規章制度是組織文化的重要組成部分，它承載了組織的價(jià)值觀(guān)和行為準則。規章制度的修訂和更新是組織發(fā)展的必然要求，需要及時(shí)跟進(jìn)。

供應商的安全管理制度

供應商管理制度

為加強能源供應控制，減少能源消耗，加強水、電、汽的管理，特制定本制度。

適用于公司生產(chǎn)用水、用電、用汽的管理。

3.1供用水管理

3.1.1機電公司要確保全廠(chǎng)生產(chǎn)用水的供應。水泵操作人員要嚴格按規定的時(shí)間啟動(dòng)設備，并密切注意設備的運行情況和各種信號，保證生產(chǎn)用水供應；搞好設備保養、維護，設備出現異?；蚬收蠎皶r(shí)上報主管單位修復；水池缺水要立即報告，由機電公司負責及時(shí)與自來(lái)水公司聯(lián)系，問(wèn)清停水原因，上報生產(chǎn)計劃部協(xié)調生產(chǎn)、合理安排供水；對因工作失誤造成停水而影響生產(chǎn)正常秩序的，視其缺水時(shí)間長(cháng)短對責任單位處50-1000元。

3.1.2機電公司應加強供水管網(wǎng)維修，減少能源消耗，管道維修人員要加強所轄區域的巡視檢查，及時(shí)修復供水管網(wǎng)的堵塞、滴、漏現象。如接到使用單位維修通知而不及時(shí)修復的，每個(gè)閥門(mén)、水龍頭按每天10-50元罰款。

3.1.3各使用單位對所轄區域內的閥門(mén)、水龍頭要管好、用好，杜絕浪費，明確班組或個(gè)人負責；不得亂開(kāi)閥門(mén)、水龍頭，更不允許有長(cháng)流水，否則罰單位5-10元；凡閥門(mén)、水龍頭長(cháng)期漏水而又不通知維修人員及時(shí)維修的損壞閥門(mén)、水龍頭，每處罰單位或責任人50-100元/次。

3.1.4嚴格消防栓的管理使用，消防栓由武裝保衛部負責管理，除非消防隊試水和滅火用水及管道維修人員進(jìn)行維修外，嚴禁動(dòng)用消防栓放水沖溝、搞衛生、洗澡，否則每發(fā)現一次，罰單位或責任者50-100元，若武裝保衛部對消防栓的管理失職，將影響其年度評先，并罰款50-100元。

3.2供用電管理

3.2.1機電公司負責供電線(xiàn)路、供電設備的日常維護和定期檢修工作，確保生產(chǎn)用電的正常供應。配電操作人員應密切注意設備的運行情況和各種信號，搞好設備保養、維護，設備出現異?；蚬收蠎皶r(shí)通知；除非供電公司停電或供電線(xiàn)路、供電設備維修，對因工作失誤造成停電而影響生產(chǎn)正常秩序的，視其停電時(shí)間長(cháng)短對責任單位處50-1000元。

3.2.2各使用單位照明燈、用電器要有專(zhuān)人負責，做到人走燈滅，產(chǎn)停機停。非生產(chǎn)必需的照明燈、用電器不應亂開(kāi)，不許照長(cháng)明燈、開(kāi)空機，否則每處罰單位或責任人10-20元/次；電器開(kāi)關(guān)損壞要及時(shí)通知電工修復，否則因此而造成電能浪費的，罰責任者10元。

3.2.4各單位使用電爐須征求技安環(huán)保部同意，發(fā)放電爐使用證，否則物資部門(mén)不發(fā)電爐；各電爐使用單位在電爐使用中應當專(zhuān)管專(zhuān)用，責任到人，妥善保管，嚴禁挪為它用；對無(wú)證使用或違反規定使用電爐的，每次罰責任者或單位100-200元。

3.3供用汽管理

3.3.1機電公司要負責鍋爐和熱力管道干線(xiàn)的維修保養工作，確保生產(chǎn)用汽正常供應。對因工作失誤或責任心不強而影響生產(chǎn)用汽的，對責任單位處50-1000元。

3.3.2加強供熱系統的保溫維修工作，對使用多年而老化脫落的保溫層，機電公司要做好計劃，準備型材修補，不允許供熱管道裸露。

3.3.3加強對蒸汽跑、冒、漏的管理。管道維修人員應加強對所轄區域內熱力管道疏水器、閥門(mén)的巡視、檢修；接到用戶(hù)或管理人員的維修通知后，未及時(shí)修復而造成浪費的，每次以50-100元的罰款。

3.3.4各單位要嚴格采暖裝置的使用管理。凡發(fā)現漏汽而不及時(shí)通知維修人員進(jìn)行修復的，罰責任單位100-200元；各單位不能隨意增設散熱器，如確實(shí)需要，須辦理申批手續，經(jīng)批準后，由生產(chǎn)計劃部下計劃安排，機電公司實(shí)施安裝。

