚴格按照相關(guān)制度開(kāi)展了理財產(chǎn)品代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，不存在違規問(wèn)題。今后，我行將繼續嚴格按照各項規章制度開(kāi)展代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，同時(shí)加強對理財業(yè)務(wù)人員的投資理財業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，提升業(yè)務(wù)人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，并考取相關(guān)資格證書(shū)，進(jìn)一步帶動(dòng)我行理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。
**委托第三方專(zhuān)業(yè)機構對各鎮（街）20xx年1月1日前已建成并入住使用的農村削坡建房進(jìn)行風(fēng)險排查，并認定風(fēng)險等級，建立農村削坡建房風(fēng)險點(diǎn)整治工作臺賬，鎖定既有存量，我縣農村削坡建房風(fēng)險點(diǎn)隱患共**戶(hù)，其中極高風(fēng)險**戶(hù)、高風(fēng)險**戶(hù)、中風(fēng)險**戶(hù)、低風(fēng)險**戶(hù)。
制定方案、落實(shí)責任。制定我縣農村削坡建房風(fēng)險排查整治工作方案，明確落實(shí)各鎮（街）村工作責任，落實(shí)整改措施、明確整治，從20xx年開(kāi)始，按三年時(shí)間完成整治風(fēng)險點(diǎn)工作任務(wù)。
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的學(xué)習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過(guò)對相關(guān)法律知識及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進(jìn)一步統一了員工的思想。使得員工能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
按照《銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法》文件要求，我行領(lǐng)導高度重視，充分認識案件防控、風(fēng)險排查工作的重要性，根據行長(cháng)的指導和部署結合我行實(shí)際情況，積極做好我行案件防控、風(fēng)險排查工作。
計財部主要以下面幾點(diǎn)進(jìn)行排查：
本次排查工作從20xx年4月15日開(kāi)始至20xx年5月30日結束，主要排查內容如下：
1.機構注冊和備案、資金來(lái)源、辦公場(chǎng)所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶(hù)等都是合法的，無(wú)非法集資問(wèn)題。
2.我公司無(wú)向社會(huì )集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊?xún)热菀恢?，?jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴格按照規則，符合規范。
4.我公司的房地產(chǎn)估價(jià)所、經(jīng)紀人資格證書(shū)和注冊證書(shū)使用比較規范。
根據市行審計監督部關(guān)于開(kāi)展大額可疑資金交易風(fēng)險排查的通知要求，我行立即組織對全行全行員工、對公客戶(hù)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案、組織力量從8月15日開(kāi)始，對所要求的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現將排查情況報告如下。
我行公司業(yè)務(wù)部共開(kāi)立對公賬戶(hù)戶(hù)，其中基本存款賬戶(hù)戶(hù)，專(zhuān)用賬戶(hù)戶(hù)，臨時(shí)存款賬戶(hù)驗資需要開(kāi)立的戶(hù)。不存在同一營(yíng)業(yè)機構為同一存款人開(kāi)立多個(gè)基本賬戶(hù)和一般賬戶(hù)及同一證明文件為存款人開(kāi)立多個(gè)專(zhuān)用存款賬戶(hù)；單位開(kāi)立賬戶(hù)使用的名稱(chēng)符合規定；不存在開(kāi)戶(hù)資料未經(jīng)有權人審查并簽署意見(jiàn)而開(kāi)戶(hù)的問(wèn)題。堅持記賬與對賬分離原則，會(huì )計主管按月檢查往來(lái)對賬、銀企對賬情況，對未達賬進(jìn)行跟蹤核對。
在公司業(yè)務(wù)銀行結算賬戶(hù)的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶(hù)辦理現金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題?；緫?hù)等其他專(zhuān)用存款賬戶(hù)的現金支取符合規定。臨時(shí)存款賬戶(hù)不存在超過(guò)有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。注冊驗資賬戶(hù)在驗資期間不存在辦理對外支付業(yè)務(wù)問(wèn)題，注冊驗資的資金匯繳人與出資人名稱(chēng)一致。
