ID：8683630
時(shí)間：2024-01-08 08:54:06
上傳者：雁落霞公司是指由人組成的一種經(jīng)濟組織形式，它通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現利潤和增長(cháng)。成功的公司往往具有創(chuàng )新意識和快速適應市場(chǎng)變化的能力，這也是我們需要學(xué)習的地方。
為方便員工，體現公司對員工的關(guān)心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐服務(wù)質(zhì)量，特制訂本制度。
二、適用范圍。
三、職責劃分。
1.食堂炊事員負責及時(shí)提供無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的食品。
2.行政人事部負責協(xié)調相關(guān)事宜，并對食堂進(jìn)行整個(gè)管理。
四、基本內容。
1.員工餐的標準。
員工餐的標準包含餐食規格和餐食費用標準。
員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由人事行政部提出調整方案經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批示后執行。
目前公司員工餐費標準。
早餐：3元/頓，午餐：5員/頓，晚餐：5元/頓。
2.員工餐的費用及質(zhì)量控制。
(1)員工餐由公司聘請的專(zhuān)職廚師負責生產(chǎn)制作，公司行政部安排負責人進(jìn)行原料采購。行政部應建立每日采購明細賬，以隨時(shí)備核。
(2)公司對餐費實(shí)行目標控制和據實(shí)報銷(xiāo)相結合的方式，即根據實(shí)際采購金額進(jìn)行報銷(xiāo)，但報銷(xiāo)總額不得超過(guò)餐費標準。報銷(xiāo)實(shí)需提供實(shí)際票據。
(3)人事行政部每月應定期抽查一次，了解并核實(shí)進(jìn)貨的數量和質(zhì)量。
3、用餐時(shí)間、地點(diǎn)及方式。
(1)就餐時(shí)間及地點(diǎn)按公司執行。
a、員工早餐的用餐時(shí)間：7:00—7:30;午餐時(shí)間：12:00—12:40;。
晚餐時(shí)間：18:00—18:40，門(mén)衛值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。b、用餐地點(diǎn)：?jiǎn)T工食堂1樓。公司所有員工都須在食堂就餐地點(diǎn)就餐，嚴禁在辦公場(chǎng)所用餐，嚴禁把飯菜帶出廠(chǎng)外。
(2)用餐方式。
a、員工享用員工餐，每月底由行政人事部依照工作日數向各部門(mén)員工發(fā)放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。
五、施行時(shí)間。
本制度由頒發(fā)之日起施行。如遇與本規范發(fā)生沖突的，一律以本規范為準。
食堂衛生基本要求。
1、食堂在加工食品時(shí)，要做到生進(jìn)熟出。
2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風(fēng)、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
3、食堂工作人員應按有關(guān)規定取得健康證后上崗，做好個(gè)人衛生，不留長(cháng)指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時(shí)穿戴清潔白色工作衣帽，不得吸煙。
4、管理人員必須每天進(jìn)行食品質(zhì)量驗收工作，并做好紀錄。
5、腐敗變質(zhì)，油脂酸敗，霉變、生蟲(chóng)、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開(kāi)存放。
6、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產(chǎn)品、生冷拌菜和改刀的熟食鹵味。
7、食品分類(lèi)、分架、隔墻離地存放，做好先進(jìn)先用。
8、接觸食品的容器、工具用后應及時(shí)清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開(kāi)。盛放熟食品容器和食具應經(jīng)有效的消毒。
9、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。
食品衛生檢查標準。
一、倉庫：
1、定型包裝食品按類(lèi)別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
2、食品進(jìn)出做到先進(jìn)先出，易壞先用。
二、灶面：
1、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
2、灶面周?chē)鷫Υu保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
1、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。
2、熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上)，保持地面清潔。
四、餐廳：
1、餐廳內做到四無(wú)：無(wú)鼠、無(wú)蟑螂、無(wú)蜘蛛、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)寄生蟲(chóng)。
2、做好餐廳內桌椅、地面、門(mén)窗整潔。地面無(wú)垃圾、無(wú)積灰、無(wú)痰跡。
五、個(gè)人衛生：
1、個(gè)人做到四勤，不在工作場(chǎng)所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
2、開(kāi)始工作前，上廁所后，處理被污染物從事與食品生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)，操作期間應經(jīng)常洗手。
1、食堂工作人員，必須是能?chē)栏癜凑招l生要求做好食品衛生人員，必須認真學(xué)習《中華人民共和國衛生法》以及相關(guān)法規。
2、食堂人員必須是個(gè)人衛生習慣好，講究衛生的人員。
3、食堂人員上崗前必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。
4、食堂人員必須是健康、無(wú)傳染病者，每年按照防疫部門(mén)要求進(jìn)行定期體檢，取得健康證后方可上崗。
1、食堂工作人員進(jìn)入食堂前必須更衣、帶帽。
2、食堂所用的熟食餐具、不得外借。
3、生熟食具嚴格分開(kāi)，不得混用。
4、熟食餐具每天用餐后必須全部進(jìn)入消毒。
5、廚房間門(mén)窗勤關(guān)，杜絕有害昆蟲(chóng)進(jìn)入。
1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時(shí)掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過(guò)程嚴格分開(kāi)，未清洗的食品不得進(jìn)廚房。
4、食堂內根據現有的防蠅蚊設施，進(jìn)一步加強滅蚊蠅措施，做好消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動(dòng)物。
5、非食堂有關(guān)人員，禁止進(jìn)入食堂。
6、工作人員要樹(shù)立服務(wù)意識，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
1、不得采購、加工、銷(xiāo)售腐爛變質(zhì)、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現從嚴處罰并追究經(jīng)營(yíng)單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。
2、禁止購進(jìn)摻假、摻雜、偽造影響營(yíng)養衛生的食品。
3、禁止采購超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品禁止進(jìn)貨。
5、購進(jìn)貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專(zhuān)人按需采購，專(zhuān)人驗收食物的質(zhì)和量，不符合衛生要求的食品堅決退換。