3.4.5各單位要嚴格澡堂和蒸飯柜的使用管理。生產(chǎn)區各單位不得私自亂設蒸飯柜，亂開(kāi)汽，否則罰責任單位或個(gè)人50-100元；生產(chǎn)區各單位的澡堂要有專(zhuān)人負責，定時(shí)沖水，按時(shí)開(kāi)放，違反規定的每發(fā)現一次，罰責任單位50-100元。

3.3.6各單位要加強對蒸汽使用的控制。哪道工序和哪棟工房停產(chǎn)，就應關(guān)閉其蒸汽閥門(mén)（須烘烤、保溫的產(chǎn)品庫房除外），以避免蒸汽有不必要的浪費，否則罰使用單位或責任人50-200元。

供應商安全管理制度

1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規定的安全要求，危險化學(xué)品供方應具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。

2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現或最終產(chǎn)品影響。

3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類(lèi)以及對相應供方分類(lèi)：

（1）應根據供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價(jià)，并選擇合格供方。

（2）應制定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的'準則。

（3）對供方評價(jià)結果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

（二）采購信息。

1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規定，必要時(shí)包括：

（1）有關(guān)程序、過(guò)程、設備、人員的要求。

（2）安全管理體系的要求。

（3）在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證的要求。

（4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

2、采購產(chǎn)品的驗證。

（1）對采購產(chǎn)品根據其危險性類(lèi)別分別按產(chǎn)品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關(guān)規定實(shí)施驗證。

（2）具有在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證要求時(shí)，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

（三）供應商的責任。

1、化學(xué)品供貨人，無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應保證：

（1）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品在充分了解其特性并對現有資料進(jìn)行查詢(xún)的基礎上，進(jìn)行危險性分類(lèi)和危險性評估。

（2）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品進(jìn)行標識，以表明其特性。

（3）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品加貼標簽。

（4）為經(jīng)銷(xiāo)的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）并提供給用戶(hù)。

2、危險化學(xué)品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds），并及時(shí)提供給用戶(hù)。

3、對提供還未分類(lèi)的化學(xué)品的供貨人，應查詢(xún)現有資料，依據其特性對該化學(xué)品識別、評價(jià)，以確定是否未危險化學(xué)品。

（四）采購劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品。

具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買(mǎi)憑證或準購證。

具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。

（五）建立合格的供應商檔案。

包括合格供應商的資格預審、業(yè)績(jì)評估等資料。

供應商管理制度

第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;。

2、iso90012000版證書(shū);。

3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書(shū)、sgs檢驗報告、rohs證書(shū)等。

4、我方需要其他的資料。

1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等。

3、公司的網(wǎng)址。

第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議。

1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。

本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

供應商管理制度

第1條：為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，特制定本制度。

第2條：本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。

第3條：工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條：建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。

3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。

4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。

第5條：采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠(chǎng)與供應商的歷史交往記錄。

3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

4.工廠(chǎng)固定供應商的介紹。

5.銷(xiāo)售代理的介紹。

6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。

7.網(wǎng)絡(luò )搜索。

第6條：凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)，作為對供應商評價(jià)的依據。

第7條：當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。

第8條：對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。

第9條：采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

第10條：合格的供應商應貼合的條件。

1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。

2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。

4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更便宜。

6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。

第11條：供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。

1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。

2.質(zhì)量，包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。

3.價(jià)格，包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。

4.時(shí)光，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)光、緊急物料的交貨時(shí)光等。

5.服務(wù)，包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

6.其他，包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條：對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。

第14條：對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審，并編制評審結果。

1.普通供應商一般的評審周期為一年。

2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第16條：采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。

第17條：采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

第18條：采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。

第19條：《合格供應商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

第20條：由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。

第21條：考核方法。

1.90～100分為一級供應商。

2.80～89分為二級供應商。

3.70～79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條：考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

第23條：考核頻率。

關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條：考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。

2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。

3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。

4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。

第25條：對合格供應商的質(zhì)量監督。

1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

第26條：本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。

第27條：本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。

第28條：本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行，修改時(shí)亦同。

第29條：本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

供應商管理制度

第一條：為維護xx采購市場(chǎng)秩序，防范xx采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保xx采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒(méi)有取得市級xx采購供應商資格或未透過(guò)省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動(dòng)。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;。

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù);。

(三)具有良好的履行合同的記錄;。

(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;。

(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;。

(六)履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù);。

(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準;。

(八)法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;。

(九)原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;。

(十)xx采購管理機關(guān)規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人;。

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

(一)貼合x(chóng)x采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;。

(三)供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的時(shí)限內向xx采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務(wù):。

