ID：8942421
時(shí)間：2024-01-11 13:53:19
上傳者：曼珠規章制度是在組織或機構內對成員的行為、權利和責任進(jìn)行明確規定的一套準則。以下是一些規章制度的范文，供大家參考和學(xué)習，希望能對大家有所幫助。
為規范倉儲各項操作行為，確保裝卸、搬運、碼放等各項工作安全有序，作業(yè)質(zhì)量符合要求，特制定本規范。本規范適用于倉儲操作整個(gè)作業(yè)過(guò)程。
規范內容。
1、倉管員作業(yè)時(shí)要按規定穿戴好安全帽，防護鞋及棉衣褲等勞保護具。
2、現場(chǎng)作業(yè)工程中，倉管員必須維持好現場(chǎng)秩序，保障安全作業(yè)。如發(fā)現安全隱患，應現場(chǎng)排除或上報倉儲部長(cháng)。
3、倉管員指導相關(guān)人員在穿堂叉車(chē)通道（黃線(xiàn)）外行走，如需橫穿叉車(chē)通道，要明確告知注意躲避來(lái)往車(chē)輛，無(wú)關(guān)人員不準圍觀(guān)裝卸作業(yè)。
4、倉管員嚴禁在叉車(chē)運行中靠近叉車(chē)，待叉車(chē)停穩后方可靠近，進(jìn)行點(diǎn)數或傳遞票據等作業(yè)。
5、進(jìn)庫工作前，要認真檢查庫內設備的運轉和照明情況，正常后方可進(jìn)庫作業(yè)。
6、庫內貨物碼放整齊牢固，貨物要與各種管路、線(xiàn)路、設施等保持一定的安全距離，無(wú)特殊情況下貨物碼放不準占用叉車(chē)通道。如發(fā)現險垛、歪垛要及時(shí)調整，在險垛未排除前不得安排人員、車(chē)輛到險垛周?chē)鳂I(yè)。
7、正確使用和精心愛(ài)護庫內的設備、設施，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)報告有關(guān)人員維修，運用冷廊潮濕的電器開(kāi)關(guān)必須戴好絕緣手套。
8、倉管員每半月檢查一次庫門(mén)安全脫險手柄，保證其能靈活使用并做好記錄。
9、工作完畢和下班前，確認庫內無(wú)人后方可鎖門(mén)。
1、叉車(chē)駕駛員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓，通過(guò)安全生產(chǎn)監督部門(mén)的考核，取得特種操作證，并經(jīng)公司同意后方能駕駛，嚴禁無(wú)證操作。
2、嚴禁酒后駕駛，行駛中不得飲食、閑談、使用手機或對講機等有礙安全駕駛的行為。
3、車(chē)輛啟動(dòng)前，檢查車(chē)輛、音響信號、電瓶電路、運轉、制動(dòng)性能、貨叉、輪胎，使之處于完好狀態(tài)。起步時(shí)要查看周?chē)袩o(wú)人員和障礙物，然后鳴笛起步。
4、叉車(chē)在載物起步時(shí)，駕駛員應先確認所載貨物平穩可靠，起步時(shí)須緩慢平穩起步。叉車(chē)在行駛時(shí)嚴禁任何人攀爬與乘坐，貨叉腿上嚴禁站人。
5、除裝卸貨物外，必須靠右側行駛。
6、空載時(shí)貨叉距離地面50—150毫米；載貨行駛時(shí)貨價(jià)離地高度不得大于500毫米起升門(mén)架須后傾到上坡限。
7、應于其他叉車(chē)保持安全距離10米左右，叉車(chē)會(huì )車(chē)時(shí)除外。
8、叉車(chē)在運行途中若遇交叉路口或狹窄路口，應小心慢行，并按喇叭隨時(shí)準備停車(chē)。
9、進(jìn)出作業(yè)現場(chǎng)或行駛途中，要注意上空有無(wú)障礙物，非緊急情況下，不能急轉彎和急剎車(chē)。
10、上坡載貨時(shí)需要貨叉向前行駛，倒退行駛下坡，這樣重心會(huì )落在前輪上，任何情況下都不允許在斜坡上調頭或停車(chē)。
11、叉車(chē)原則上不準超車(chē)，如需要超越停駛車(chē)輛時(shí)，應減速鳴號，注意觀(guān)察，防止該車(chē)突然起步或有人從車(chē)上跳下。
12、嚴禁超載、偏載行駛。裝卸貨物時(shí)，即貨叉承重開(kāi)始至承重平穩，必須啟動(dòng)剎車(chē)。
13、作業(yè)速度要緩慢，嚴禁帶有沖擊性的裝載貨物。停車(chē)后禁止將貨物懸于空中，卸貨后應先降貨叉至正常行駛位置后再行駛。
14、叉載物品時(shí)，貨物重量應平均分擔在兩貨叉上，貨物不得偏斜，叉車(chē)所載物品不得遮擋駕駛員視線(xiàn)，如出現遮擋駕駛員視線(xiàn)或易滑的貨物時(shí)，應倒車(chē)緩慢行駛，如遇上坡則不應倒車(chē)行駛，應有一人在旁指揮貨叉朝上前進(jìn)。
15、貨叉在接近或撤離物品時(shí)，車(chē)速應緩慢平穩，注意車(chē)輪不要碾壓物品、托盤(pán)等。
16、叉車(chē)在起重升降或行駛時(shí)，禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用。叉車(chē)叉物升降時(shí)，貨叉范圍半徑1米內禁止站人。
17、運貨上貨柜車(chē)前，應先觀(guān)察貨柜車(chē)與裝卸平臺是否靠緊，車(chē)廂里是否有人，落實(shí)貨車(chē)的承重能力和貨車(chē)與踏板的傾斜度，確認安全后再進(jìn)行裝卸。
19、嚴禁在叉車(chē)啟動(dòng)的情況下進(jìn)行維修、裝拆零部件。嚴禁自行維修叉車(chē)和裝拆零部件。
20、遵守'七不準'：
不準將貨物升高后做長(cháng)距離行駛（高度大于500毫米）。
不準用貨叉挑翻貨盤(pán)和利用制動(dòng)慣性溜放的'方法卸貨。
不準叉一托盤(pán)貨物頂撞另外貨物或頂撞其他物品。
不準將叉車(chē)交給無(wú)駕駛證人操作。
不準直接鏟運危險品、用單貨叉作業(yè)、利用慣性裝卸貨物。
不準用貨叉載人作業(yè)，貨叉升起后下方嚴禁站人和進(jìn)行維修工作。
不準用叉車(chē)拖拽其他車(chē)輛，如確實(shí)需要叉車(chē)牽引，則需經(jīng)過(guò)負責人同意。
1、充電室內禁止明火、火花，設立'禁止明火'標識，配備滅火器、
2、充電室內應保持良好的通風(fēng)。充電時(shí)應打開(kāi)門(mén)窗或通風(fēng)設備。充電室禁止非工作人員隨意進(jìn)出。
3、工作前必須穿戴保護用具，耐酸手套，安全鞋，防護鏡等。
4、充電前須檢查蓄電池、連接線(xiàn)是否完好無(wú)損，并打開(kāi)氣蓋。
5、不許打開(kāi)或拔出電池上的注液塞。
6、須開(kāi)啟蓄電池上的蓋板進(jìn)行充電，充電前或充電時(shí)不許加液體。
7、充電室嚴禁吸煙，杜絕任何可能產(chǎn)生火花或明火行為，蓄電池要遠離火源和熱源。
8、充電時(shí)電池上不要擱置金屬物品、不要修理電池、電解液溫度須低于55攝氏度。
9、蓄電池充電環(huán)境必須通風(fēng)良好，尤其隨車(chē)充電四周須強行排風(fēng)。室溫不要高于40攝氏度，避免電池充電時(shí)積聚氫氣氧氣混合氣體引起爆炸。
10、充電完畢須蓋上氣蓋，擦凈外濺電解液，保持接頭清潔干燥，并涂抹黃油。
11、蓄電池沖洗必須吊離車(chē)外進(jìn)行，備用蓄電池應存放在通風(fēng)、陰涼的場(chǎng)所。
12、使用吸入式比重計檢查比重作業(yè)時(shí)，不要讓電解液濺灑出來(lái)。
13、每次充電前必須檢查電解液的額定液面高度，按規定的液面添加蒸餾水。
14、如果因電解液太少而導致蓄電池發(fā)熱損壞，責任由當事人自負。蓄電池接近使用壽命終期時(shí)單格電池內的電解液消減得非?？?，應每天補充蒸餾水。
15、嚴禁為了延長(cháng)加水間隔時(shí)間而添加過(guò)多的蒸餾水，以免因加水過(guò)多而導致電解液溢出。
16、電解液泄漏應立即進(jìn)行以下緊急處理：
電解液濺到皮膚、眼睛上。
立即用大量清水沖洗，然后接受專(zhuān)業(yè)醫生治療。
電解液濺灑到衣服。
立即脫下衣服，用清水沖洗后再用弱堿性皂液沖洗。
電解液泄露到外部時(shí)。
立即用石灰、碳酸蘇打等進(jìn)行中和，并用大量的清水沖洗。
a、行駛前準備工作。
1、首先檢查上個(gè)班次的設備運行記錄，確認電梯有無(wú)問(wèn)題。
2、開(kāi)啟層門(mén)進(jìn)驕廂之前，須確認轎廂在該層。
3、進(jìn)入轎廂后，打開(kāi)照明燈，觀(guān)察電梯內有無(wú)異常。
4、對電梯進(jìn)行時(shí)運行，觀(guān)察有無(wú)異常，尤其要注意平層準確度有無(wú)明顯變化。
5、廳門(mén)外不能用手扒啟。
b、工作時(shí)注意事項。
1、電梯裝卸貨物時(shí)，防止碰撞，有散垛危險的貨物不得進(jìn)入梯內，嚴禁超載，嚴禁裝運易燃易爆物品。
2、貨梯除指定的操作人員外，未經(jīng)允許，不許承載任何人。
3、行駛中不得突然換向，必要時(shí)應先停轎廂，再換向啟動(dòng)。不允許以手動(dòng)轎門(mén)的啟閉作為電梯的啟動(dòng)。
4、運行中如碰到停電，應將電源鑰匙關(guān)閉，待來(lái)電時(shí)開(kāi)啟。
5、若發(fā)現下列情況，操作人員應立即按急停警鈴按鈕并通知維修人員維修：
操作驕內發(fā)出指令并關(guān)閉層轎門(mén)后，電梯不能啟動(dòng)。
在廳、轎門(mén)開(kāi)啟情況下，按下轎內指令按鈕時(shí)，電梯啟動(dòng)。
廳、轎門(mén)關(guān)閉后未加指令，電梯啟動(dòng)。
內選、平層、換速、召喚等信號失靈失控。
電梯以額定速度運行而限速器和安全鉗誤動(dòng)作。
超過(guò)端站而繼續運行。
有異常噪音、較大振動(dòng)和沖擊。
電氣部件有燒焦氣味。
6、有故障的電梯要在一樓廳門(mén)外設立'禁止使用'或'正在維修'等安全警示牌，能夠正常使用后，及時(shí)撤掉。
7、電梯使用完畢后，將轎廂停于基站，清理好機內外衛生，關(guān)閉照明開(kāi)關(guān)，鎖好廳門(mén)，并做好運行記錄和交接記錄。
1、平臺必須由指定的操作人員負責操作，其他人不得擅自啟動(dòng)。
2、操作人員在升降平臺時(shí)，必須告知他人遠離升降平臺，站在穿堂安全區域內。
3、車(chē)輛未安全?？吭谡九_時(shí)，操作人員不得啟動(dòng)裝卸平臺。
4、裝卸平臺出現故障或損壞時(shí)，操作人員不得強行啟動(dòng)裝卸平臺。
5、裝卸平臺的搭接板至少搭接在車(chē)廂板上100毫米處。
6、正在裝卸貨物時(shí)，操作人員不得將裝卸平臺緊急停止按鈕轉到停止位置。
7、裝卸平臺工作時(shí)，操作人員要關(guān)閉好電源，防止誤操作。