7、食品驗收后入庫，專(zhuān)人保管。
食堂就餐人員須知。
食堂是為公司員工服務(wù)的，公司食堂的好壞直接關(guān)系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個(gè)就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點(diǎn)：
1、食堂每日供應三餐，全體就餐人員必須按規定時(shí)間就餐，不準帶與工作無(wú)關(guān)人員就餐。
2、就餐人員進(jìn)入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺(jué)遵守食堂的有關(guān)規定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
4、食堂內保持環(huán)境衛生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤(pán)、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛(ài)護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價(jià)賠償，情節嚴重者予以罰款。
6、節約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進(jìn)入食堂就餐一律憑餐卡打飯菜，每月底由人事行政部依照工作日數向各部門(mén)員工發(fā)放就餐卡，員工憑就餐卡到食堂員工用餐。
8、來(lái)訪(fǎng)人員需享用員工餐，應經(jīng)部門(mén)負責人同意后到人事行政部領(lǐng)取臨時(shí)餐卡。
9、如有違反以上規定者，行政部有權報人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。
10、員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款10元。
11、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。
12、就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者1次罰款5元。
工作餐卡管理。
一、發(fā)放。
1、工作餐卡是公司員工就餐憑證。
2、每月由行政人事部填制工作餐卡，將填好的工作餐卡發(fā)至各部門(mén)，由各部門(mén)發(fā)放至員工本人。
3、為解決特殊情況下增加用餐或因工作需要免費用餐，由部門(mén)向人事部履行申報手續，批準后到行政人事部辦理臨時(shí)餐劵。
二、使用。
1、員工就餐時(shí)持工作卡由食堂工作人員在餐卡上證明后方可用餐。
三、回收。
每月初各部門(mén)員工須將餐卡交回本部門(mén)，由本部門(mén)人員收齊后，交行政部回收。
四、保持餐廳的清潔。
員工持有的餐卡須保持清潔，不得隨意涂改、不得遺失。
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際狀況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及個(gè)性費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、個(gè)性費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等回到公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人回到后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作資料、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
高密市會(huì )議中心使用管理暫行規定。
高密市會(huì )議中心是為全市黨政機關(guān)和企事業(yè)單位帶給會(huì )議服務(wù)的場(chǎng)所，為搞好會(huì )議中心的使用管理和會(huì )議服務(wù)工作，充分發(fā)揮其社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，特制定本規定。
一、會(huì )議中心在市建設局和投資辦的領(lǐng)導下，開(kāi)展會(huì )議服務(wù)工作，以“用戶(hù)至上，信譽(yù)第一，服務(wù)周到，安全可靠”為服務(wù)宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位帶給良好的服務(wù)。
二、會(huì )議中心實(shí)行有償服務(wù)，收費標準為：一樓會(huì )議室600元/次，制冷(暖)費59元/小時(shí);二樓會(huì )議室1600元/次，制冷(暖)費80元/小時(shí);接待室200元/次。
三、對所有會(huì )議只帶給音響、燈光、冷暖、開(kāi)水、茶具等硬件設施服務(wù)，會(huì )標、茶、飲料、水果、香巾及會(huì )議服務(wù)人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會(huì )議使用單位，均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會(huì )議中心使用通知單》，于會(huì )議召開(kāi)前一天，到會(huì )議中心管理辦公室聯(lián)系會(huì )務(wù)事宜。會(huì )議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫(xiě)意見(jiàn)，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會(huì )議中心使用通知單》聯(lián)系會(huì )務(wù)的單位，會(huì )議中心管理辦公室不予承接，推薦其到市建設局辦公室辦理會(huì )議承接手續。
六、會(huì )議使用單位和所有與會(huì )人員應遵守會(huì )議中心的各項管理規定，進(jìn)入會(huì )場(chǎng)請勿吸煙并關(guān)掉通訊工具，自覺(jué)愛(ài)護服務(wù)設施和用品。若服務(wù)設施和用品在會(huì )議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價(jià)賠償。
七、會(huì )場(chǎng)燈光、音響控制室為設備重地，除會(huì )議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會(huì )人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進(jìn)入會(huì )議中心。與會(huì )車(chē)輛要按指定地點(diǎn)停放并自行管理。
1、發(fā)票是財務(wù)收支的合法憑證之一，凡需領(lǐng)用發(fā)票的專(zhuān)賣(mài)店，必須辦理領(lǐng)用登記手續。
2、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營(yíng)范圍內使用，不準轉借、轉讓。
3、負責管理各類(lèi)發(fā)票的員工，按各使用部門(mén)建立登記冊，嚴格領(lǐng)用，保管和繳銷(xiāo)手續。
4、對已經(jīng)用過(guò)的發(fā)票存根，應按順序保管，如有錯開(kāi)、錯寫(xiě)，必須作廢，并保持原發(fā)票的完整內容。
5、未使用過(guò)的發(fā)票如果有遺失，必須認真查明原因進(jìn)行嚴肅處理，報有關(guān)部門(mén)和稅務(wù)局備案，同時(shí)登報聲明作廢。
6、管理發(fā)票的人員調動(dòng)工作時(shí)，必須辦理交接手續，清理數量以后、移交清單由交接雙方簽字后方可有效。
7、使用發(fā)票時(shí)需檢查有無(wú)缺號、缺聯(lián)，如有問(wèn)題應及時(shí)處理，填寫(xiě)發(fā)票后，必須加蓋收款單位“財務(wù)專(zhuān)用章”和經(jīng)辦人的簽字或加蓋印章。
8、管理和使用發(fā)票的人員，必須認真遵守規定，不許偽造、買(mǎi)賣(mài)、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規定的，根據不同情節，移交司法機關(guān)處理。