(一)如實(shí)向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料;。

(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;。

(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;。

(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場(chǎng)準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

(一)帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明;。

3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件;。

4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;。

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件;。

6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;。

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;。

8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等;。

9、有關(guān)資格審定的其他材料。

(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查;。

(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場(chǎng)準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;。

(二)帶給虛假投標材料的;。

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;。

(四)與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的;。

(五)開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的;。

(六)中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;。

(七)向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;。

(八)拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;。

(九)其他違反xx采購規定的情形;。

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

供應商管理制度

為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì)，特制訂本制度。

本公司承包商與供應商。

1）綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查，作業(yè)過(guò)程監督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià)，建立合格承包商名錄和檔案。

2）綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇，對供應商進(jìn)行評價(jià)，建立合格供應商名錄和檔案。

3）企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。

4.1資格預審

1）安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況，發(fā)布招標通知書(shū)，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審，審查內容包括：資質(zhì)證書(shū)；安全生產(chǎn)管理機構；安全生產(chǎn)規章制度；安全操作規程；以往業(yè)績(jì)表現；經(jīng)營(yíng)范圍和能力；負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

2）對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。

3）審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

4.2選擇

1）安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查，作為選擇承包商的重要依據，并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。

2）選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

4.3開(kāi)工前的準備

1）安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查，內容包括：

（1）安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求；

（2）是否對所有人員安全培訓教育情況；

（3）是否為員工配備勞動(dòng)防護用品；

（4）是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查；

（5）是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構；

2）安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育，為承包商辦理入廠(chǎng)證。

3）若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。

4）若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督，或不按要求進(jìn)行整改的，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人，取消承包商的施工資格。

4.4作業(yè)過(guò)程監督

1）安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。

2）若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí)，應及時(shí)制止其施工活動(dòng)，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

3）對安全措施不落實(shí)的，根據制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

4.5表現評價(jià)與續用

1）項目完工后，項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。

2）安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續用的依據，并建立承包商檔案，內容應包括：

（1）承包商資質(zhì)證書(shū)復印件；

（2）過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì)；

（3）安全生產(chǎn)管理機構；

（4）安全管理制度目錄；

（5）特種作業(yè)人員證書(shū)復印件；

（6）安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。

3）安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5.1資格預審

1）由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)（包含安全要求）。

2）接受供應商投標書(shū)后，對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。

3）預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。

5.2選用

1）根據供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認，選擇供應商。

2）必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組，對供應商進(jìn)行實(shí)地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。

3）對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。

4）對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

5）根據合作情況，簽訂供應合同（包括安全管理要求條款），逐步加大采購的力度。

5.3續用

1）購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià)，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。

2）購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3）購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

4）購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險，更應該站在整個(gè)公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本，而不只是采購成本；使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。

《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

本制度自下發(fā)之日起執行

供應商管理制度

1.1為加強對安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位的控制和管理，根據《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)條例》的要求，特制定本辦法。

1.2公司有義務(wù)、有權利負責對供應單位進(jìn)行安全管理的監督檢查、認證考核。

1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項目部對供應單位的控制和管理。

2.1公司、分公司和項目部要對供應單位的資格進(jìn)行評價(jià)，公司建立合格供應單位名錄和合法的供貨范圍，從中選擇合適的供應單位。評價(jià)內容包括:

2.1.1技術(shù)、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力;

2.1.2生產(chǎn)制造許可證和法律法規要求提供的經(jīng)營(yíng)許可及準用證明文件;

2.1.3市場(chǎng)信譽(yù)和履約能力。

2.2供貨合同中要約定安全物資的規格、型號、登記及品名;生產(chǎn)制造規程和標準;驗收準則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進(jìn)行審核批準:分公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)審核供應單位的各種資質(zhì)資格，合格后簽字確認;分公司技術(shù)部門(mén)審核供應單位的生產(chǎn)制造規程和標準，合格后簽字確認;分公司安全部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)審核供應單位的驗收準則和方法，合格后簽字確認;分公司經(jīng)理對分包合同進(jìn)行批準，報公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部備案。

2.3安全物資進(jìn)場(chǎng)后項目部應進(jìn)行驗收，并形成記錄。未經(jīng)驗收或驗收不合格的安全物資應做好標識并清退出場(chǎng)。驗收的方法包括:查驗質(zhì)量合格證明和質(zhì)量檢驗報告;通過(guò)外觀(guān)檢查和規格檢查查看實(shí)物質(zhì)量;按規定抽樣復試。驗收工作由項目部質(zhì)量員、材料員、安全員會(huì )同供應單位負責人完成。