8、作業(yè)結束后，操作人員要將裝卸平臺恢復到原位置，關(guān)閉電源。
9、維修人員每月按要求對裝卸平臺進(jìn)行保養，并做好記錄。
倉庫的庫存應根據銷(xiāo)售計劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲超壓，脫銷(xiāo)脫供等情況的發(fā)生，對庫存實(shí)行控制管理，適時(shí)調查庫存結構和數量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則。
倉庫管理員應根據管理制度規定專(zhuān)人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時(shí)受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進(jìn)出原則。
堅持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類(lèi)物資不積壓、不損壞。
1、各類(lèi)物資的入庫管理：
（1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、送貨通知單對交庫的各類(lèi)物資進(jìn)行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關(guān)人員問(wèn)明情況方可驗收。
（2）倉庫管理人員應按規定，根據質(zhì)量安全檢驗人員開(kāi)據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實(shí)交數超出合格證上的數量時(shí)，應要求供方補開(kāi)多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
（3）各類(lèi)物資入庫時(shí)，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點(diǎn)、核對。
2、庫存物資保管規定：
（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類(lèi)合理，做到有物必有、類(lèi)、有類(lèi)必有區；
（2）倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進(jìn)行數量上的核準，做到每月小盤(pán)點(diǎn)，每季大盤(pán)點(diǎn)。
3、各類(lèi)物資出庫管理規定：
（1）各類(lèi)物資出庫時(shí)必須憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當面點(diǎn)清數量，并按規定辦理有關(guān)手續，嚴禁超數量發(fā)貨。
（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據用戶(hù)需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫。
4、登賬管理規定：
對出入庫的各類(lèi)物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷(xiāo)賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫(xiě)錯可用紅線(xiàn)更正法進(jìn)行糾正。
5、退庫管理規定：
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的'需經(jīng)主管領(lǐng)導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點(diǎn)工作。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規定：
為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態(tài)，原則上每年12月份對公司各類(lèi)倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議。
為了規范倉庫管理,確保庫存物資在存儲期間的數量和質(zhì)量,特制訂本制度。本制度適用于原料和產(chǎn)品倉儲管理。
一、庫區的規劃和劃分。
根據實(shí)際需要,整個(gè)庫區分為原料庫和成品庫。原料庫按照原料的不同種類(lèi)分區按垛存放,成品庫根據產(chǎn)品的品種和生產(chǎn)車(chē)間分庫分區存放。
二、物資的出庫和入庫。
1、入庫:
(1)玉米:首先由玉米初檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗,合格后過(guò)磅計量,按照指定的倉位,在“復檢員”的現場(chǎng)檢驗下卸車(chē)入倉,凈重數量即為入庫數量,并分倉記賬貯存。
(2)原料:原料到廠(chǎng)后先有化驗室取樣檢驗,合格后過(guò)磅計量,保管員根據對方送貨單據、過(guò)磅單和合格的檢驗報告,按照原料的不同種類(lèi)安排庫位和垛位,并組織卸車(chē)進(jìn)行標識。倉庫保管員在卸車(chē)過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行感官檢驗,根據過(guò)磅單和合格的檢驗報告開(kāi)具《入庫單》同時(shí)登記入賬。
(3)成品:成品保管員根據經(jīng)品管員檢驗后的成品實(shí)際生產(chǎn)量分品種每班辦理入庫手續并登記入賬。
2、出庫:
(1)玉米:生產(chǎn)結束后,根據當班的實(shí)際領(lǐng)用量開(kāi)具《出庫單》,做為玉米出庫記賬的依據。
(2)原料:生產(chǎn)車(chē)間根據當班生產(chǎn)計劃計算出各種原料的理論使用量,并據此到倉庫領(lǐng)取原料。生產(chǎn)結束后,原料保管員根據實(shí)際領(lǐng)用量開(kāi)具《領(lǐng)料單》作為原料出庫記賬的依據,同時(shí)及時(shí)填寫(xiě)垛卡。
(3)成品:成品保管員憑財務(wù)部開(kāi)具的《成品銷(xiāo)售單》按照品種組織裝車(chē)出庫,每日成品保管員對當日的.《成品銷(xiāo)售單》和《成品銷(xiāo)售記錄》匯總核對后分品種登記、上賬,《成品銷(xiāo)售單》為成品出庫的唯一依據。
三、物資的碼放和標識。
1、碼放:原料和成品的碼放均使用托盤(pán),根據原料、成品的不同品種分區按垛碼放,不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與庫頂之間應保持適當距離。碼垛高度最多不得超過(guò)三盤(pán),同一品種原料或成品單盤(pán)碼放包數一經(jīng)確定后不準隨意變更。
待檢產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和過(guò)期產(chǎn)品要隔離存放,并有清晰標識。
2、標識:每垛原料或成品均要懸掛垛位標示卡,標明名稱(chēng)、等級、供應商、出入庫的時(shí)間和數量、包數、質(zhì)量制定、結存數量及領(lǐng)用人等信息。
四、庫存量控制和盤(pán)點(diǎn)
為保證正常生產(chǎn)需要,盡可能減少流動(dòng)資金占用量,倉儲部根據采購部制定的《原來(lái)最低庫存量表》,當某一原料達到最低庫存量時(shí)督促采購部及時(shí)采購。同時(shí)采購部應根據《庫存原料日報表》及時(shí)組織采購。
庫存物資要建立臺賬,保管員每日對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),及時(shí)記賬,月底會(huì )同財務(wù)人員進(jìn)行月終總盤(pán)點(diǎn),做到賬務(wù)清楚、帳物相符。
五、庫存原料的巡檢監控
倉庫保管員應根據《原料質(zhì)量監控制度》的要求每日對庫存原料質(zhì)量進(jìn)行巡檢監控、并及時(shí)填寫(xiě)《庫存原料檢查監控記錄》,發(fā)現異常情況,及時(shí)采取措施。同時(shí)化驗室應按規定頻次和項目對庫存原料進(jìn)行抽樣化驗監控。
六、倉庫的環(huán)境要求和安全措施
1、倉庫門(mén)窗要完好,庫頂不漏雨,墻皮不脫落,地面應硬化無(wú)破損,防濕、防潮并保持通風(fēng)。
2、庫房的安全措施要到位,防火、防盜。根據規定配備足夠的消防器材和設備,定位放置、明確標示,時(shí)刻保持通道暢通。
七、保管員換任
保管員換任時(shí)應辦理交接手續,原保管員對經(jīng)管的賬目簽字,新?lián)Q任的保管員在部門(mén)責任人和財務(wù)部門(mén)的見(jiàn)證下辦理交換手續。
：打葉復烤企業(yè)生普遍存在煙葉倉儲管理水平偏低，安全技防水平相對偏弱，現代技防、物防手段應用不足等問(wèn)題，“人防”管理依舊是最核心、最有效的安全監管模式。圍繞抓好“人防”管理，聚焦倉儲安全檢查這個(gè)核心，本文構建了可借鑒、可復制的“一庫一表”煙葉倉儲安全檢查表管理制度，通過(guò)強化倉儲安全過(guò)程管理和責任落實(shí)追究，有效解決“人防”管理易出現不深入、不到位、走過(guò)場(chǎng)，痕跡化管理不到位的問(wèn)題，發(fā)揮出“人防”管理最大效能，確保煙葉倉儲安全。
：煙葉倉儲；一庫一表；安全檢查表。
近年來(lái)，為持續提高企業(yè)盈利能力和市場(chǎng)競爭力，打葉復烤企業(yè)大力開(kāi)展煙葉代存業(yè)務(wù)。以山東復烤為例，目前為卷煙企業(yè)代存成品煙葉庫存量達到402萬(wàn)擔（截止到20xx年5月份統計數據），價(jià)值高達兩百億元左右。煙葉屬于丙類(lèi)可燃物，一般采用碼垛或貨架分層方式存儲，堆放數量多，密度大，如果倉儲環(huán)境濕度控制不當，還易發(fā)生自燃、陰燃，具有較大的火災危險性。煙葉一旦發(fā)生火災，燃燒速度快、煙霧大、毒氣重，撲救極為困難，易造成人員傷亡和極大的經(jīng)濟損失。此外，煙葉倉庫熏蒸殺蟲(chóng)時(shí)產(chǎn)生大量磷化氫氣體，會(huì )進(jìn)一步加大火災風(fēng)險，消防安全監管壓力沉重。通過(guò)查閱文獻來(lái)看，近年來(lái)，很多學(xué)者、同行對煙葉倉儲安全管理做了大量研究，提供了很多有效的管理手段和途徑。但是，大部分研究集中在自動(dòng)滅火系統、報警系統等“技防”、“物防”手段應用方面。在“人防”方面的研究往往是泛泛的談責任落實(shí)、強化檢查、嚴格考核等內容，在具體工作方面鮮有具體、有效的抓手。為此，筆者在系統總結、提煉山東復烤企業(yè)倉儲安全管理實(shí)踐基礎上，圍繞抓好“人防”管理，聚焦安全檢查這個(gè)核心，探索建立了符合打葉復烤企業(yè)實(shí)際的“一庫一表”煙葉倉儲安全檢查表制度，并在所屬5家企業(yè)推廣使用，取得了明顯成效。