銀行結算賬戶(hù)的變更與撤銷(xiāo)。存款人變更賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人等開(kāi)戶(hù)信息資料出具申請及有關(guān)部門(mén)的證明文件；及時(shí)修改客戶(hù)信息；存款人的'印鑒做相應變更。存款人撤銷(xiāo)銀行結算賬戶(hù)時(shí)時(shí)繳回未用重要空白憑證、結算憑證和開(kāi)戶(hù)登記證；柜員審核無(wú)誤并將重要票據作作廢處理。于賬戶(hù)撤銷(xiāo)之日起2個(gè)工作日內向人民銀行報告。無(wú)頻繁開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)，通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。
大額資金支付管理。設立了相應的崗位，分工明確，職責清晰；大額資金的支付交易的報告程序符合有關(guān)規定要求，不存在漏報等現象；對開(kāi)戶(hù)單位建立客戶(hù)身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對開(kāi)戶(hù)單位大額支付資金的特點(diǎn)、與其經(jīng)營(yíng)規模、經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行分析監測。
大額現金支取管理。對開(kāi)戶(hù)單位基本存款賬戶(hù)、專(zhuān)用存款賬戶(hù)及臨時(shí)存款賬戶(hù)，或個(gè)人結算賬戶(hù)的大額現金支付建立分級審批制度；針對超過(guò)大額支取限額的大額現金，我行嚴格執行大額資金雙熱線(xiàn)以及授權制度，以月報的形式給市行報備。對于符合反洗錢(qián)特征的資金變動(dòng)，我支行及時(shí)詳盡的上報相關(guān)信息。截止排查日，我行排查對公客戶(hù)從開(kāi)業(yè)至今所有收付業(yè)務(wù)，未出現異常情況，網(wǎng)銀匯款也做到后臺監控和授權；我行授信對公客戶(hù)有5戶(hù)，所有貸款發(fā)放均按照相關(guān)規定執行，無(wú)違規操作；貸款用途與借款合同內容一致，沒(méi)有發(fā)現挪用資金等違規資金支付行為；沒(méi)有貸款資金流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的現象。
1、設置專(zhuān)人逐筆核對職工賬戶(hù)發(fā)生額,查看是否存在大額資金進(jìn)出、他人信貸資金流入員工個(gè)人賬戶(hù)情況.通過(guò)排查網(wǎng)點(diǎn)負責人、信貸人員及臨柜人員個(gè)人賬戶(hù),未發(fā)現在上述情況。在排查中發(fā)現:存在個(gè)別員工賬戶(hù)有大額資金進(jìn)出,主要與客戶(hù)攬儲。
2、認真開(kāi)展員工參與民間借貸、集資等社會(huì )融資行為的風(fēng)險排查工作。通過(guò)對與我行有信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)初步調查了解，尚未發(fā)現有參與民間借貸或非法集資等活動(dòng)的現象。
1、針對個(gè)別員工個(gè)人賬戶(hù)存在大額資金進(jìn)出現象，我行已責令所涉及人員在。
以后的工作中嚴禁將攬儲資金轉入職工個(gè)人賬戶(hù)。
2、加強職工思想教育，組織員工認真學(xué)習金融法規和有關(guān)規章制度，提升員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德水平，提高員工遵紀守法的自覺(jué)性，防范案件的發(fā)生。
目前我行只開(kāi)展代理保險業(yè)務(wù)和代理銷(xiāo)售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)兩項代理業(yè)務(wù)。我行保險代理業(yè)務(wù)處于起步階段，只開(kāi)展保險代理推銷(xiāo)業(yè)務(wù)，由客戶(hù)親自主動(dòng)到保險公司辦理，我行只提供合作保險公司，并沒(méi)有代理銷(xiāo)售保險。此次代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的風(fēng)險排查重點(diǎn)在我行代理銷(xiāo)售***銀行"***"人民幣理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
對于此次代銷(xiāo)業(yè)務(wù)自查工作，我行高度重視。為保證自查工作落實(shí)到位，由個(gè)人金融業(yè)務(wù)部組織，要求各分支行嚴格按照文件精神要求，有序開(kāi)展代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的自查工作并形成自查報告上報個(gè)人金融業(yè)務(wù)部，個(gè)人金融業(yè)務(wù)部再進(jìn)行抽查。由于我行代理銷(xiāo)售理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)尚處于起步階段，僅在***區各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展，代理業(yè)務(wù)內容涉及面窄，總行要求各分支行、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以自查工作為契機，重點(diǎn)在于全面加強學(xué)習代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的規范要求，為我行代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展打下堅實(shí)的基礎。