2.4供應單位的安全責任

2.4.1為建設工程提供機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位，應當依據國家有關(guān)法律法規和安全技術(shù)規范進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2.4.2施工機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)制造單位應當嚴格按照國家標準進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。

2.4.3生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位對提供的機械設備及配件及防護用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置的，要承擔相應的法律責任。

2.4.4出租單位出租的機械設備和施工機具及配件必須具備生產(chǎn)(制造)許可證、產(chǎn)品合格證，符合國家有關(guān)法律、法規和安全技術(shù)標準、規范的要求。

2.4.5出租單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進(jìn)行檢測，檢測合格后，方可出租。出租單位在與承租單位簽訂租賃協(xié)議時(shí)，應當出具檢測合格證明。機械設備和施工機具及配件安全性能檢測的內容一般包括:

1外形、鋼結構、主要焊接部位;

2各工作機構;

3各類(lèi)安全保護裝置，如限制器、限位、保險裝置及防護罩;

4各電氣、液壓系統;

5各部分零部件等。

2.4.6禁止出租下列機械設備和施工機具及配件:

1國家明令淘汰的;

2存在嚴重事故隱患的;

3超過(guò)安全技術(shù)標準規定使用年限的;

4檢測不合格的。

2.4.7從事施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸活動(dòng)的單位，必須具有相應的資質(zhì)。

2.4.8安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案，制定安全措施，并由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員現場(chǎng)監督。

2.4.9施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進(jìn)行安全使用說(shuō)明，辦理驗收手續并簽字。

2.4.10施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規定的檢驗檢測期限的，必須經(jīng)具有專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的檢驗檢測機構檢測。經(jīng)檢測不合格的，不得繼續使用。

2.4.11檢驗檢測機構對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當出具安全合格證明文件，并對檢測結果負責。

2.5管理責任

2.5.1按供應單位在公司生產(chǎn)過(guò)程中的隸屬關(guān)系，各分公司、項目部必須負責做好供應單位的日常安全管理的各項工作，不得推脫或放棄管理。

2.5.2各單位要按規定核查供應單位的生產(chǎn)許可證或行業(yè)有關(guān)部門(mén)規定的證書(shū)與其經(jīng)營(yíng)行為是否相符。

2.5.3各單位要建立供應單位管理記錄，健全施工現場(chǎng)管理資料。

3.1公司、分公司和直屬項目部每月對分供方進(jìn)行一次安全檢查。

3.2對違反本規定的分公司、項目部、供應單位或責任人，按照公司《安全生產(chǎn)獎罰規定》予以處罰。

本規定從20××年01月01日起執行。

重慶國豪建設有限公司質(zhì)安部

20××年12月20日

供應商安全管理制度

為進(jìn)一步規范河公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）工程、物資、服務(wù)供應商的管理，強化供應商準入、評價(jià)，完善供應商評價(jià)體系，維護公司合法權益，依據公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關(guān)法律法規，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。

本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實(shí)際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應商的全過(guò)程閉環(huán)管理。

3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務(wù)的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；

3.2代理商：指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區域銷(xiāo)售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應商；

3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術(shù)規范要求的貨物、工程或服務(wù)，但不在公司供應商庫內的投標供應商。

公司運營(yíng)改善部為公司供應商管理的綜合管理部門(mén)，下設招投標管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標辦），負責供應商的日常管理工作。

4.1運營(yíng)改善部職責。

4.1.2收錄公司供應商信息；

4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

4.1.5組織對供應商的月度和年度評價(jià)；

4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴；

4.2采購主責部門(mén)職責。

4.2.1貫徹落實(shí)公司《供應商管理辦法（試行）》；

4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核；

4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督；

4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。

4.3采購需求單位職責。

4.3.1向采購主責部門(mén)推薦供應商；

4.3.2參與對供應商履約情況的評價(jià)，并提出建議。

4.4其他相關(guān)部門(mén)職責。

4.4.1審計處：審計過(guò)程中發(fā)現有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時(shí)反饋給公司招標辦。

4.4.2法律事務(wù)部：負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時(shí)反饋給公司招標辦。

5.1管理原則。

堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動(dòng)態(tài)維護、資源共享，公平、公正、公開(kāi)，制造商為主的原則。

5.2供應商評級。

5.2.2各主責部門(mén)制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執行。

5.3供應商庫建立與維護。

5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件。

5.3.1.1資質(zhì)符合要求；

5.3.1.2遵守國家法律法規，在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄；

5.3.1.3具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及相關(guān)資質(zhì)；

5.3.1.4財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況；

5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)；

5.3.1.6代理商的要求。

b.進(jìn)口品牌國外公司授權的代理商；

c.授權期限起始時(shí)間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。

5.3.2供應商入庫流程（附件8）。

5.3.2.1推薦。

b.需求部門(mén)推薦供應商時(shí)，收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》，報采購主責部門(mén)審核。