“一庫一表”煙葉倉儲安全檢查表制度是指在全面調查摸底企業(yè)煙葉倉庫安全基本條件、消防、電氣設施配備等情況和全面梳理歸納煙葉倉儲安全管理規范、標準的基礎上，按照“一一對應”原則，一棟煙葉倉庫建立一張安全檢查表的倉儲安全管理制度?！耙粠煲槐怼奔仁敲織潫熑~倉庫唯一的安全信息“身份證”，又是落實(shí)煙葉倉庫安全管理的痕跡化憑證。其內容包括倉儲安全基本信息、安全檢查項目、安全隱患整改情況評價(jià)三個(gè)部分。
1.打葉復烤企業(yè)煙葉倉儲安全管理存在的問(wèn)題。
（1）倉儲安全管理水平與生產(chǎn)要求不相適應煙葉倉庫管理普遍采用無(wú)人值守方式，除常規檢查外日常少有人員出入。長(cháng)時(shí)間安全運行，倉儲管理人員易出現麻痹松懈思想，消防安全檢查不深入、不到位、走過(guò)場(chǎng)，消防、電氣設備設施維護維保不及時(shí)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，很多火災隱患長(cháng)期存在。同時(shí)，由于痕跡化管理落實(shí)不到位，安全管理部門(mén)缺乏對倉儲管理人員監管考核的依據，“重結果、輕過(guò)程”問(wèn)題普遍，倉儲安全管理水平難以適應倉儲業(yè)務(wù)的持續增長(cháng)。（2）安全投入相對不足根據行業(yè)《關(guān)于全面加強煙草行業(yè)安全基礎設施建設工作的指導意見(jiàn)》，煙草倉庫必須安裝火災自動(dòng)報警裝置和滅火設施，按規定數量和種類(lèi)配備消防器具。但是，由于打葉復烤企業(yè)在煙草行業(yè)定位為微利服務(wù)型企業(yè)，目前超過(guò)半數企業(yè)處于盈虧平衡或虧損狀態(tài)，導致安全投入相對不足，制約了自動(dòng)滅火系統等尖端高科技消防設施設備的`配備。尤其是老舊煙葉倉庫，防火墻功能不符合消防要求，防火門(mén)、事故照明燈損壞，疏散指示標志缺失等還不同程度存在，亟需進(jìn)一步增加安全投入進(jìn)行整改，確保符合消防安全規范要求。（3）安全技防水平相對偏弱以山東復烤企業(yè)為例，自有煙葉倉庫既有近年新建成的配備自動(dòng)滅火系統的高架立體庫，又有八十年代建成的僅設置室外消火栓、配備滅火器的老舊普通堆碼庫。近年來(lái)，按照《煙草行業(yè)消防安全管理規定》，雖然占地面積超過(guò)500平方米或總建筑面積超過(guò)1000平方米的庫房，統一配置了火災自動(dòng)報警系統，但是由于老舊倉庫占比較高，總體來(lái)看安全技防水平依舊偏弱。而且，隨著(zhù)倉儲業(yè)務(wù)持續開(kāi)拓，煙葉倉庫現有儲存面積適應不了當前實(shí)際儲存需要，倉庫防火分區超面積，煙葉堆垛超面積，堆垛間距及與梁、柱、墻等安全距離不夠，堆垛占用消防通道等超量?jì)Υ娆F象依舊時(shí)有發(fā)生，這對煙葉倉儲安全管理提出了極大挑戰。（4）現代技防手段應用具有一定的局限性一是煙草制品的特殊性制約了自動(dòng)滅火系統的應用。煙草制品在謹防火災的同時(shí)，還需防范水漬損害。煙葉一旦受到水漬損害，基本上就失去了使用價(jià)值。針對煙草制品的特殊性，不同專(zhuān)家、學(xué)者對煙葉倉庫自動(dòng)滅火系統的選型進(jìn)行了研究，但是無(wú)論采用水基型還是干粉型（氣體型不適用），在打葉復烤企業(yè)應用都具有一定的局限性。水基型自動(dòng)滅火系統由于運行維護成本低，被打葉復烤企業(yè)及卷煙企業(yè)普通選用。但是受安裝質(zhì)量、設備老化、冬天冰凍等因素影響，會(huì )出現漏水浸漬煙葉的情況，存在一定的風(fēng)險。實(shí)際安全檢查中，發(fā)現很多企業(yè)為滿(mǎn)足行業(yè)必須安裝自動(dòng)滅火系統的要求，雖然安裝了自動(dòng)噴淋滅火系統，但是實(shí)際運行時(shí)普通采用手動(dòng)模式，違背了安裝自動(dòng)滅火系統的初衷。干粉型自動(dòng)滅火系統需要定期更換滅火介質(zhì)，運行維護成本高，對于本就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為困難的打葉復烤企業(yè)來(lái)說(shuō)較難承受，因此選用較少。二是熏蒸殺蟲(chóng)一定程度上制約了自動(dòng)報警、滅火系統的應用。煙葉倉庫每年春、秋兩季需對煙葉熏蒸殺蟲(chóng)，消除煙葉存儲過(guò)程中產(chǎn)生的蟲(chóng)害。目前，普遍采用的殺蟲(chóng)介質(zhì)是磷化鋁，熏蒸過(guò)程中產(chǎn)生磷化氫，對金屬具有強腐蝕性。設在殺蟲(chóng)區域內的自動(dòng)報警探測器、報警按鈕、電氣線(xiàn)路、控制系統以及應急照明等在每次殺蟲(chóng)后都有被腐蝕的現象，甚至出現自動(dòng)報警、滅火系統功能失靈的現象，需要及時(shí)進(jìn)行維修更換。這樣既增加了成本投入，又影響了倉庫的正常使用，導致打葉復烤企業(yè)對煙葉倉儲安裝使用自動(dòng)報警、滅火系統存在一定的顧慮。
2.構建“一庫一表”制度意義。
在倉儲安全管理水平偏低，安全技防水平相對偏弱，現代技防手段應用不足的背景下，“人防”的作用顯得尤為突出?！叭朔馈敝卦谘膊楸O視，強調“嚴防死守”，從而能在第一時(shí)間做出救援措施。如何做好“人防”管理？（1）“一庫一表”是落實(shí)“嚴防死守”式巡查監視的有效手段“一庫一表”引入“a3報告”精益管理理念，按照“守土有責”的原則，將倉庫安全全部項目匯總在一張檢查表上，明確倉儲管理人員崗位安全檢查內容、標準和責任，一方面加強了倉儲安全知識宣貫，提升了安全意識，另一方面提高了安全檢查工作效率和質(zhì)量，為抓好“人防”管理提供了有效手段。（2）“一庫一表”是強化倉儲安全過(guò)程管理的有效途徑“一庫一表”將涉及倉儲安全的全部標準、規范在梳理歸納后分條目列出，檢查采用合格制，每次檢查情況將全部落實(shí)在檢查表上，強化了安全痕跡化管理。安全監管部門(mén)定期對“一庫一表”制度落實(shí)情況進(jìn)行督查，既可對照“一庫一表”檢查內容進(jìn)行全面復核，也可對發(fā)現隱患整改情況進(jìn)行評價(jià)，并可作為考核依據落實(shí)獎懲兌現，多管齊下督促倉儲管理人員盡心盡力、盡職盡責的履行好崗位職責，從而杜絕消防安全檢查不深入、不到位、走過(guò)場(chǎng)的現象的發(fā)生，是強化倉儲安全過(guò)程管理的有效抓手。
1.制度基本框架。
2.“一庫一表”主要內容。
（1）倉儲安全基本信息主要內容包括倉庫所在位置、建筑結構、存儲物資、消防設施及器具配備及布置圖、消防通道指示圖、倉儲安全管理責任人等信息，形成了每棟煙葉倉庫的安全“身份證”。同時(shí)，倉儲安全基本信息、庫區倉庫平面布置總圖、庫區倉庫消火栓平面布置總圖、安全操作規程全部采用上墻管理，讓管理人員和安全檢查人員一目了然了解掌握倉庫安全信息。（2）安全檢查項目安全檢查項目分為安全管理資料和現場(chǎng)檢查兩個(gè)部分，其內容是在系統分析行業(yè)煙草火災事故案例和全面識別梳理煙葉倉儲管理規范、標準的基礎上，突出重大危險源防控和“三易”（易發(fā)生、易忽略、易反復）部位和環(huán)節，根據事故風(fēng)險防控優(yōu)先級，按照“便于掌握、便于執行、便于考核”原則，制定了涵蓋安全記錄臺賬、庫房倉儲管理、電氣安全管理、消防設施配備、安全標識五個(gè)模塊，窮舉了100個(gè)倉儲安全管理要點(diǎn)，采用合格制進(jìn)行倉儲安全檢查。既克服了傳統巡查易漏查、走馬觀(guān)花查的缺點(diǎn)，又可對該倉庫安全情況進(jìn)行量化評價(jià)，同時(shí)可對整改落實(shí)情況進(jìn)行追蹤評價(jià)，有效督促倉儲管理人員責任落實(shí)到位、隱患排查落地運行。（3）安全隱患整改情況評價(jià)安全隱患整改情況評價(jià)主要包括檢查日期、隱患內容、整改情況評價(jià)等內容，主要用于安全監管部門(mén)或各級安全檢查組對倉儲管理人員隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行評價(jià)。
任何制度發(fā)揮效能先決條件是落地運行。山東復烤通過(guò)近幾年的探索實(shí)踐，建議在以下兩個(gè)方面下功夫。
1.循環(huán)往復、持續改進(jìn)。
安全檢查就要循環(huán)往復、持續改進(jìn)。倉儲管理人員要對照安全檢查表，定期組織開(kāi)展自查自糾工作。安全監管部門(mén)要對制度執行情況要定期進(jìn)行復查，尤其要注重對隱患整改情況進(jìn)行追蹤評價(jià)，從而形成“檢查、整改、復查、追溯”閉環(huán)式管理，通過(guò)循環(huán)往復檢查、持續進(jìn)行改進(jìn)，推動(dòng)倉儲安全管理上臺階、上水平。
2.加強考核、嚴格獎懲。
安全檢查表實(shí)行量化打分制為考核提供了有利條件。建議安全監管部門(mén)將“一庫一表”復查評分和隱患整改情況評價(jià)得分納入企業(yè)績(jì)效考核體系，嚴格落實(shí)考核獎懲和責任追究，使其成為提高執行力的重要抓手，確保倉儲安全管理工作見(jiàn)成效。
[1]王斌,閻文華.煙草行業(yè)消防安全工作存在的問(wèn)題及對策[j].云南消防.20xx,(2).
[2]張宏宇.煙草生產(chǎn)儲存火災危險性及防火對策研究[j].武警學(xué)院學(xué)報.20xx,24(2).
[3]劉春林.煙草倉庫自動(dòng)滅火系統的方案選擇[j].建筑建材裝飾[j].20xx,(12).
[4]張建.青島卷煙廠(chǎng)煙葉倉庫建設項目倉儲安全風(fēng)險管理研究[d].天津:南開(kāi)大學(xué),20xx.
本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。
1.應在既有的倉庫場(chǎng)所分別碼放各種飼料原料并予以保管。
2.各倉庫的倉儲人員應負責綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的記錄等業(yè)務(wù)。