第一：為了加強和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作，保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，根據《中華人民共和國稅收征管：例》，結合公司的具體情況制定本辦法。
第二：建立發(fā)票購買(mǎi)、發(fā)放、使用、繳回的專(zhuān)用登記簿。購買(mǎi)發(fā)票及時(shí)在登記簿上登記，已備查錄。
第三：對于已購入的各類(lèi)發(fā)票，應該加強管理、健全制度、專(zhuān)人負責、妥善保管。
第四：禁止轉借發(fā)票、禁止代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的，必須及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導報告情況，并由企業(yè)出面向稅務(wù)機關(guān)登記備案。
第五：開(kāi)具發(fā)票時(shí)要按國家規定實(shí)事求是填開(kāi)，發(fā)票各聯(lián)以復寫(xiě)紙套寫(xiě)，內容摘要真實(shí)，數量相符，大小寫(xiě)金額相符，注明日期，必須加蓋公章及填開(kāi)人印章。
第六：凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。
第七：使用后的發(fā)票要按照發(fā)生的.時(shí)間順序妥善保管。
第八：公司財務(wù)經(jīng)理應定期對各企業(yè)發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查。
第九：違反下列行為之一的，由公司視其情節輕重，對責任個(gè)人進(jìn)行相應的處罰。
1、不按本辦法規定保管、使用發(fā)票的，扣責任人100元。
2、轉借、轉讓、涂改發(fā)票以及在填制發(fā)票時(shí)弄虛作假的，扣責任人150元。
3、丟失發(fā)票后未及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導報告的，扣責任人50元。
4、未經(jīng)批準，擅自拆本使用，銷(xiāo)毀發(fā)票的，扣責任人500元。
5、倒賣(mài)、代開(kāi)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，已構成犯罪的送交司法機關(guān)處理。
第一條為進(jìn)一步實(shí)現公司戰略目標，優(yōu)化資源配置，對條件成熟、有良好發(fā)展空間的地區市場(chǎng)可設立分公司，不斷提高公司的知名度和社會(huì )認知度。為加強對各地分公司的經(jīng)營(yíng)管理，規范分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據《公司法》等法律法規和公司的規章制度，特制定本辦法。
第二條公司對分公司的人、財、事、物的決策、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)實(shí)施指導、監督、檢查。分公司的重大事項，應當按照公司各種管理規定的要求，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)，進(jìn)一步規范分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
第三條公司委派到分公司的負責人、高級管理人員、財務(wù)負責人，代表公司行使授權活動(dòng)，嚴格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責，并向公司負責。
第四條公司任命一位副總經(jīng)理作為分公司分管領(lǐng)導，協(xié)調、指導、支持和監管分公司整體運營(yíng)(兼職不兼薪)。
第五條公司根據公司章程向分公司委派負責人、高級管理人員、財務(wù)負責人，并履行相關(guān)程序。分公司經(jīng)營(yíng)層的聘用和考核參照《公司市場(chǎng)化聘用管理辦法》執行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。
第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結合當地實(shí)際行情執行。根據市場(chǎng)化用人原則，所有人員薪酬、保險費用由分公司統一承擔。
第七條分公司應積極組織和參加公司組織的相關(guān)技術(shù)、管理培訓，確保持續提高員工的整體素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。
第八條為加強區域內整合聯(lián)動(dòng)發(fā)展，公司可委托當地的子公司對分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
第九條分公司積極拓展地區的市場(chǎng)，用公司名義對外承攬業(yè)務(wù)的，公司提取管理費。
第十條分公司與公司事業(yè)部開(kāi)展深度合作。分公司如將生產(chǎn)任務(wù)委托給公司事業(yè)部，按照《公司考核辦法》規定的各業(yè)務(wù)板塊成本費用包干率，支付事業(yè)部成本;該部分收入考核指標算入公司事業(yè)部。
第十一條分公司與公司事業(yè)部共同經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓和生產(chǎn)的項目，考核經(jīng)濟指標分配方案報分管領(lǐng)導，一事一議。
第十二條分公司在業(yè)務(wù)開(kāi)拓過(guò)程中，自主編制投標文件，在完善內部審查的基礎上，提交至公司經(jīng)營(yíng)管理部審核，相關(guān)審核流程及考核按照公司投標評審規定執行。
第十三條分公司嚴格執行公司各項生產(chǎn)管理制度，并接受公司職能部門(mén)的監督管理。
第十四條分公司可單獨設置財務(wù)管理機構及人員，會(huì )計核算納入公司會(huì )計核算體系。
第十五條分公司應遵守《會(huì )計法》，并遵照《企業(yè)會(huì )計準則》和公司有關(guān)財務(wù)管理制度及要求，統一執行會(huì )計政策目錄和財務(wù)核算。
第十六條分公司不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，確需開(kāi)設的應按公司相關(guān)要求，履行審批手續后方能開(kāi)設并按公司財考部相關(guān)要求統一管理。
第十七條分公司應接受公司財務(wù)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)指導和監督，定期或不定期向公司報送財務(wù)報表或相關(guān)財務(wù)資料，匯報財務(wù)運行情況;如遇重大經(jīng)濟事項、大額資金支出、重大渉稅事項、違反國家或公司有關(guān)管理規定的事項應及時(shí)上報。
第十八條分公司未經(jīng)公司批準不得對外融資、拆借資金及提供擔保。
第十九條公司對分公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標責任制考核辦法。以經(jīng)營(yíng)年度作為目標責任期，經(jīng)營(yíng)目標考核責任人為公司委派到分公司的負責人、高級管理人員和財務(wù)負責人。
第二十條公司每年根據經(jīng)營(yíng)計劃與分公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)，主要從新簽合同額、收費額、營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、應收賬款余額等方面對分公司下達目標，次年一月根據完成情況兌現考核。
第二十一條公司委派的高級管理人員連續兩年未完成經(jīng)營(yíng)目標，應重新委派高級管理人員。
第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標準由公司和分公司共同商定，薪酬結構中基本工資、崗位工作資源保障費兩部分按公司標準執行，考核部分參照公司相關(guān)管理辦法。
第二十三條分公司結合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎懲方案，并送公司人力資源部、財務(wù)與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。