5.3.2.2資質(zhì)審核。

采購主責部門(mén)對擬推薦供應商進(jìn)行資格審核，具體包括：

b.稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等；

c.組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；

f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)；

h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商提供國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明；

i.其他必要證件：對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。

5.3.2.5招標辦審核通過(guò)統一辦理入庫手續。

5.3.3.1需求單位或采購主責部門(mén)收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門(mén)審核；

5.3.3.2審核通過(guò)后，可參與當次采購活動(dòng)；

5.3.3.3填寫(xiě)《供應商新增申請表》，連同資質(zhì)資料報招標辦；

5.3.3.4招標辦審核通過(guò)辦理入庫手續。

5.3.4代理商入庫。

采購主責部門(mén)審核后，再履行供應商入庫程序。

對供應商庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，待現有供應商入庫后，可隨時(shí)推薦新的供應商；當出現供應商信息變化或數據需要維護時(shí)，填寫(xiě)《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。

5.3.6在庫供應商的選用。

a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；

b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商；

c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；

d.采購時(shí)原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè)，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情況除外。

5.3.6.2供應商選用流程。

a.需求單位、采購主責部門(mén)結合實(shí)際情況，從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商；

b.采購主責部門(mén)進(jìn)行確認；

c.在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦潛在供應商，由采購主責部門(mén)審核供應商資質(zhì)資料，合格的可參與當次采購活動(dòng)。

5.3.7在庫供應商的基本權利和義務(wù)。

5.3.7.2有權向監督部門(mén)舉報公司范圍內采購過(guò)程中存在的營(yíng)私舞弊行為；

5.3.7.3接受公司相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún)；

5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動(dòng)；

5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益；

5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；

5.3.7.7嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；

5.3.7.8及時(shí)向采購主責部門(mén)通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。

5.3.8供應商評價(jià)。

5.3.8.1評價(jià)程序。

對供應商的評價(jià)采取日常評價(jià)與月度、年度評價(jià)相結合的方式。

c.采購主責部門(mén)根據供應商履約情況，按相應合同條款執行；

e.招標辦根據月度年度評價(jià)結果，隨時(shí)按照5.3.8.2的規定做出相應處理。

5.3.8.2評價(jià)結果處理。

d.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價(jià)中加5分；

e.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容以外情況，由招標辦視情況進(jìn)行處理。

6.2發(fā)現在供應商入庫、選用、審核、評價(jià)等環(huán)節中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節對相關(guān)單位或個(gè)人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

7.1本辦法由運營(yíng)改善部起草并負責解釋。

7.2本辦法自下發(fā)之日起執行，原《供應商禁入管理規定》同時(shí)廢止。

7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。

供應商安全管理制度

在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?？鄲腊?，下面是小編為大家收集的供應商安全管理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

供應商管理制度

為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。

1．2適用范圍。

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1．3權責單位。

（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

（2）供應商基本資料表填寫(xiě)。

（3）供應商接洽。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應商調查申請。

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

2．3訂購、采購。

訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

（1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。

（1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

（3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)能夠作供應商復查。

（1）對c等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2．7．1獎勵方式。

對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）a等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。

（2）a等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）a等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

（4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。

年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

2．7．2懲處方式。

（1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）c等、d等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）e等供應商即予停止交易。

（4）d等供應商三個(gè)月內未能到達c等以上供應商之標準，視同e等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

統一標準的供應商情景登記表，來(lái)管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過(guò)分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，并且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包包含很多的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。

a：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后，交供應部經(jīng)理，，進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

b：供應部經(jīng)理按資金使用情景，經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后，轉交財務(wù)部，進(jìn)入“采購申請申查程序”。

c：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。

c1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情景進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放下申請。

c2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放下申請，用其他方法解決。

d：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情景，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。g1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，能夠進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。

g2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。

1、目的。

評定、選擇合格供應商，經(jīng)過(guò)評審以證實(shí)供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。。

2、適用范圍。

適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。

3、定義。

3.1【供應商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情景：a類(lèi)：由本公司直接評審選定，包括：

a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。

b)外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。c)物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司供給標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。

d)oem--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。

b類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案）。

3.2【產(chǎn)品】（product）：活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料?；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用消耗的輔助性物料。

3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風(fēng)險采購方式，采購能夠滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。

3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時(shí)確定，它能夠是以下情景之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的'產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