3.原料應考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部嚴禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。
4.如遇庫存原料發(fā)生質(zhì)變或存在質(zhì)變隱患，且倉儲人員難以自行防范之情況，倉儲人員應立即報送交品管部。
5.倉儲人員對于所保管的庫存原料應予以嚴格稽核清點(diǎn)，各倉庫要隨時(shí)接受部門(mén)主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。
6.每年年終，倉儲部應會(huì )同財務(wù)部、技術(shù)部、銷(xiāo)售部等共同盤(pán)存。盤(pán)存時(shí)，必須實(shí)地查點(diǎn)原料的規格、數量是否與賬面的記載相符。
7.盤(pán)點(diǎn)后應由盤(pán)點(diǎn)人員填制《盤(pán)存報表》，如有數量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明并由倉儲人員簽名確認。
8.盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準調整;若為保管不當，則由倉儲人員負責賠償。
9.直接保管物料的倉儲人員有變動(dòng)時(shí)，應由其所屬的部門(mén)主管查列庫存原料的移交清冊后，再由交接雙方會(huì )同監交人員實(shí)地盤(pán)存。
1.采購部應負責于原料抵庫前三日內將有關(guān)的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲員。倉儲部應于進(jìn)貨當日，根據實(shí)際進(jìn)貨的規格、數量填制《入庫單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應立即轉送財務(wù)部入賬。
2.庫存原料出貨，一律由領(lǐng)貨人出示其部門(mén)主管簽準的.《領(lǐng)料單》?！额I(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì )計員存查，第二聯(lián)由倉儲部存查。
3.庫存原料經(jīng)出貨后，倉儲人員應立即于當日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動(dòng)向的追蹤憑證。
4.領(lǐng)貨人應于出貨的當日到財務(wù)部開(kāi)立發(fā)票并向客戶(hù)交貨。
5.財務(wù)部的會(huì )計員于開(kāi)立發(fā)票時(shí)應核對《交貨通知單》內有關(guān)客戶(hù)名稱(chēng)、型號、規格等內容，并記載于發(fā)票摘要欄內，不得誤登或漏登。
6.領(lǐng)出的原料因更換規格或種類(lèi)等而還倉時(shí)，原領(lǐng)貨人應將原料交至倉儲部，由倉儲人員負責驗收后，將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。
8.倉儲人員應每日根據銷(xiāo)貨報告分別銷(xiāo)賬，不得誤銷(xiāo)或漏銷(xiāo)。
9.庫存物料如因不可避免的因素，導致有所毀損或待料時(shí)，倉儲人員應填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門(mén)修護。
10.倉儲人員應于每日自行清點(diǎn)所管理的物料，并應于每周末及每月月底當天清點(diǎn)后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門(mén)核對。倉儲部在核對無(wú)誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。
倉儲物流管理是存貨控制管理和負責末端配送業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是跟進(jìn)末端用戶(hù)的需求，及時(shí)供應所需的各類(lèi)貨物。同時(shí)負責存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉，節約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫需配備必要的人員。
1、根據倉庫規模設立：倉庫主管、倉庫組長(cháng)、倉庫管理員、倉庫信息專(zhuān)員、配送員、巡店員。
2、倉儲人員必須職能明確，明確規定職責權限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調，實(shí)行崗位責任制。
3、嚴格規定紀律，建立倉庫管理規章制度和工作規范，實(shí)行規范化管理。
4、實(shí)行交接班制度和人員調動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責任。
（一）倉庫主管崗位。
倉庫主管負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理，并對倉儲運營(yíng)處負責，報告工作，其崗位責任如下：
1、負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作，保證及時(shí)供應所需的各種貨物。
2、正確組織、安排、規定各類(lèi)貨物的倉位（存放場(chǎng)地），其中包括收貨區、發(fā)貨區、中轉區、工作區場(chǎng)地的劃分管理。
3、規定各類(lèi)倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責分明，互相配合。
4、負責制定與實(shí)施存貨儲存管理的規章制度，規定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規范，嚴格執行倉儲人員的紀律，實(shí)行人員輪調，實(shí)施紀律控制。
5、庫的通風(fēng)負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專(zhuān)人管理。
6、負責與銷(xiāo)售、采購、財務(wù)部門(mén)的聯(lián)系，隨時(shí)報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過(guò)長(cháng)和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。
7、組織專(zhuān)人負責保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對和檢查存貨數量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8、負責檢查存貨的安全保衛工作，監督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發(fā)生，如發(fā)現倉儲人員違反紀律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。
（二）倉庫組長(cháng)崗位。
兩人以上管理倉庫應設組長(cháng)，負責倉庫主管所授權的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責任進(jìn)行監督，并負責向倉庫主管匯報工作。
1、在倉庫主管（組長(cháng)）的領(lǐng)導下，根據分配的任務(wù)，對各自負責的倉庫物資進(jìn)行管理，并對倉庫主管負責報告工作。
2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，出現超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應及時(shí)報告倉庫主管（組長(cháng)）人員處理。
3、嚴格按倉儲管理制度的有關(guān)規章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務(wù)人員的.查登賬務(wù)。
4、隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5、負責看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來(lái)人員入庫。
（四）倉庫信息專(zhuān)員崗位。
1、負責erp（進(jìn)銷(xiāo)存）數據的輸入及輸出，并及時(shí)上報。
2、對倉庫的進(jìn)出倉活動(dòng)情況的終端跟蹤。
3、管理倉庫的所有文書(shū)和檔案。
4、監督貨品到倉，出貨，及退貨情況。
5、接聽(tīng)、轉接電話(huà)并及時(shí)登記。
（五）配送員崗位。
1、協(xié)助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車(chē)上；
2、檢查所配送貨物的數量、包裝情況，辦理相關(guān)配送手續；
3、核對出庫貨物明細與貨運單是否一致，做好出庫復核工作；
4、根據客戶(hù)要求和公司安排，合理安排配送路線(xiàn)和順序，確保配送工作按時(shí)完成；
5、在貨物運輸途中，根據貨物特性對其進(jìn)行保管，保證貨物安全到到客戶(hù)方；
6、按照客戶(hù)要求將商品運送到指定地點(diǎn)交貨卸車(chē)，進(jìn)行貨物驗收，辦理交付手續；
7、將客戶(hù)及時(shí)簽單，并將簽收依據帶回。
（六）巡店員。
1、銷(xiāo)售目標銷(xiāo)售管理檢查：銷(xiāo)售進(jìn)度的檢查；與店長(cháng)溝通銷(xiāo)售目標進(jìn)度和商品方面的存在與改善的重點(diǎn)問(wèn)題。
2、負責片區業(yè)務(wù)和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部門(mén)的商品名稱(chēng)、產(chǎn)地、廠(chǎng)家、規格、用途、性能、保質(zhì)期限。
4、掌握商品標價(jià)的知識，正確標好價(jià)格，按照陳列標準進(jìn)行陳列。
5、商品運作檢查：對庫存量大的前十名進(jìn)行檢查；對滯銷(xiāo)的后十名進(jìn)行檢查；商品的質(zhì)量問(wèn)題顧客投訴等問(wèn)題的跟進(jìn)檢查。