第二十四條分公司的負責人、高級管理人員和財務(wù)負責人，每月參加公司總經(jīng)理辦公會(huì )或專(zhuān)題會(huì )以及季度、半年、年終總結會(huì )。
第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務(wù)、歸口部門(mén)職能職責等，參照公司的相關(guān)制度制定并執行，并報公司歸口管理部門(mén)備案。
第二十六條本辦法自20__年__月__日起執行。
第一條為加強公司發(fā)票管理，維護經(jīng)營(yíng)秩序，有利于公司經(jīng)濟核算，根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及稅務(wù)機關(guān)相關(guān)規定結合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條本制度規定了發(fā)票的領(lǐng)用、填開(kāi)及保管的方法和要求。
第三條發(fā)票的領(lǐng)用。
1、目前，我公司使用的`發(fā)票主要有兩種：
（1）。陜西省國家稅務(wù)局通用機打發(fā)票。
（2）。陜西省國家稅務(wù)局通用手工發(fā)票。
2、發(fā)票統一由公司財務(wù)部到稅務(wù)機關(guān)購領(lǐng)交各部門(mén)使用。
3、財務(wù)部設“發(fā)票領(lǐng)用登記薄”分欄登記領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用數量、發(fā)票起止號碼、領(lǐng)用人。
4、各部門(mén)確定專(zhuān)人負責發(fā)票的領(lǐng)用、退回、開(kāi)具等工作。
5、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營(yíng)范圍內使用，不得對外轉讓、出售。
6、發(fā)票啟用前要認真檢查有無(wú)殘缺、錯號、缺聯(lián)，如有問(wèn)題應整本退回稅務(wù)機關(guān)。
1、填開(kāi)發(fā)票須在有銷(xiāo)售行為發(fā)生時(shí)，不得多開(kāi)虛開(kāi)。
2、發(fā)票必須按時(shí)間、票號順序填開(kāi)；項目要求真實(shí)、齊全、準確，字跡清晰不得涂改；全部聯(lián)次內容一致。
3、手工發(fā)票不得拆本使用。
4、作廢發(fā)票不得損毀，應加蓋作廢章或注明作廢字樣。
5、應將所附銷(xiāo)售小票粘貼在發(fā)票記賬聯(lián)右側背面。
第六條發(fā)票的保管。
1、發(fā)票保管人應保證本部門(mén)空白發(fā)票、已開(kāi)具發(fā)票、作廢發(fā)票、發(fā)票存根聯(lián)的安全、有序、完整。
2、已開(kāi)具發(fā)票存根聯(lián)由開(kāi)票人按稅務(wù)部門(mén)要求順序裝訂成冊，加蓋封面，交由財務(wù)部存檔。
3、發(fā)票存根聯(lián)保管期為5年，期滿(mǎn)保稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。
本辦法由財務(wù)部負責起草并解釋。
本辦法自頒發(fā)之日起執行。
1、留樣容器：按品種分別盛放于清潔消毒后的密閉專(zhuān)用容器內。
2、留樣條件：專(zhuān)用冷藏設施。
3、留樣時(shí)間：冷藏存放48小時(shí)以上。
4、留樣數量：每個(gè)品種不少于100g。
5、專(zhuān)人負責，做好記錄。
文檔為doc格式。
中小企業(yè)因為環(huán)境、資源、能量、技術(shù)和本身條件的特定性，所以在經(jīng)營(yíng)策劃和管理體系上都不具備大企業(yè)樣的那么系統，“亂、變、快”是中小企業(yè)生動(dòng)的寫(xiě)照。
企業(yè)的形象，是一家企業(yè)由內向外引發(fā)的一種企業(yè)“氣質(zhì)”。要想擁有一個(gè)良好的企業(yè)形象，首先是在企業(yè)內部全方位的對品牌的形象有效的整治，其次是對員工在文化教育、技術(shù)培訓以及對禮節和儀表的培養，把企業(yè)建成有良好的工作環(huán)境、和諧的生活氛圍的“家”。讓企業(yè)有公眾形象、產(chǎn)品有品牌形象、員工有素質(zhì)形象。
第一部分：部門(mén)與部門(mén)間的鏈式關(guān)系。
一，建立一健全的組織結構(見(jiàn)：百仕通手袋公司組織結構圖)。
二，員工之間要倡導行之有效的語(yǔ)言溝通、肢體溝通以及文字溝通的傳遞。讓部門(mén)間的平衡關(guān)系和垂直關(guān)系如鏈條樣緊密。
三，部門(mén)內部的職責要有個(gè)最起碼而明晰的范圍。甚至還要鼓勵超范圍的工作。不能光讓自己做什么，而且還就應做什么。
第二部分：讓個(gè)人的技術(shù)和潛力的短板得到補充。
一，業(yè)務(wù)水平：
中小企業(yè)因為“盤(pán)”小，對高素質(zhì)的人才吸引力不強，所以企業(yè)內部就要自己挖掘人才，利用企業(yè)的平臺讓員工不斷的在實(shí)踐中、技術(shù)上提升員工的業(yè)務(wù)水平。
二，管理潛力：
所謂的管理，即是對人、財、物資源的“整合”，是為企業(yè)擴張經(jīng)營(yíng)(市場(chǎng)活動(dòng))而進(jìn)行的全面、系統的人與人的互動(dòng)，是企業(yè)在不斷擴張過(guò)程中進(jìn)行成本節流，控制風(fēng)險的行為。所以一個(gè)團隊都要透過(guò)制度、人才、激勵的辦法以互動(dòng)的手段，提高各員工的管理水平，利用發(fā)展了的資源服務(wù)生產(chǎn)與再生產(chǎn)的過(guò)程。
三，創(chuàng )新潛力：
企業(yè)的雇員一般就兩大愿望：一是能享受最優(yōu)厚的待遇;二，最大限度提升自身的潛力。所以企業(yè)要具備一個(gè)既能發(fā)揮員工才干的平臺，還要營(yíng)造一個(gè)能培養員工有獨立解決問(wèn)題潛力、制定計劃和策劃經(jīng)營(yíng)潛力的舞臺。
四，社交潛力上：
中小企業(yè)因為受本身條件的限制，雇傭的員工可能在文化素質(zhì)、溝通潛力、周旋潛力、調節潛力上相對滯后，甚至在禮節、儀表、態(tài)度上也是比較愚昧。所以企業(yè)不光要在技術(shù)層面上對員工進(jìn)行深化培養，還要在品德上、修養上、公關(guān)及社交潛力上進(jìn)行最基本的教育。
第三部分：工作態(tài)度。
一，職責心;。
做為企業(yè)內部的一員，首先要遵守企業(yè)的紀律和制度：對工作任勞任怨，堅持不懈;敢主動(dòng)的承擔錯誤，并且有自我檢查的態(tài)度。那是員工起碼要遵守的職業(yè)道德精神。
二，主動(dòng)性：
企業(yè)需要主動(dòng)用心的工作;主動(dòng)的發(fā)現和解決問(wèn)題;主動(dòng)的學(xué)習，努力提高的進(jìn)取員工。
三，協(xié)調性：
能虛心的理解別人的批評;能理解他人，主動(dòng)為別人著(zhù)想;能換位思考;能協(xié)調上下級關(guān)系和平衡關(guān)系。那更是做人的一種境界。
第四部分：外表形象。
一，首先是企業(yè)的形象：提升企業(yè)文化、優(yōu)勢品牌、廠(chǎng)貌廠(chǎng)風(fēng)、展示企業(yè)自己的形象。
二，培養企業(yè)內所有的管理人員在素質(zhì)上、禮儀上、儀表上的有涵養的精神狀態(tài)。
三，所有的員工所在作業(yè)的地方，在上班時(shí)間內，保證穿戴上的統一。
四，鼓勵辦公人員日進(jìn)車(chē)間幾次。一方面是深入基層了解員工;另一方面是讓自己熟悉車(chē)間的技術(shù)。
五，整治車(chē)間里和廣場(chǎng)上比較混亂的整潔狀況，一個(gè)整齊而干凈的環(huán)境會(huì )令人心曠神怡。
六，一個(gè)企業(yè)就是一個(gè)大家庭，互相間就應是和諧、團結、友愛(ài)的氣氛。避免構成大幫會(huì )、小團體甚至黑勢力的現象。各員工之間共性交流，構成和睦的共處關(guān)系。
七，透過(guò)各途徑提高員工的文化素質(zhì)，在語(yǔ)言、行為、飲食、儀表等等構成良好的風(fēng)氣。
第五部分，對員工(包括管理人員)的管理辦法。
一，組織結構要扁、平化;部門(mén)的公開(kāi)化;分工的明確化;職務(wù)的職責化。
二，建立最起碼的企業(yè)環(huán)境、文化網(wǎng)絡(luò )、習俗儀式、英雄人物的形象。中小企業(yè)雖然建設不了企業(yè)文化，但企業(yè)起碼要具備“以人為本”的新管理理念。