4、職責。

4.1采購部。

a)負責組織評審選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案。

b)負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

c)采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

d)分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務(wù)。

e)理解各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

4.2公司領(lǐng)導。

負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。

4.3技術(shù)工程部。

a)按規定程序驗收采購物料。

b)負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。

5、過(guò)程要求。

交流根據初定方案，進(jìn)行有目的的考察。

03技術(shù)認證。

在貼合技術(shù)條件情景下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復談判）。評定小組。

05綜合評議。

06意向協(xié)議。

07試合作。

a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

08階段評定。

09簽訂協(xié)議。

10執行采購。

a)按協(xié)議要求執行下單、采購。

b)當技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應予明示。

c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單。

11驗貨按程序要求實(shí)行驗貨。

合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄。

13復評與改善。

根據歷次合作、考核等情景，為實(shí)施持續改善，在以下情景進(jìn)行復評：

a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重；

b)合作本事不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；c)成本控制需要；

d)公司經(jīng)營(yíng)策略調整；

e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表。

6.1操作程序。

6.1.1本公司規模經(jīng)營(yíng)情景下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、oem的選擇（a類(lèi)供應商）按照“過(guò)程要求”執行。

b)小數量加工；

c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；

d)進(jìn)口物料；

e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；

f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

h)友好合作廠(chǎng)家的物料；i)非基本物料；

j)運輸、服務(wù)等供應商；k)其他新情景。

6.1.3在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程能夠并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導批準為準。

6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

6.2.2風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。

6.2.3評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的本事。

6.2.4評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式能夠是以下方法或其組合：

a)現場(chǎng)考察、驗證；

b)樣品檢驗和試驗；

c)以供給可證實(shí)質(zhì)量保證本事的數據進(jìn)行驗證；

d)試合作必須的期限；

f)歷史業(yè)績(jì)情景；

g)委托外部組織驗證或認證；

h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。

6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。

6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

6.2.7b類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。

6.3采購控制程序。

6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。

6.3.3在可行時(shí)，能夠委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應與之構成質(zhì)量保證協(xié)議。

6.3.4采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作，有必須的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。

6.3.5根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。

6.3.6采購部根據器件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén)，以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。

6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)光。

6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。

6.3.15當顧客異常要求時(shí)，可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行貼合性驗證。

6.3.16外協(xié)加工控制。

c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。

d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。

e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

6.4驗貨控制程序。

6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。

6.4.2暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到iqc，由iqc人員實(shí)施驗證，對于風(fēng)險采購物料iqc應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料，暫存庫根據iqc開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。

供應商管理制度

1．1目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。

1．2范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。

2．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)無(wú)。

3．職責：

3．1采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。

3．2采購部負責建立合格供應商名錄。

4．工作程序。

4．1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。

4．2采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。

4．3在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。

4.4每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄：供應商評價(jià)表。

供應商管理制度

第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

第一條供應商的資質(zhì)

采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號；

2、iso9001/20xx版證書(shū)；

3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書(shū)、sgs檢驗報告、rohs證書(shū)等。

4、我方需要其他的資料。

第二條供應商的基本信息

1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

3、公司的網(wǎng)址

第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話(huà)、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

供應商管理制度

選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。

2.適用范圍。

為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

3.職責。

3.1供應部負責審查供應商滿(mǎn)足安全要求的資質(zhì)。

3.2供應部負責供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。

3.3各部門(mén)單位負責供應商進(jìn)入作業(yè)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。

4.程序。

4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質(zhì)。

4.2供應部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運輸資格證及運輸車(chē)輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。

4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷(xiāo)關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門(mén)單位在提報所需物資計劃時(shí),必須標明安全性能。

4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽,安全維修說(shuō)明書(shū)等安全說(shuō)明。

4.7供應部負責對供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。

4.8各使用部門(mén)單位對供應商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區的安全教育,內容包括:作業(yè)現場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

4.9使用部門(mén)單位對供應商作業(yè)現場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監督管理。

4.10供應部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。

5.相關(guān)文件。

《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》。

6.相關(guān)記錄。

合格供方清單。

供應商管理制度

供應商管理制度

積極開(kāi)發(fā)供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。

第2條適用范圍。

本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商。

第3條權責。

1．采購開(kāi)發(fā)部負責供應商的開(kāi)發(fā)。

2．采購開(kāi)發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進(jìn)行評價(jià)、考核。

3．采購總監負責合格供應商的審批工作。

第4條供應商信息收集與調查由公司采購開(kāi)發(fā)部負責，其他相關(guān)部門(mén)予以配合。

2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。

3專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。

4生產(chǎn)設備狀況。

5管理水平。

6財務(wù)及信用狀況。

第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫(xiě)“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據，并送達采購支持部進(jìn)行建檔。

第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時(shí)對“供應商調查表”進(jìn)行修改和補充。

第8條采購開(kāi)發(fā)部應組織相關(guān)人員隨時(shí)調查供應商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內容。