根據《關(guān)于開(kāi)展嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作的通知》文件要求，我單位對20__年7月以來(lái)預算管理、支付管理等十二個(gè)方面進(jìn)行排查工作如下：
（一）預算編制：我單位嚴格按照xxx門(mén)預算編制通知明確的范圍、標準等編制部門(mén)預算。人員和公用支出預算按定員定額標準編制，項目支出預算真實(shí)。按規定開(kāi)展項目評審，事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等單位自有資金收入全部納入部門(mén)綜合預算管理，編制結轉資金與上年部門(mén)決算數據銜接，上報預算履行集體決策程序。
（二）預算執行：行xxx事業(yè)性收費、罰沒(méi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入及時(shí)足額征收解繳入庫，不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分情況；開(kāi)設非稅收入匯繳賬戶(hù)的單位，賬戶(hù)中歸集的應繳非稅收入于5個(gè)工作日內繳入財xxx專(zhuān)戶(hù)或國庫。不存在無(wú)預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費。公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況：不存在違規發(fā)放工資，獎金。津貼補貼等問(wèn)題：貫徹落實(shí)預算執行管理有關(guān)規定，按xxx門(mén)監管要求規范預算執行，分配專(zhuān)項資金是履行集體決策程序：按規定履行預算調劑程序。結轉結余管理：結轉資金符合x(chóng)xx策規定，按規定處置結余資金。
（一）用款計劃管理：根據年度預算編制用款計劃。
（二）資金支付管理：規范財xxx資金和單位自有資金支付行為：嚴格按公務(wù)卡強制結算目錄規定辦理資金支付，做好人員基礎信息動(dòng)態(tài)管理、工資扣項代扣代繳和賬務(wù)核對工作，確保人員經(jīng)費發(fā)放準確。
（三）退款退票管理：財xxx資金支付發(fā)生退款或退票時(shí)，嚴格按規定在2個(gè)工作日內將資金退回財xxx國庫單一賬戶(hù)，不存在通過(guò)退款或退票方式套取財xxx額度內資金轉為自有資金的情況。
（四）數字證書(shū)（u—key）管理：省xxx府的財xxx管理信息系統數字證書(shū)（u—key）由一人統管、無(wú)交叉使用、委托他人使用等情況；按要求保管數字證書(shū)（u—key）密碼。
（一）提現管理：沒(méi)有與開(kāi)戶(hù)銀行共同核定單位庫存現金限額，單位無(wú)取用庫存現金；嚴格執行庫存現金限額標準，建立大額現金提取審批制度；現金支出程序合規；不存在使用虛假票據套取現金的情形。
（二）現金盤(pán)點(diǎn)：沒(méi)有指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì )計人員定期和不定期抽查盤(pán)點(diǎn)庫存現金，單位無(wú)取用庫存現金。
（三）銀行存款對賬：與開(kāi)戶(hù)銀行建立大額支付核對機制，按月逐筆核對銀行存款收支明細信息。
（四）其他貨布費金管理方面：不存在違反規定私設“小金庫”情況；不存在違規將預算單位賬戶(hù)中的財xxx撥款資金轉為定期存款情況：不存在采取購買(mǎi)理財產(chǎn)品方式存放資金情況。
（一）會(huì )計機構及人員：?jiǎn)为氃O置會(huì )計機構、配備會(huì )計人員，會(huì )計崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位分離，規范加強對會(huì )計人員的繼續教育，提升會(huì )計人員職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素養。
（二）會(huì )計基礎管理：按照《會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度規定，建立健全會(huì )計人員崗位責任、內部牽制、輪崗、工作交接、會(huì )計監督與稽核、原始記錄管理、財務(wù)收支審批等責任制度并執行；按規定建立會(huì )計賬冊、設置會(huì )計科目，并以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，依法依規進(jìn)行會(huì )計核算，確保會(huì )計信息合法性、真實(shí)性、完整性；保證會(huì )計指標的口徑一致、相互可比和會(huì )計處理方法的前后各期相一致；堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符；按規定保管和使用財務(wù)印章、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