6、搞好貨架與責任區的衛生，保證清潔。
7、對顧客挑選后、貨架剩余商品進(jìn)行清理并作好商品的補充工作。
8、與配送中心，門(mén)店關(guān)系的及時(shí)溝通與協(xié)調。
1、庫存合理原則。
倉庫的庫存應根據銷(xiāo)售計劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲超壓，脫銷(xiāo)脫供等情況的發(fā)生，對庫存實(shí)行控制管理，適時(shí)調查庫存結構和數量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則。
倉庫管理員應根據管理制度規定專(zhuān)人負責，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉，應當即辦理手續，不得事后補辦；應保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時(shí)受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進(jìn)出原則。
堅持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類(lèi)物資不積壓、不損壞。
1、各類(lèi)物資的入庫管理：
（1）倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、送貨通知單對交庫的各類(lèi)物資進(jìn)行驗收，凡與計劃品種、數量不相符的，必須向有關(guān)人員問(wèn)明情況方可驗收。
（2）倉庫管理人員應按規定，根據質(zhì)量安全檢驗人員開(kāi)據的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實(shí)交數超出合格證上的數量時(shí)，應要求供方補開(kāi)多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
（3）各類(lèi)物資入庫時(shí)，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標記是否清楚，入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點(diǎn)、核對。
2、庫存物資保管規定：
（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類(lèi)合理，做到有物必有、類(lèi)、有類(lèi)必有區；
（2）倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進(jìn)行數量上的核準，做到每月小盤(pán)點(diǎn)，每季大盤(pán)點(diǎn)。
3、各類(lèi)物資出庫管理規定：
（1）各類(lèi)物資出庫時(shí)必須憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當面點(diǎn)清數量，并按規定辦理有關(guān)手續，嚴禁超數量發(fā)貨。
（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據用戶(hù)需要隨時(shí)另開(kāi)合格證，原合格證不出庫。
4、登賬管理規定：
對出入庫的各類(lèi)物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷(xiāo)賬，日清月結，字跡清楚不涂改，如有寫(xiě)錯可用紅線(xiàn)更正法進(jìn)行糾正。
5、退庫管理規定：
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明，倉庫做好數量的清點(diǎn)工作。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規定：
為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態(tài)，原則上每年12月份對公司各類(lèi)倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議。
1、根據倉庫情況及物資種類(lèi)做出各類(lèi)存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會(huì )同財務(wù)部、采購部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應及時(shí)上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
3、倉儲人員重大責任事故報告。
4、存貨安全狀況報告。
為了加強倉庫的安全管理，保護人身、財產(chǎn)安全，做好防火、防電、防盜、防機械安全事故、防資料信息泄密等預防工作，特制定本規定。
《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》
(一)倉庫防火安全基本規定管理;
1 倉庫管理人員全面負責倉庫的消防安全管理工作。
2 倉庫范轉不準吸煙、點(diǎn)火，也不準堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進(jìn)入倉庫。
3 消防器材應設置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周?chē)粶识逊盼锲泛碗s物。
4 倉庫管理人員應熟悉貯存物品的名稱(chēng)、危險特性、滅火方法、消防器材的使用和日常維護，嚴格執行倉庫的有關(guān)制度。
5 倉庫應根據貯存物品的危險特性和數量，配備相應的滅火器材和消防設施，并保持長(cháng)期有效。
6 倉庫內不得使用易產(chǎn)生火花的工具，如有使用，現場(chǎng)必須有人監督。
7 倉庫應定期每周檢查防火設施，做好《消防設施安全檢查記錄表》。
(二)倉庫防電安全基本規定管理;
1 倉庫內除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個(gè)別存放特殊物資的倉庫確實(shí)需要使用抽濕、降溫、排風(fēng)設備，應單獨設置。
2 倉庫的電氣設備及照明設備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無(wú)缺。
3 倉庫人員不準私自架設臨時(shí)電源線(xiàn)路。
4 倉庫的電線(xiàn)必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內，電源應設總閘和分閘。
5 倉庫的電線(xiàn)、電路改裝必須由相關(guān)專(zhuān)業(yè)電工人員進(jìn)行操作。
6 倉庫管理人員下班前應巡視庫房，關(guān)掉電腦、風(fēng)扇、空調、飲水機的電源開(kāi)關(guān)方可下班離開(kāi)。
(三)倉庫庫存防盜、防資料、信息泄密安全基本規定管理;
1 庫房防盜設施，防護欄、門(mén)、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。
2 特殊藥品庫必須執人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報警設備及安裝防盜報警系統并與當地公安局聯(lián)網(wǎng)。
3 倉庫系物資保管重地，非庫房人員未經(jīng)批準不得進(jìn)入儲存作業(yè)區，儲存作業(yè)區內的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
4 倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)，不準會(huì )客，其他部門(mén)職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
5 因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理入倉登記手續。
(1) 進(jìn)倉要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。
(2) 凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉管人員檢查。
(3) 進(jìn)倉人員不準攝像、拍照。
6 倉庫無(wú)用的賬務(wù)單據要及時(shí)銷(xiāo)毀處理。
7 倉庫值班人員下班前應巡視庫房，消除隱患，關(guān)好門(mén)窗。
1、因生產(chǎn)需要借用常用工具的,一律憑工具卡向倉庫借用,無(wú)工具卡一律不借。工具卡應妥善保管,因遺失工具卡造成損失,由本人負責。
2、因工作需要借用精密儀器和專(zhuān)用工具的,必須辦理借用手續,并應當日歸還,需要連續使用的,必須辦理續借手續。
3、配備班組或個(gè)人的生產(chǎn)工具(用具),由班組指定人員妥善保管,正常損壞的,填報報損單,由生產(chǎn)部審批,交舊換新。
4、領(lǐng)用設備零配件要辦理領(lǐng)用手續,報生產(chǎn)部審批。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題損壞,填報報損單,由生產(chǎn)部審批,以舊換新。
5、凡因私要求借用工具(含配備到班組),必須出具借條,經(jīng)中轉庫領(lǐng)導批準方可借用。
6、工具(含配備到班組、個(gè)人生產(chǎn)工具)、設備零配件因保管不善丟失或人為損壞,論質(zhì)照價(jià)賠償。
1、根據倉庫情況及物資種類(lèi)做出各類(lèi)存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤(pán)點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應會(huì )同財務(wù)部、采購部門(mén)共同辦理總盤(pán)存，并填具《盤(pán)存報告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應及時(shí)上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