三，開(kāi)會(huì )是信息傳遞和信息反饋的途徑，是領(lǐng)導與管理基層及員工溝通的一種渠道。要多開(kāi)會(huì )，但開(kāi)的必須都是20分鐘的短會(huì )(在心理學(xué)的角度，人的思維最集中的也就10分鐘);會(huì )不能成“一言堂”。開(kāi)會(huì )的目的是接收信息，所以多聽(tīng)話(huà)的人，就象是在給電池充電，多說(shuō)話(huà)的人，就象是在消耗電。
四，在全企業(yè)范圍內，進(jìn)行人與人間的溝通知識的教育(語(yǔ)言溝通和肢體溝通)，基本管理體系知識的教育與培訓。
五，建立一個(gè)完整的培訓制度。包括文化知識的培訓、技術(shù)技能的培訓、新員工的基礎知識培訓、老員工的新技能的培訓。培訓的方法都需要一套規范的制度。
六，活躍企業(yè)文化活動(dòng)的必要性：動(dòng)員所有的員工在全企業(yè)范圍內進(jìn)行技能競賽、游藝比賽、競技比賽等等活動(dòng)，讓文化活動(dòng)帶動(dòng)企業(yè)和諧、融洽、激進(jìn)的新風(fēng)貌，讓員工都成為家的一員。
七，整潔員工的服裝穿著(zhù)，禁止員工穿拖鞋上作業(yè)臺;禁止員工吃殼類(lèi)的東西進(jìn)廠(chǎng)區;禁止員工帶油膩的食物進(jìn)車(chē)間。
八，整理辦公室的環(huán)境狀況，以及進(jìn)行禮儀、儀表上的涵養的提升教育。
第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其他有關(guān)規章制度，特制定本方案。
第二章原則。
第二條按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長(cháng)幅度不超過(guò)本公司經(jīng)濟效益增長(cháng)幅度，職工平均實(shí)際收入增長(cháng)幅度不超過(guò)本公司勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(cháng)幅度的原則。
第三條結合公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理特點(diǎn)，建立起公司規范合理的工資分配制度。
第四條以員工崗位職責、勞動(dòng)績(jì)效、勞動(dòng)態(tài)度、勞動(dòng)技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經(jīng)營(yíng)風(fēng)險大、職責重大、技術(shù)含量高、有定量工作指標的崗位傾斜。員工工資薪金制度。
第五條構造適當工資檔次落差，調動(dòng)公司員工用心性的激勵機制。
第三章年薪制。
第六條適用范圍1、公司董事長(cháng)、總經(jīng)理;2、下屬法人企業(yè)總經(jīng)理;3、董事、副總經(jīng)理是否適用，由董事會(huì )決定。
第七條工資模式。
公司經(jīng)營(yíng)者與其業(yè)績(jì)掛鉤，其工資與年經(jīng)營(yíng)利潤成正比。年薪=基薪+提成薪水(經(jīng)營(yíng)利潤×提成比例)1、基薪按月預發(fā)，根據年基薪額的1/12支付;2、提成薪水，在公司財務(wù)年度經(jīng)營(yíng)報表經(jīng)審計后核算。
第八條實(shí)行年薪制職員須支付抵押金，若經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)不良，則用抵押金充抵。
第九條年薪制考核指標還可與資產(chǎn)增值幅度、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、安全等指標掛鉤，進(jìn)行綜合評價(jià)。
第十條年薪制須由董事會(huì )專(zhuān)門(mén)作出實(shí)施細則。員工工資薪金制度。
第四章正式員工工資制度。
第十一條適用范圍公司簽訂正式勞動(dòng)合同的所有員工。
第十二條工資模式。
采用結構工資制。員工工資=基礎工資+崗位工資+工齡工資+獎金+津貼1、基礎工資參照當地職工平均生活水平、最低生活標準、生活費用價(jià)格指數和各類(lèi)政策性補貼確定，在工資總額中占%(如40%-50%)。2、崗位工資(1)根據職務(wù)高低、崗位職責繁簡(jiǎn)輕重、工作條件確定;(2)公司崗位工資分為(如5類(lèi)18級)的等級序列，見(jiàn)正式員工工資標準表，分別適用于公司高、中、初級員工，其在工資總額中占%(如20%-30%)。3、工齡工資。(1)按員工為企業(yè)服務(wù)年限長(cháng)短確定，鼓勵員工長(cháng)期、穩定地為企業(yè)工作;(2)年功工資根據工齡長(cháng)短，分段制定標準，區分社會(huì )工齡、公司工齡;(3)年功工資標準見(jiàn)正式員工工資標準表。4、獎金(效益工資)(1)根據各部門(mén)工作任務(wù)、經(jīng)營(yíng)指標、員工職責履行狀況、工作績(jì)效考核結果確立;(2)績(jì)效考評由人事部統一進(jìn)行，與經(jīng)營(yíng)利潤、銷(xiāo)售額、特殊業(yè)績(jì)、貢獻相聯(lián)系;(3)獎金在工資總額中占%(如30%)左右，也可上不封頂;(4)獎金考核標準見(jiàn)正式員工工資標準表;(5)獎金透過(guò)隱密形式發(fā)放。5、津貼。(1)包括有交通津貼、伙食津貼、工種津貼、住房津貼、夜班津貼、加班補貼等;(2)各類(lèi)津貼見(jiàn)公司補貼津貼標準。
第十三條關(guān)于崗位工資。
1、崗位工資標準的確立、變更。(1)公司崗位工資標準經(jīng)董事會(huì )批準;(2)根據公司經(jīng)營(yíng)狀況變化，能夠變更崗位工資標準。2、員工崗位工資核定。員工根據聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類(lèi)崗位的下限一級，經(jīng)1年考核，再調整等級;3、員工崗位工資變更。根據變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。工資變更從崗位變動(dòng)的后1個(gè)月起調整。
第十四條關(guān)于獎金。
1、獎金的核定程序。(1)由財務(wù)部向人事部帶給各部門(mén)、子公司、分公司完成利潤的經(jīng)濟指標數據;(2)由行政部向人事部帶給各部門(mén)員工的出勤和崗位職責履行狀況記錄;(3)人事部依據匯總資料，測算考核出各部門(mén)員工定量或定性的工作績(jì)效，確定每個(gè)員工效益工資的計算數額;(4)考核結果和獎金計劃經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，發(fā)放獎金。2、獎金的發(fā)放，與崗位工資一同或分開(kāi)發(fā)放。
第十五條關(guān)于工齡工資。1、員工1年內實(shí)際出勤不滿(mǎn)半年的，不計當年工齡，不計發(fā)當年工齡工資;2、試用期不計工齡工資，工齡計算從試用期起算。
第十六條其他注意事項。
1、各類(lèi)假期依據公司請假管理辦法，決定工資的扣除;2、各類(lèi)培訓教育依據公司培訓教育管理辦法，決定工資的扣除;3、員工加班、值班費用，按月統計，計入工資總額;4、各類(lèi)補貼、津貼依據公司各類(lèi)補貼管理辦法，計入工資總額;5、被公司聘為中、高級的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，崗位工資可向上浮動(dòng)1-2級;6、在工作中表現杰出、成績(jì)卓著(zhù)的特殊貢獻者，因故能晉升職務(wù)的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。
第五章非正式員工工資制。
第十七條適用范圍:。
訂立非正式員工勞動(dòng)合同的臨時(shí)工、離退休返聘人員。
第十八條工資模式:。
簡(jiǎn)單等級工資制。見(jiàn)非正式員工工資標準表。
第十九條人事部需會(huì )同行政部、財務(wù)部對非正式員工的工作業(yè)績(jì)、經(jīng)營(yíng)成果、出勤、各種假期、加班值班狀況匯總，確定在其標準工資基礎上的實(shí)發(fā)工資總額。
第二十條非合同工享有的各種補貼、津貼一并在月工資中支付。
第六章附則。
第二十一條公司每月支薪日為日。
第二十二條公司派駐下屬企業(yè)人員工資由本公司支付。
第二十三條公司短期借調人員工資由借用單位支付。
第二十四條公司實(shí)行每年13個(gè)月工資制，即年底發(fā)雙月薪。
第二十五條以上工資均為含稅工資，根據國家稅法，由公司統一按個(gè)人所得稅標準代扣代繳個(gè)人所得稅。
第二十六條本方案經(jīng)董事會(huì )批準實(shí)行，解釋權在董事會(huì )。