（三）信息化及監督：按照國家有關(guān)會(huì )計信息化工作規范和統一技術(shù)標準，規范和加強單位會(huì )計信息化建設；單位內部監督部門(mén)沒(méi)有定期或不定期對單位會(huì )計工作規范進(jìn)行監督檢查，單位無(wú)內部監督部門(mén)。
（一）單位層面內控建設：成立單位內控領(lǐng)導小組及工作小組；明確內控建設牽頭科室及相關(guān)歸口科室（部門(mén)）主體責任。
（二）業(yè)務(wù)層面內控建設：內控建設涵蓋預算管理、收支管理、xxx府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理。建設項目管理等主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域：按照分事行權、分崗設權。分級授權要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內部權力制衡基本舉措，建立決策權、管理權、執行權和監管視“四權分立”機制，建立重大事項議事決策機制、建立健會(huì )集體研究，專(zhuān)家論證和技術(shù)咨詢(xún)相結合的輔助決策機制。
（三）自我評價(jià)監督及信息化建設：建立經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險定期評估和內部監督機制，執行內控報告制度，開(kāi)展內控自我評價(jià)工作，通過(guò)信息化手段實(shí)現內部控制制度與信息化建設工作同步開(kāi)展、相互促進(jìn)。
（一）預算管理。xxx府采購預算編制，應編盡編，不存在無(wú)預算采購、超預算采購情況；按規定進(jìn)行xxx府采購計劃備案，按照合同約定及時(shí)支付資金。
（二）采購實(shí)施。按法定采購方式和程序實(shí)施采購：不存在拆分項目預算規避xxx府采購或公開(kāi)招標情況；采購文件確定事項簽訂xxx府采購合同，按規定公告、備案xxx府采購合同，xxx府采購系統中的xxx府采購信息真實(shí)、準確、合法。
（一）制度建設上，制定國有資產(chǎn)管理制度辦法明確資產(chǎn)配置、使用、處置等程序和審核審批權限。
（二）配置管理，與部門(mén)預算編制同步編制新增資產(chǎn)配置預算；國有資產(chǎn)交付使用后及時(shí)準確入賬：在建工程及時(shí)轉為固定資產(chǎn)。
（三）使用管理，明確資產(chǎn)使用和保管責任人、落實(shí)資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責任，國有資產(chǎn)折舊的.計提符合相關(guān)會(huì )計規范，定期清理盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相件：行xxx事業(yè)性國有資產(chǎn)納入省行xxx事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統動(dòng)態(tài)管理。
（四）收益管理，行xxx事業(yè)單位資產(chǎn)處置按規定報批，處置收益及時(shí)足額上繳財xxx：？事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借、對外投資收益納入單位預算統一核算、統一管理。
（二）賬戶(hù)使用。嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶(hù)，賬戶(hù)之間不存在無(wú)正當理由相互劃轉資金情況。
（一）清理收回，定期清理單位往來(lái)款項，建立清理臺賬，制定處置方案，清理收回暫付款項，做到應收盡收；收回借墊款等往來(lái)款項及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
（二）借款管理。嚴格履行辦理借墊款審批程序，簽訂借款協(xié)議，并建立對外借款終身負責制。
（一）制度建立及執行。單位票據管理制度健全；財xxx票據的申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀嚴格履行規定手續；財xxx電子票據符合全國統一式樣、規范填列，日常管理使用有內控機制。
（二）票據保管。按規定設置票據專(zhuān)管員，建立票據臺賬，做好票據的保管和序時(shí)登記工作：為保管票據的人員配置單獨的保險柜等保管設備，做到人走柜鎖。
（三）票據使用。不存在擅自印制財xxx票據，轉借、串用、代開(kāi)財xxx票據，偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀財xxx票據，偽造、使用偽造的財xxx票據（?。┲普虑闆r。
（三）決算報送。按xxx門(mén)要求及時(shí)報送決算報表。
（一）執行中清理。預算執行中，按存量資金管理規定及xxx門(mén)要求及時(shí)清理單位賬戶(hù)存量資金。因項目執行完畢或中止執行等原因確無(wú)法繼續按原用途使用的資金，沒(méi)有滯留單位銀行賬戶(hù)，應繳的存量資金是按規定繳回財xxx。
（二）年終清理。年度終了，按財xxx要求對本部門(mén)？年度存量資金做全面清理、按規定將應繳的存量資金繳回財xxx。特此報告。