3、倉儲人員重大責任事故報告。
4、存貨安全狀況報告。
為推進(jìn)企業(yè)安全庫存管理，加強對公司原輔料、備品（備件）、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。
適用于公司所有原輔料、備品（備件）、成品。
采購周期：指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、生產(chǎn)計劃、原料采購、質(zhì)量檢驗、發(fā)運的整個(gè)周期時(shí)間。
1、生產(chǎn)管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領(lǐng)導審批。
2、裝備能源處負責制定備品（備件）的安全庫存，報主管領(lǐng)導審批。
3、銷(xiāo)售公司與生產(chǎn)管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領(lǐng)導審批。
4、倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。
5、裝備能源處負責根據安全庫存管理備品（備件）庫存。
1、生產(chǎn)計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產(chǎn)計劃。
2、采購人員結合原輔料、備品（備件）的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據采購計劃進(jìn)行采購。
3、倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品（備件）庫存數量，發(fā)現數量小于或超出規定時(shí)，需及時(shí)通知相關(guān)采購人員。
4、倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發(fā)現數量小于或超出規定時(shí)，需及時(shí)通知生產(chǎn)計劃編制人員。
5、采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否與供應商聯(lián)絡(luò )，通知供應商及時(shí)交貨或改變交期。
6、生產(chǎn)計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計劃，通知生產(chǎn)分廠(chǎng)執行臨時(shí)生產(chǎn)計劃。
1、原輔料安全庫存：按照原輔料進(jìn)行分類(lèi)，分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品：結合市場(chǎng)行情、采購周期，生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。
化學(xué)品：結合市場(chǎng)行情、采購周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應的安全庫存。
特種器材：結合市場(chǎng)行情、采購周期、生產(chǎn)管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他：結合采購周期、生產(chǎn)管理處制定相應的安全庫存。
2、備品（備件）安全庫存：結合市場(chǎng)行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。
3、成品安全庫存：根據不同的客戶(hù)要求，結合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷(xiāo)售公司制定相應的安全庫存。
為了加強配件管理工作，適應生產(chǎn)需要，切實(shí)供好、管好、用好配件，搞好設備維修工作，提高設備完好率，確保機電設備安全運轉，并進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法，要求有關(guān)單位認真執行。
1、每月15日由機電科召開(kāi)一次配件會(huì )議，各單位的機電包機組長(cháng)、設備管理員參加，并報下月配件需用計劃。
2、凡全礦停產(chǎn)檢修需要的配件，有關(guān)單位必須提前一個(gè)月提出計劃。
3、嚴格按機電科長(cháng)審批后的計劃進(jìn)行配件的購置、發(fā)放，無(wú)機電科長(cháng)審批簽字，不得隨意發(fā)放。
4、要充分利用庫房，嚴格執行“三不申請”的原則，即：庫存配件規格能代替不申請、能改制利用的不申請、有超儲積壓的.不申請。
5、訂購配件應本著(zhù)“擇優(yōu)”的原則，必須認真考慮價(jià)格因素，在確保質(zhì)量的前提下，訂購價(jià)格較低的廠(chǎng)家（包括自制）的配件。
6、若確應安全生產(chǎn)急需，使用單位來(lái)不及審批計劃時(shí)，必須在次日申請補充計劃，否則對使用單位材料員處罰50元/次。
7設備隨機配件，機電科設備組件組，按裝箱單查點(diǎn)入庫上帳，并建立隨及配件發(fā)放臺帳。
1、全礦各采、掘、開(kāi)、輔助隊組在領(lǐng)用配件時(shí)，必須有專(zhuān)人帶上隊組主要負責人印章，到分配員處開(kāi)具配件出庫單，經(jīng)有關(guān)考核單位加蓋印章后，方可到配件庫領(lǐng)取。
2、各生產(chǎn)、輔助隊組因生產(chǎn)急需使用配件時(shí)，無(wú)論節假日必須經(jīng)本單位主管、機電科科長(cháng)簽字后方可到配件庫辦理使用手續，三天內辦理正式出庫手續（夜間使用配件經(jīng)有關(guān)負責人電話(huà)通知保管員，第二天辦理正式出庫手續）。
3、所有配件出庫超出500元的由機電科長(cháng)審批，超出1000元的由機電科長(cháng)、分管領(lǐng)導審批方可辦理出庫；特殊情況需使用配件，必須經(jīng)機電科長(cháng)、分管礦長(cháng)審批后辦理借用手續。
4、所有配件出庫必須根據各單位申請使用配件計劃和本單位定額資金計劃到分配員處辦理出庫手續（包括自制修復件）。
5、保管員在接到配件出庫單時(shí)，要認真查對數量，沒(méi)有出庫單一律不準發(fā)放，因生產(chǎn)急需必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批示后辦理借用手續，次日補辦出庫手續。
6、各用料單位要加強配件領(lǐng)取和使用全過(guò)程的管理，嚴格交舊領(lǐng)新制度，杜絕跑、冒、滴、漏現象，不能按規定比例交舊的配件，要按丟失照價(jià)賠償。
1、配件庫管理員要嚴格執行配件驗收制度，貨到后立即組織驗收。對損壞的、質(zhì)量明顯不符合要求的、數量超缺的，應先口頭通知有關(guān)主管人員，并盡快提出驗收報告，以便及時(shí)處理。
2、庫管員要熟悉設備型號，配件屬性，圖號及主要規格，做到按機型、圖號，規格入帳。對配件要精心保管，擺放整齊，通風(fēng)涂油，防止氧化、銹蝕和絕緣老化變質(zhì)。對不能上架的配件要上蓋加墊，嚴禁拆套。要保證帳、卡、物獎金四對口。
3、嚴格執行配件分配領(lǐng)發(fā)制度，對不按規定履行領(lǐng)發(fā)手續的，庫管員有權拒絕發(fā)放。
1、機電科、機分廠(chǎng)要貫徹以“修配為主”的方針，要面向生產(chǎn)，經(jīng)常深入基層調查研究，逐步擴大自制范圍和修理項目，不斷提高產(chǎn)品和修理質(zhì)量。
2、機電科回收的廢舊配件，能改制和復制的，一定要改制修復，以降低成本消耗，每月機電科給機分廠(chǎng)下達修復計劃。
3、凡經(jīng)機分廠(chǎng)改制和修復的舊配件，按機分廠(chǎng)計件工資考核。
4、經(jīng)機分廠(chǎng)改制修復的舊配件，按原價(jià)的40%向隊組發(fā)放，但不二次進(jìn)行礦成本，此費用可沖銷(xiāo)機分廠(chǎng)材料費用和配件費用。
1、嚴格按霍煤供字[20xx]27號文件《關(guān)于廢舊物資回收管理的有關(guān)規定》，廢舊物資回收按規定品種回收比例執行。
2、大力開(kāi)展回收復用和修舊利廢工作，是降低消耗，節約資金的重要措施之一。機分廠(chǎng)應加強領(lǐng)導，發(fā)動(dòng)職工，因地制宜，逐步開(kāi)展“噴、鍍、焊、鉚、鑲、補、脹、縮、改、粘、接、配”十二字修舊利廢方法，節約配件資金，降價(jià)配件成本。
3、所有液壓配件交回后，保管員必須開(kāi)具回收配件驗收單，并交機分廠(chǎng)液壓修理組修復，膠管交膠管組。
4、各領(lǐng)用配件單位在領(lǐng)取配件后，五天后必須交回廢舊配件，否則按100%進(jìn)行丟失賠償。
5、機電科要加強配件的動(dòng)態(tài)管理和使用過(guò)程管理，經(jīng)常深入井下對配件的投入、回收進(jìn)行跟蹤調查和規范管理，凡發(fā)現虛報冒領(lǐng)，野蠻拆裝造成損壞或跑、冒、滴、漏現象，要視情節輕重給單位負責人和責任人進(jìn)行處罰。
6、要建立健全回收配件管理臺帳，實(shí)行正規票據出、入庫管理，回收物資專(zhuān)庫保管，分品種存放，專(zhuān)人負責，月末出具正規余額表。
1、風(fēng)違反上述規定者，按規定給予罰款。
2、各單位嚴格按指標控制配件費用，超耗100%處罰。
3、機電科每月按規定進(jìn)行考核，考核結果報企管財務(wù)部執行。
需要監測的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程包括：
1、單位內部的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。如項目管理信息系統、生產(chǎn)管理信息系統等。
2、網(wǎng)絡(luò )吞吐量大的業(yè)務(wù)流程。主要是一些復雜和交互式的業(yè)務(wù)流程，資金集中管理系統、公文流轉系統等。
3、對系統造成大的壓力，頻繁使用數據庫的業(yè)務(wù)流程。
4、同其它系統集成的業(yè)務(wù)流程，這些集成會(huì )提高應用失敗的風(fēng)險。
這些業(yè)務(wù)系統龐大而牽涉面眾多，需要一個(gè)綜合業(yè)務(wù)管理平臺進(jìn)行整體的監測整合。好的解決方案是引進(jìn)網(wǎng)管系統，對業(yè)務(wù)系統是否正常運行、各項具體參數指標是否超標等進(jìn)行精確掌控，避免或降低業(yè)務(wù)系統故障的發(fā)生率。