1、財務(wù)部設存款出納和現金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳?，F金出納負責收付現金，登記現金日記帳，兼管充飯卡。
2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長(cháng)名義開(kāi)設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，并列入移交。
二、用餐管理。
(一)員工刷卡用餐。
每月定期由現金出納根據批準的伙食補助發(fā)放表，在飯卡系統為每位員工充入伙食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時(shí)員工向現金出納繳現金補充。
(二)對外招待憑通知單用餐。
負責接待的部門(mén)填寫(xiě)接待用餐通知單(重點(diǎn)：接待標準)，總經(jīng)辦經(jīng)理簽批，食堂管理員填寫(xiě)用餐內容，食堂提供服務(wù)。用餐后，食堂管理員計算金額，接待部門(mén)負責人審核、總經(jīng)辦經(jīng)理核準。
三、公司帳核算辦法。
1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。
(1)首次借備用金[出帳依據：借款單、銀行付款回單]，
貸：銀行存款。
(2)食堂管理員報銷(xiāo)購買(mǎi)食材、燃料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等費用時(shí)，補足備用金(詳見(jiàn)下列公司帳第3項)。
(3)食堂管理員移交時(shí)交回余款沖減借款[出帳依據：收款收據、銀行收款回單]，
借：現金或銀行存款。
2、飯卡系統的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。
借：管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助。
貸：其他應付款-食堂。
注：伙食補助要加計到工資里，計算個(gè)人所得稅。
(2)月底匯總員工繳現金補充飯卡的金額[出帳依據：飯卡系統打印的匯總表]，
借：庫存現金。
貸：其他應付款-食堂。
(3)月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據：飯卡系統打印的匯總表]，
借：其他應付款-食堂。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡。
3、食堂實(shí)際開(kāi)支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個(gè)明細科目核算，憑正規票據補足備用金。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出。
貸：銀行存款。
注：經(jīng)咨詢(xún)國稅局，食堂從農貿市場(chǎng)購買(mǎi)的肉食、蔬菜，可憑相關(guān)的憑據(肉菜清單)和證明(主要是種植、養殖農民身份證明)由國稅局代開(kāi)發(fā)票。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出。
貸：銀行存款。
注：低值易耗品采用一次攤銷(xiāo)法，相應建立備查帳，通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)核銷(xiāo)備查帳記錄。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出。
貸：銀行存款。
4、公司招待費用，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費”科目(貸方)，視招待部門(mén)不同，記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”、“銷(xiāo)售費用-業(yè)務(wù)招待費”等科目(借方)[出帳依據：接待用餐通知單]。
借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費等科目。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費。
附注：
(1)食堂用固定資產(chǎn)(冰箱、空調等)在“固定資產(chǎn)”科目核算，其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據：固定資產(chǎn)折舊計算表]。
(2)應付食堂人員的工資，記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據：工資表]。
食堂必須嚴格貫徹執行食品衛生法的有關(guān)規定，搞好個(gè)人衛生、飲食衛生、環(huán)境衛生。
1、嚴禁采購、驗收和加工變質(zhì)食物。
2、食品做到生熟分開(kāi)放置。
3、每日制作的飯菜及下班后剩飯菜，必須隨時(shí)清理和加蓋。
4、存放食品的容器，用完后必須清洗，需消毒的.堅持消毒，并擺放整齊。
5、炒熟及直接入口的食品，必須隨手加蓋或上架，不得隨地亂放。
6、工作告一段落后，洗菜池、工作臺、砧板、案板必須打掃干凈。
7、各種機械刀具，置放指定地點(diǎn)，機械工具使用完畢，應及時(shí)清掃干凈。
8、貨架、售賣(mài)臺、抽風(fēng)系統、箱柜要經(jīng)常清掃，保持整潔，洗物池做到無(wú)垢、無(wú)苔。
9、庫房?jì)任锲芬晃镆粯撕?，堆碼整齊，能加蓋的必須加蓋。
10、門(mén)窗、玻璃保持干凈、無(wú)積塵，天花板、墻壁無(wú)積塵、無(wú)蛛網(wǎng)。
11、保持地面清潔，每餐一小掃，每周一次大掃除。
12、餐桌殘留物及時(shí)清理，保持桌面清潔，無(wú)油膩。
13、餐廳內外下水管道暢通，經(jīng)常打掃。
14、講究個(gè)人衛生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換衣，便后洗手，不隨地吐痰、扔雜物，不刁煙作業(yè)。上班時(shí)穿戴工作衣、帽。
15、冰柜應保持清潔，無(wú)霉爛臭味異味。
16、餐具、炊具洗凈后擺放整齊，用前消毒，臺、桌擦洗干凈，攪拌機無(wú)酸味、切肉機清潔無(wú)異味。
17、無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入工作區，嚴防食物中毒。
18、工作人員每年體檢一次，做好疾病傳播和細菌交叉感染預防工作。
19、食堂以經(jīng)理為主要責任人，必須做好防鼠、防蠅、防盜、防潮濕、防食物中毒的“五防”工作。
防鼠：食堂操作間、倉庫等存放食物的地方必須有密閉的鐵門(mén)、鐵窗戶(hù)，以老鼠進(jìn)不去為標準。
防蠅：食堂配餐間、操作間，倉庫要有防蠅設施、一經(jīng)發(fā)現應立即噴藥消殺。
防盜：食堂的一切物品必須堆放保管好，保管員應經(jīng)常清點(diǎn)物資，食堂、倉庫要有鐵門(mén)，窗戶(hù)要有鐵網(wǎng)。
防潮濕：食堂主付食品、炊、用具、機械設備，保管員應清理分類(lèi)堆放整齊，而且應上架隔墻離地，該加蓋的加蓋。
防食物中毒：青菜要浸泡、開(kāi)水燙，肉類(lèi)、油類(lèi)要檢疫，禁止出售變質(zhì)變味和不衛生的食品，炊具、用具、快餐盤(pán)要嚴格消毒。
1、認真貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門(mén)加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進(jìn)行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門(mén)管理，進(jìn)行內部培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
1、出差借款：出差人員應先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì )計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報銷(xiāo)者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價(jià)2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門(mén)辦理。購置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。