第9條供應商信息收集的方式可以采用電話(huà)咨詢(xún)、問(wèn)卷調查、實(shí)地考察、委托驗證等不同的方法。

第10條評價(jià)合格供應商。

公司相關(guān)人員評價(jià)合格供應商時(shí)，應按照以下標準綜合考慮。

1供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應有必要的資金能力。

2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認證的供應商。

3對于關(guān)鍵產(chǎn)品，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。

（1）原材料的檢驗是否嚴格。

（2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。

（3）出廠(chǎng)的檢驗是否符合我方要求。

（4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。

（5）考察供應商的歷史業(yè)績(jì)及主要客戶(hù)，其產(chǎn)品質(zhì)量應長(cháng)期穩定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶(hù)最好是知名的企業(yè)或歐洲地區客戶(hù)。

4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本公司連續的訂單需求。

5能有效處理緊急訂單。

6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿(mǎn)意。

7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。

8樣品通過(guò)檢驗合格。

1采購開(kāi)發(fā)部及其他部門(mén)視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應商，同時(shí)收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類(lèi)、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫(xiě)“供應商基本資料表”。

2采購開(kāi)發(fā)部對“供應商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集采購各部門(mén)相關(guān)人員對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審?，F場(chǎng)評審時(shí)使用“供應商現場(chǎng)評審表”。

3在對供應商進(jìn)行初步評審時(shí)，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關(guān)證明文件。

1根據供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷(xiāo)售的影響程度，可將采購的物資分為戰略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個(gè)級別，對不同級別實(shí)行不同的控制等級。

2對于提供戰略與重要產(chǎn)品的供應商，采購開(kāi)發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由采購開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)“供應商現場(chǎng)評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見(jiàn)，供應商現場(chǎng)評審的合格分數須達到70分。

3對于普通產(chǎn)品的供應商，由采購開(kāi)發(fā)部決定是否進(jìn)行現場(chǎng)評審。

第13條《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂。

1采購開(kāi)發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》。

2《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。

第14條樣品需求和開(kāi)發(fā)。

1如公司有樣品需求，由采購開(kāi)發(fā)部人員通知供應商提供樣品，品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求和標準，并對樣品進(jìn)行檢驗；同時(shí)要求供應商提供樣品的規格、質(zhì)量認證、合理價(jià)格、圖片等詳細資料，填寫(xiě)好《樣品資料表》，連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。

2．采購開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展情況，對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開(kāi)發(fā)新樣品或者按照客戶(hù)的要求和來(lái)樣開(kāi)發(fā)樣品。

3樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數量應多于三件。

第15條樣品的檢驗。

1樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀(guān)質(zhì)量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實(shí)測數據并作出結論，報品控部經(jīng)理批示。

2．樣品檢驗不合格時(shí)，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應商。

3．經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據；一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據。

1在“供應商基本資料表”、“供應商現場(chǎng)評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(cháng)期戰略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。

2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。

3對于惟一供應商或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。

4適時(shí)對供應商進(jìn)行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。

第17條考核對象。

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第12條考核方法。

公司對供應商實(shí)行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內容。

第18條考核頻率。

對戰略、重要產(chǎn)品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。

第14條考核結果的處理。

1考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購和合作。

2考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認。

3考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否繼續采購和合作，或減少采購量。

4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關(guān)系。

5考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。

第19條對合格供應商進(jìn)行交期和質(zhì)量監督。

1．采購人員應要求供應商準時(shí)交貨，同時(shí)詳略記錄供應商交期情況。

2．品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應對供應商提出警告并拒收，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

3．對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。

采購部負責建立供應商檔案，使用部門(mén)予以配合，對每個(gè)選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。

1在出現下列情況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司采購總監的書(shū)面同意后，可對某些供應商的政策作臨時(shí)性調整。

（1）某供應商的發(fā)展戰略或地域銷(xiāo)售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。

（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶(hù)。

（3）重要供應商出現經(jīng)營(yíng)危機。

（4）市場(chǎng)供應價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。

（5）其他需作臨時(shí)性調整的情況。

2一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時(shí)等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會(huì )議上通過(guò)。

第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。

第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。

供應商管理制度

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。

2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。

3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準。

1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的.物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。

1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。

2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。

1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。

6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。

(二)《供應商信函調查表》。

(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》。

(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》。

(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》。

(六)《供應商總體表現評估表》。

(七)《物料更改通知單》。

供應商管理制度

第一條：為維護xx采購市場(chǎng)秩序，防范xx采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保xx采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒(méi)有取得市級xx采購供應商資格或未透過(guò)省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動(dòng)。

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；

（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力；

（五）具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；

（六）履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù)；

（七）生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

（十）xx采購管理機關(guān)規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

（一）經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人；

（二）根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

第五條：xx采購供應商享有以下權利：

（一）貼合x(chóng)x采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定；

（三）供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的時(shí)限內向xx采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。