真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合在制定監控策略時(shí)，應該考慮將網(wǎng)絡(luò )中的所有網(wǎng)絡(luò )基礎架構都進(jìn)行集中監測，包括對數據庫服務(wù)器、應用服務(wù)器、路由器、交換機、防火墻的監控，從而判斷哪里出了問(wèn)題導致公司網(wǎng)絡(luò )暢通運行。信息服務(wù)管理網(wǎng)的網(wǎng)管工程師通過(guò)使用siteview網(wǎng)管工具收集網(wǎng)絡(luò )運行信息，將性能數據同單位內部用戶(hù)的體驗相結合來(lái)分析網(wǎng)絡(luò )的'性能狀況，診斷系統瓶頸。
長(cháng)期監測并建立基準指標對于保持網(wǎng)絡(luò )和性能的正常性能水平是非常必要的。通過(guò)對網(wǎng)絡(luò )運行的觀(guān)察，運維工程師可以知道網(wǎng)絡(luò )性能的變化和流量等指標的運行趨勢;及時(shí)發(fā)現網(wǎng)絡(luò )偏離系統基準模型時(shí)的異常狀況，分析是單一故障，還是嚴重問(wèn)題的前兆，達到預警的目的，防止更嚴重問(wèn)題的發(fā)生。
報警是管理網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)系統最重要的功能之一，配置報警的依據是根據信息服務(wù)管理網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )運維目標，報警設置的原則：1、對影響網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)的重要指標設置報警;2、消除誤報和重復報警;3、報警應該以多種方式及時(shí)發(fā)送給相應的運維工程師。
真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合效率。建立規范事件處理程序的另一個(gè)好處，是將工程師長(cháng)期積累的知識和工作經(jīng)驗系統化和固化，達到快速定位故障的目的。
提高服務(wù)質(zhì)量的第一步是設立量化指標，將其作為整個(gè)網(wǎng)絡(luò )運維管理團隊的整體目標。信息服務(wù)管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )性能管理的總體目標包括網(wǎng)絡(luò )和設備、業(yè)務(wù)的可用性、網(wǎng)絡(luò )的吞吐量、帶寬使用百分比、網(wǎng)絡(luò )延時(shí)、cpu和memory的負載，對于不同的網(wǎng)絡(luò )指標還要根據網(wǎng)絡(luò )的上下級連接關(guān)系分解到每一個(gè)子指標，作為對網(wǎng)絡(luò )故障診斷和性能管理的依據。
網(wǎng)絡(luò )的升級和改進(jìn)應該以對現有網(wǎng)絡(luò )和系統性能數據的測量為前提，以對網(wǎng)絡(luò )整體運行的現狀及趨勢分析為依據。通過(guò)對單一網(wǎng)絡(luò )系統和整體網(wǎng)絡(luò )系統性能數據的比較、單一網(wǎng)絡(luò )組件和其它網(wǎng)絡(luò )組件的數據比較、系統負載量時(shí)的性能數據和一般負載時(shí)的性能數據的比較等，判斷是否需要對系統的局部或者整體進(jìn)行升級，發(fā)現網(wǎng)絡(luò )系統性能的瓶頸，提出網(wǎng)絡(luò )系統改進(jìn)的方法。
（1）、庫房?jì)戎饕ǖ赖膶挾炔粦∮?米。
（2）、庫存物品應分類(lèi)、分垛碼放，垛與燈距、垛與墻距不應小于0.5米。
（3）、庫房?jì)确笤O的配電線(xiàn)路，應穿管保護，電源開(kāi)關(guān)應設在庫房外，保管人員離庫時(shí)必須拉閘斷電。
（4）、庫房?jì)炔粶适褂靡苿?dòng)式照明燈具，不準使用碘鎢燈和超過(guò)60w以上的白熾燈。
（5）、庫房?jì)炔粶适褂秒姞t子、熱得快、電熨斗，電烙鐵等表面熾熱的電器。
（6）、庫房?jì)冉勾娣呕瘜W(xué)危險品，易燃易爆物品應設置在專(zhuān)用的獨立庫房?jì)?，嚴禁帶火種進(jìn)入庫房。
（7）、庫房?jì)炔粶试O置辦公室，休息室或留宿住人，庫房?jì)炔粶视每扇疾牧洗罱ǜ魧印?/p>
（8）、庫房?jì)日麧崯o(wú)其它雜物。
（9）、配備消防器材符合要求。
（10）、庫房管理人員，每天上班前進(jìn)行檢查，下班前進(jìn)行檢查，確認無(wú)任何隱患時(shí)才能下班。
（11）、庫房管理應賬、物相符。
（12）、對易碎物品，應輕拿輕放，和不可倒置等。
（13）、物品不宜碼放過(guò)高，以免倒塌傷人。
（14）、使用梯子時(shí)，應放穩防滑。
為了加強配件采購、儲存、發(fā)放的管理，保障汽車(chē)維修工作的順利進(jìn)行，特制訂以下管理措施：
1.1認真貫徹執行公司質(zhì)量體系文件和規章制度，確保生產(chǎn)所需倉貯物資的各項管理工作。
1.2樹(shù)立優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，端正服務(wù)態(tài)度，遵守制度，接受配件主管的領(lǐng)導。
1.3負責經(jīng)驗證合格的配件進(jìn)行合理擺放，做好清楚標識。
1.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續，記錄準確，做到賬物一致。
1.5加強貯存配件管理，定期檢查庫存配件質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)處理，并報告配件主管。
1.6創(chuàng )造和維護良好的倉貯環(huán)境，做到庫內通風(fēng)、整潔，安全設施齊全、通道暢通，環(huán)境衛生達到“5s”標準；安全措施符合消防要求。
2.1配件的入庫
倉庫管理員按照《配件訂單》，核查《到貨清單》與實(shí)物品種、 數量、包裝及供貨單位，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)處理，并報告配件主管。
2.2 對入庫配件做好標識。
2.3關(guān)鍵件和安全件的標識內容必須包括進(jìn)貨批次、進(jìn)貨日期。
附件的賬面數任何人不得涂改，更不得銷(xiāo)毀，保證任何時(shí)候賬物相符。
3.2配件、附件入庫必須經(jīng)倉管員驗證，做好記錄，并分別將其放置在合理位置。
3.3 倉庫內所有配件應有配件標識，并置于明顯位置，易于識別，配件標識應牢固、可靠。
3.4 倉管員應依據《入庫單》、《領(lǐng)料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好登記、每月做好月報表報配件主管和財務(wù)室。
3.5倉庫重地禁止無(wú)關(guān)人員擅自進(jìn)入，更不允許無(wú)關(guān)人員私自提取配件附件。
3.6倉管員應對配件進(jìn)行日常巡檢，每季抽檢配件質(zhì)量情況，發(fā)現有不合格品應及時(shí)向配件主管匯報處理。發(fā)現賬物不符應查明原因，及時(shí)調整，確保帳物相符。
3.7倉庫內嚴禁煙火，按消防規定配置消防器材，經(jīng)常檢查消防器材的有效性。
3.8配件實(shí)行“先進(jìn)先出”原則。對將要或已超過(guò)貯存期的配件應由倉管員及時(shí)出具清單向配件主管匯報，配件主管應及時(shí)進(jìn)行驗證、評審和處理。
3.9做好倉庫的貯存環(huán)境、衛生工作，做好文明、清潔、整齊、標志明顯、過(guò)道暢通，達到“5s”標準。
3.10每年底進(jìn)行一次清倉盤(pán)點(diǎn)工作，將盤(pán)點(diǎn)報告及時(shí)上報財務(wù)室和總經(jīng)理核批。
3.11塑料件、橡膠件、油漆等有質(zhì)保期的配件應規定儲存期限，規定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。
4.1配件發(fā)貨交付：倉庫管理員憑《領(lǐng)料單》，按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行
發(fā)貨。
4.2所有的配件發(fā)貨都必須與領(lǐng)料員核對名稱(chēng)的規格、型號、包裝、數量、質(zhì)量狀況，由領(lǐng)料員簽字確認后方可出庫。
4.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領(lǐng)料單》，不得丟失，《領(lǐng)料單》的保存期限為一年。
5.1 維修舊件由配件部負責回收和報廢處理。
5.2 配件部對維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進(jìn)行標識，并放置在規定區域，防止非預期使用。
一、危險物品放、儲存應單獨設置、隔離,并與明火作業(yè)區域要保護符合要求的安全距離,門(mén)鎖齊全牢固。
二、倉儲門(mén)前,必須設置醒目的警告標志和防火禁牌,并按規定配置合理的.消防設施和其他輔助設施。
三、領(lǐng)料必須先審批同意后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料安排應合理分配,每天用料剩余應及時(shí)回收進(jìn)庫。
四、倉儲人員應有專(zhuān)人負責保管,明確職責,并建立帳、卡、物資料,存檔備案。
五、特殊時(shí)間段,應落實(shí)值班人員,晝夜巡視檢查。
六、嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫及門(mén)前游動(dòng)。
七、倉儲區域應經(jīng)常打掃,保持倉儲區域整潔、整齊。
八、倉儲發(fā)生事故,按有關(guān)預案進(jìn)行實(shí)施搶救和救援。
九、倉儲應定期組織相關(guān)人員檢查,并建立有關(guān)資料存儲備案。
為規范公司各類(lèi)物資的倉儲管理,特制定本管理規定。
二、范圍
本管理規定適用于各類(lèi)物資及成品的入庫、存放、發(fā)放,及倉儲管理部門(mén)與人員。
第二章職責與權限
三、驗收
物資到貨后,倉庫管理員須檢查物料的外包裝情況并協(xié)助公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量等方面驗收:
(二)一般材料無(wú)質(zhì)量異議的要在當日內驗收完畢并及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)記錄和憑證;
(三)在遇特殊情況時(shí)視具體情況確定驗收時(shí)間。
四、入庫
(二)對于有包裝的到貨物資,要將包裝物拆除后清點(diǎn),成套機電設備(包括附件)要按件進(jìn)行認真、準確的清點(diǎn)。
(三)對于有毒物品的入庫驗收,必須由兩人以上同時(shí)進(jìn)行。
(四)質(zhì)量不合格物資嚴禁入庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。
(五)倉管員在物資入庫時(shí),對物資名稱(chēng)、型號等必須保證齊全正確,同種物資不同型號分入不同帳。
(六)實(shí)物與送貨單不相符的物資一律不得辦理入庫手續,倉庫管理員要及時(shí)反饋進(jìn)貨相關(guān)人員,并報上級主管。
五、存儲
(一)存
1、存放應遵循三項基本原則
:a、防火、防水、防壓;
b、定點(diǎn)、定容、定量;
c、先進(jìn)先出。
2、為方便存取物料,將倉庫分區、分道、分架、分層、定點(diǎn)管理,并根據劃分情況作出倉庫平面示意圖、物料存放分布示意圖等。發(fā)生調整時(shí),應及時(shí)修正相關(guān)示意圖。
3、物料存放要分門(mén)別類(lèi),按“先進(jìn)先出”原則堆放物料,做好相應標識,并有相應帳、卡以供查詢(xún)。
4、對可疑物品等須分開(kāi)擺放。
5、物料存放要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”,同規格物料要放一起,物料標識一律朝外。
6、物料不得直接置于地上,必要時(shí)加墊板或置于容器內,予以保護存放。
7、任何物料不得堆放倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā)。
8、不良品與良品必須分開(kāi)存放、管理,并做好相應標識。
9、存放場(chǎng)地須適當保持通風(fēng)、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異。
10、對于有特殊保管要求的物料應考慮適當的防護措施,如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響。
11、倉庫管理員在日常工作中發(fā)現物料散亂等情況,必須及時(shí)按整包裝數量整理。
12、物料登記卡必須填寫(xiě)開(kāi)卡時(shí)間,如數量有修改必須由責任倉管員簽名。
13、物料登記卡填寫(xiě)完畢后必須收回并存檔,新老卡交接數據必須銜接。
(二)盤(pán)點(diǎn)
1、按盤(pán)點(diǎn)發(fā)生的頻次將盤(pán)點(diǎn)分為:
1。1、日常盤(pán)點(diǎn):日常盤(pán)點(diǎn)不僅是物資管理的需要,同時(shí)也是倉管員開(kāi)展自檢自查的過(guò)程。
1。2、月度盤(pán)點(diǎn):每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),逢法定節假日順延。
1。3、年中、年末盤(pán)點(diǎn):根據財務(wù)年度的要求對庫存的各類(lèi)物資作定期盤(pán)點(diǎn)。
1。4、其他事項盤(pán)點(diǎn):根據特殊情況的需要對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。如倉庫相關(guān)人員離職或工作調動(dòng)時(shí)組織盤(pán)點(diǎn)。
1。5、按需要對倉庫的抽盤(pán)。
2、核對
2。1盤(pán)點(diǎn)后按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)表”,并進(jìn)行存檔。
2。2將“物資盤(pán)點(diǎn)表”的盤(pán)點(diǎn)數量與賬面數量核對,若有差異即出具盤(pán)點(diǎn)異常報告單,并計算其盤(pán)點(diǎn)盈虧數量,提出整改措施呈上級領(lǐng)導審批。2。3由財務(wù)部主導的盤(pán)點(diǎn)時(shí),盤(pán)點(diǎn)差異須按財務(wù)部要求調整系統庫存。
六、出庫
(一)物資出庫均以正式領(lǐng)料單為準,領(lǐng)料單據必須有部門(mén)有效負責人簽字,手續必須齊備,缺一不可,如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放。
(二)倉管員按單據實(shí)際寫(xiě)明的名稱(chēng)、規格、數量發(fā)放物資,不允許多發(fā)或欠發(fā),嚴禁先發(fā)貨后補手續。
(三)嚴禁發(fā)生無(wú)手續出庫現象。
(四)嚴格按照先進(jìn)先出原則發(fā)放物資。
七、倉庫安全、防火、衛生管理
倉庫管理員需要做好安全、防火、衛生工作,樹(shù)立“安全防范、常備不患”的思想。
(二)倉庫安全管理。
1、倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外任何人未經(jīng)批準不得進(jìn)入倉庫。
2、出入庫物資有關(guān)手續的辦理須在倉庫辦公區域辦理,不得在倉庫內進(jìn)行。
3、因業(yè)務(wù)工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí)必須要有倉庫人員陪同,不得獨自進(jìn)倉。
4、一切進(jìn)倉庫人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。
5、倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn)不準會(huì )客,其他部門(mén)職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀(guān)。
6、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門(mén)的物品存倉。
7、任何人員除驗收時(shí)所需要,不準把倉庫商品物資試用試看。
8、下班后關(guān)閉門(mén)窗、電源、水源。
9、倉儲物資保管要達到“十不”,即不丟、不腐、不銹、不凍、不潮、不霉、不變、不壞、不漏、不爆。
10、倉庫管理人員要定期檢查倉庫設備,發(fā)現不安全隱患及時(shí)報告、處理。
(三)倉庫防火安全管理。
1、倉庫管理員要有高度的責任心,樹(shù)立防火觀(guān)念,學(xué)習安全防火技術(shù),熟悉防火工具。
2、倉庫人員一律嚴禁在倉庫內吸煙,動(dòng)用明火,倉庫電源使用后及時(shí)關(guān)閉。
3、各倉庫要嚴格按標準配備防火器材,并設有專(zhuān)人負責,保證防火器材狀態(tài)良好,所有防火工具、器材不準隨意動(dòng)用。
4、倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實(shí)效,并接受安全員的檢查監督。
5、倉儲易燃、易爆物資必須設有防火標牌和醒目防火標志。
6、如發(fā)現火情要立即上報并及時(shí)做出處理。
(四)倉庫衛生環(huán)境管理。
1、保持庫房整潔,做好防潮、防霉變措施,保證倉儲物資狀態(tài)良好,并經(jīng)常清理倉庫內外,保持倉儲環(huán)境良好。
2、每日對地面、貨架、物資進(jìn)行清潔,保持地面無(wú)廢棄物,倉庫貨架、貨位清潔、無(wú)灰塵、油污。
3、物資入庫所拆除的包裝物要及時(shí)清理、回收,集中存放。
4、物資入庫后按規定進(jìn)行擺放,及時(shí)上架,做好貨區管理。
5、保持庫房周?chē)h(huán)境清潔,做到無(wú)雜草、無(wú)廢棄物。
八、工作紀律規定
(一)倉管員應服從上級安排,做到令行禁止。
(二)倉庫人員應有良好的配合、服務(wù)意識,按要求做好備料、發(fā)料工作,及時(shí)為相關(guān)部門(mén)提供準確的庫存資訊。
(三)倉庫人員不得監守自盜,嚴禁公物私用。
(四)倉庫人員不得收受供應商禮金與物品,更不能因此損害公司利益。
(五)無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入倉庫。
(六)倉庫人員有責任對違反倉庫管理的行為予以制止,制止不聽(tīng)的報上級處理。
(七)倉庫必須隨時(shí)保持潔凈,物料擺放必須整齊。搬運物料要做到輕拿輕放。
(八)倉庫主管應隨時(shí)巡視倉庫工作紀律情況,對違紀現象予以制止糾正,并采取相應預防措施。
第三章罰則
(一)未按以上規定者行者視情節給予警告、責令改正,嚴重的處以罰款。
為加強本單位配件質(zhì)量檢驗工作管理,使質(zhì)檢工作有章可循,確保購進(jìn)、銷(xiāo)售及使用的配件符合相應產(chǎn)品質(zhì)量要求,特制定本制度。
一、配件質(zhì)量檢驗由專(zhuān)人負責。質(zhì)檢人員應掌握機動(dòng)車(chē)各類(lèi)配件的基本檢測方法,并具備利用基本質(zhì)檢工具進(jìn)行一般性質(zhì)量鑒定的能力。
二、質(zhì)檢人員根據供應商《隨貨裝箱單》(供貨清單)對到貨配件的數量、配件號或替代號、包裝等進(jìn)行檢驗。包裝破損變形的配件及易損件必須拆開(kāi)包裝檢驗,標準按照訂貨要求執行。
三、購進(jìn)配件應具有規范的產(chǎn)品名稱(chēng)、商標、生產(chǎn)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、合格證明、規格型號、生產(chǎn)許可證、出廠(chǎng)日期和有效期限等。配件的相關(guān)特征應與其所附的相關(guān)證件相符。
四、實(shí)行強制性認證的產(chǎn)品應有強制性認證標志。
五、對安全件和有質(zhì)保期限的配件應按相關(guān)規定逐一檢驗。
六、對于不合格配件和到貨差異,應及時(shí)與供應商聯(lián)系處理。
七、及時(shí)清退和處理不合格配件,避免造成不必要的經(jīng)濟損失。
八、質(zhì)檢人員定期對庫存配件進(jìn)行抽檢,規范填寫(xiě)檢驗記錄。所有的檢驗記錄(包括簽名、日期)都應做到清晰、完整、真實(shí)、準確。妥善保存原始憑證。