2.不準遲到，需提前15分鐘到達辦公室(特殊情況必須說(shuō)明)，如果不能遵守，遲到一次扣除5元(從當月工資中扣除)。
3.有特殊情況請假，批準者按無(wú)薪假期。未經(jīng)批準無(wú)故曠工者,按曠工處理.
4.不準在上班時(shí)間瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)或登錄私人qq，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現記過(guò)一次。
5.職員不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶(hù)情況，網(wǎng)站后臺用戶(hù)名和密碼，服務(wù)器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。
6.職員有義務(wù)制止和謝絕外來(lái)者動(dòng)用公司內部的計算機，為防止外來(lái)計算機病毒入侵公司計算機系統，非本公司擁有的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公司網(wǎng)絡(luò )系統內使用。凡公司擁有的書(shū)籍、光盤(pán)、軟件非經(jīng)登記和同意批準，任何職員不得出借，帶出公司辦公地點(diǎn)。
7.職員對待客戶(hù)應該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶(hù)利益著(zhù)想，對客戶(hù)所提的問(wèn)題應該耐心解釋。為了保持公司形象，職員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)需著(zhù)裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。
8.職員應該熱愛(ài)自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習，積極開(kāi)拓進(jìn)取，不怕吃苦，沒(méi)有業(yè)務(wù)和任務(wù)的時(shí)候要努力學(xué)習新的技術(shù)，不斷加強自身的競爭能力。
9.職員應該在工作上互幫互助、協(xié)調配合，生活上互相關(guān)心照顧。職員應該愛(ài)護公司財物，保持公司環(huán)境衛生，關(guān)心和愛(ài)護其他職員的身體健康，不得在辦公區域內吸煙。
第一章總則第一條為加強公司財務(wù)工作管理，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用， 根據中華人民共和國財政部頒發(fā)的 《企業(yè)財務(wù)通則》 和 《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》 特制定本制度。
第二條本制度適用于武漢久光光電科技有限公司，公司各部門(mén)和員工在辦理財會(huì )事務(wù)， 必須遵守本制度。
第二章財會(huì )機構設置及財會(huì )人員崗位職責第三條公司財務(wù)部門(mén)的職能 (一)認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、 分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律執行情況。
(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解、檢查財務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料， 如實(shí)反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第四條公司財務(wù)部總賬會(huì )計、成本會(huì )計和出納組成。
第五條總賬會(huì )計的主要工作職責是：(一)嚴格審核發(fā)票的報銷(xiāo)流程、付款流程，每月與采購組合開(kāi)會(huì )對以發(fā)現的問(wèn)題要及 時(shí)解決，對二級科目明細數據復核，應付賬款明細必須與采購核對。
(二)管理應收應付往來(lái)賬及時(shí)對銷(xiāo)售合同建檔，登記銷(xiāo)售回款及每月開(kāi)票的登記。
(三)與成本會(huì )計確定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，定期清點(diǎn)固定資產(chǎn)，制定資產(chǎn)折舊表。
(四) 審核各種費用報銷(xiāo)單及付款申請單，對符合規定的采購合同和銷(xiāo)售合同進(jìn)行蓋 章。
(六)每月底按時(shí)到稅務(wù)局認證發(fā)票，月初抄稅及購買(mǎi)發(fā)票;開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;
(七)根據行政給的考勤及工作考核制作工資表;
(十)監管財務(wù)室工作的執行，完成上級交待的其他事項;第六條出納的主要工作職責是：
(一) 配合總賬會(huì )計的賬務(wù)處理，每月核實(shí)賬目準確性(應收、應付、回款、付款明細 登記，現金銷(xiāo)售明細登記，現金銀行日記賬等) ，起到監督核準制。
(二) 結合財務(wù)部門(mén)人員，對采購部門(mén)遞來(lái)的請款單(合同號，入庫號，發(fā)票號)進(jìn)行審核， 拒收有誤、重復的請款單。
(三) 預算當月收款情況，得出大概的付款款能力。與上級協(xié)商付款額度，告之采購部門(mén)
(四) 對于已到賬期的銷(xiāo)售合同， 督促銷(xiāo)售人員急時(shí)收回貨款。以保障資金能正常運行。
(五) 以及與上級領(lǐng)導安排的其它工作。
(六) 銀行工作完成，保管好公司銀行回單及對賬單，出現異常變動(dòng)需上報。
(七) 對總賬制作的工資表進(jìn)行復核并發(fā)放。
(八) 做好上月 25 日至本月 25 日的報銷(xiāo)復核清算工作。
存貨盤(pán)點(diǎn)和核算，做到賬實(shí)相符。
(二) 積極配合公司經(jīng)理的工作， 為規范公司成本核算流程， 提供建議方法和解決方案。
(三)積極協(xié)調采購，出納等相關(guān)人員的工作，嚴格審核和控制各項費用支出，努力節 約開(kāi)支，不斷降低成本。
(四)認真監督，調查各部門(mén)執行成本計劃的情況，并就出現的問(wèn)題及時(shí)上報并采取措 施解決問(wèn)題。
(五)與財務(wù)會(huì )計確定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，定期清點(diǎn)固定資產(chǎn)。
(六)每月與倉管組織好開(kāi)會(huì )事項，確定開(kāi)會(huì )時(shí)間，招集相關(guān)人員開(kāi)會(huì )，對于本月發(fā)現 的問(wèn)題要及時(shí)的解決。
(七)對于生產(chǎn)人員的會(huì )議要參與旁聽(tīng)，更多的了解生產(chǎn)。
(八) 成本控制： 做好原材料的成本控制及附加成本控制， 關(guān)注成本的變動(dòng)， 做好月度， 季度，年度總結。
第三章財務(wù)工作管理第八條會(huì )計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整，并符合 會(huì )計制度的規定。
第十條財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證， 并根據審核的原始憑證編 制記帳憑證。
會(huì )計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條財務(wù)工作人員應當會(huì )同總經(jīng)理辦公室專(zhuān)人定期進(jìn)行財務(wù)清查， 保證帳簿記錄與 實(shí)物、款項相符。
第十二條財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理， 并報送有關(guān)部門(mén)。
會(huì ) 計報表每月由會(huì )計編制并上報一次。
會(huì )計報表須會(huì )計簽名或蓋章。
第十三條財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。