第六條：xx采購供應商應承擔以下義務(wù)：

（一）如實(shí)向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料；

（三）供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約；

（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

（五）理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。

第七條：市級供應商的xx采購市場(chǎng)準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

（一）帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件；

4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件；

5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件；

6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告；

8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等；

9、有關(guān)資格審定的其他材料。

（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查；

（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。

第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場(chǎng)準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的處罰：

（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；

（二）帶給虛假投標材料的；

（三）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

（四）與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的；

（五）開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的；

（六）中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的；

（七）向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；

（八）拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的；

（九）其他違反xx采購規定的情形；

（十）其他觸犯國家法律的行為。

第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

供應商管理制度

第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源，建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過(guò)調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過(guò)調查、評估，或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商，無(wú)投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。

第八條現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況(業(yè)績(jì)、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶(hù)公司采購部，進(jìn)行現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查;組織推薦人所在公司采購部，開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。

調查過(guò)程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查，帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后，調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見(jiàn)附件1、

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實(shí)力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶(hù)頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(chēng)(全稱(chēng))、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬(wàn)元)、職工人數、年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的.形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見(jiàn)附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:。

1、合格供應商名冊初始建立的總戶(hù)數不超過(guò)現有供應商總戶(hù)數的80%;。

2、現有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現有供應商進(jìn)入評估程序。

第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專(zhuān)業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10:。

第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。

供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11、

第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商，透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估，適時(shí)納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見(jiàn)附件14、

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見(jiàn)附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見(jiàn)附件17、

第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實(shí)，做無(wú)條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執行。

供應商管理制度

為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

第二條范圍。

本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家）。

第三條職責。

（一）財務(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。

（二）采購部經(jīng)理負責結算單的制作。

（三）分管會(huì )計負責付款單的制作。

第一條交卡時(shí)間。

（一）現金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。

（二）代銷(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。

（三）月清供應商交結算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。

（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（五）以上時(shí)間遇節假日順延。

第二條付款時(shí)間。

（一）現金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

（二）代銷(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。

（三）月清供應商付款時(shí)間為每月28日。

（四）預付款每月1日和15日兩次.

（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（六）以上時(shí)間遇節假日順延。

第三條供應商的有效結款憑證。

（一）以受托代銷(xiāo)形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。

（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái)，否則丟失責任自負。

第四條稅票的開(kāi)具。

（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。

（二）代銷(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額，供應商據此開(kāi)具發(fā)票，在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。

第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。

第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。

第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。

第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。

第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監；往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。

第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。

第一條所有供應商必須使用結算卡，無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。

第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。

第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。

第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。

第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。

第六條結款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。

第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。

（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě)；結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。

（二）結算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。

（三）新供應商結算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，標明“新卡”后簽名。

（四）更換卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

（五）結算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。

（六）結算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。

（七）填寫(xiě)結算卡時(shí)，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。

（八）廠(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

（九）對賬時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。

（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應人員須簽寫(xiě)全名。

（十一）結算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線(xiàn)），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容，不許涂改、刮擦。

第一條以上規定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒。

第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。

第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。

第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

供應商管理制度

為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì)，特制訂本制度。

本公司承包商與供應商。

1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查，作業(yè)過(guò)程監督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià)，建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇，對供應商進(jìn)行評價(jià)，建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。

1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況，發(fā)布招標通知書(shū)，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審，審查內容包括:資質(zhì)證書(shū)；安全生產(chǎn)管理機構；安全生產(chǎn)規章制度；安全操作規程；以往業(yè)績(jì)表現；經(jīng)營(yíng)范圍和能力；負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。

3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查，作為選擇承包商的重要依據，并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。

2)選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查，內容包括:。

(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求；

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況；

(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品；

(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查；

(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構；

2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育，為承包商辦理入廠(chǎng)證。

3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的'方面提出整改建議，監督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督，或不按要求進(jìn)行整改的，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人，取消承包商的施工資格。

1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。

2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí)，應及時(shí)制止其施工活動(dòng)，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

3)對安全措施不落實(shí)的，根據制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

1)項目完工后，項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。

2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續用的依據，并建立承包商檔案，內容應包括:。

(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件；

(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì)；

(3)安全生產(chǎn)管理機構；

(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件；

(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。

3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書(shū)后，對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。

3)預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。

1)根據供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認，選擇供應商。

2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組，對供應商進(jìn)行實(shí)地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。

3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。

4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

5)根據合作情況，簽訂供應合同(包括安全管理要求條款)，逐步加大采購的力度。

1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià)，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。

2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險，更應該站在整個(gè)公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本，而不只是采購成本；使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。

《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》。

本制度自下發(fā)之日起執行。