財務(wù)工作人員對不真實(shí)、 不合法的原始 憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十四條財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報告， 并請求查明原因，作出處理。
第十五條財務(wù)工作應當建立內部稽核制度。
第十六條出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管及收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記 工作。
第十七條財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
第十八條財務(wù)工作人員辦理交接手續，由總經(jīng)理監交。
第四章支票管理第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。
支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單， 經(jīng)總經(jīng)理 批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在 支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì )計核對(購置物品由保管員簽 字) 、總經(jīng)理審批。
填寫(xiě)金額無(wú)誤，完成后交出納人員。
出納員統一編制憑證號，按規定登 記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷(xiāo)。
第二十一條公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理 簽字。
總經(jīng)理外出應由財務(wù)人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
第五章現金管理第二十四條公司可以在下列范圍內使用現金：(一)職員工資、津貼、獎金; (二)個(gè)人勞務(wù)報酬; (三)出差人員必須攜帶的差旅費; (四)結算起點(diǎn)以下的零星支出; (五) 總經(jīng)理批準的其他開(kāi)支。
結算起點(diǎn)定為 100 元， 結算規定的調整， 由總經(jīng)理確定。
第二十二條除本制度第二十四條外， 財務(wù)人員支付個(gè)人款項， 超過(guò)使用現金限額的部分， 應當以支票支付;確需全額支付現金的，經(jīng)會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后支付現金。
第二十三條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方 式，不得使用現金。
第二十四條日常零星開(kāi)支所需庫存現金限額為 2000 元。
超額部分應存入銀行。
第二十五條財務(wù)人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取， 不得從現金收入中直接支付(即坐支) 。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。
第二十六條財務(wù)人員從銀行提取現金，應當填寫(xiě)《現金支取單》 ，并寫(xiě)明用途和金額， 由總經(jīng)理批準后提取。
第二十七條公司職員因工作需要借用現金，需填寫(xiě)《借款單》 ，經(jīng)會(huì )計審核;交總經(jīng)理 批準簽字后方可借用。
超過(guò)還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第二十八條符合本規定第二十四條的， 憑發(fā)票、 差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款 憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì )計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現金。
第二十九條發(fā)票及報銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會(huì )計審核，經(jīng)手人簽字，金額數量無(wú)誤， 填制記帳憑證。
第三十條工資由財務(wù)人員依據總經(jīng)理辦公室及各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料代理編 制職員工資表，交總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時(shí)提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳 務(wù)處理。
第三十一條差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單) ，由部門(mén)經(jīng)理簽字，會(huì )計審核時(shí)間、天 數無(wú)誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì )計核算手續。
第三十二條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。
帳目應當日清月結， 每日結算，帳款相符。
第六章會(huì )計檔案管理第三十三條凡是本公司的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其他有保存價(jià)值 的資料，均應歸檔。
第三十四條會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號 數、單據張數，由會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管) ，由總經(jīng)理指 定專(zhuān)人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第三十五條會(huì )計報表應分月、季、年報、按時(shí)歸檔，由總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管，并分類(lèi)填 制目錄。
第三十六條會(huì )計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會(huì )計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
(二)用不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的; (三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的; (四)利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現金的; (五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的; (六)保留帳外款項或將公司款項以財務(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存入銀行的; (七)違反本制度條款認定應予處罰的。
第三十八條出現下列情況之一的，財務(wù)人員應予解聘。
(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的; (二)拒絕提供或提供虛假的會(huì )計憑證、帳表、文件資料的; (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿的; (四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的; (五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的; (六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的; (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章附則第三十九條本制度由財務(wù)部負責解釋。
一、會(huì )計年度自一月一日至十二月三十一日止。
二、會(huì )計憑證、 會(huì )計賬簿、 會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、 準確、 完整，并符合會(huì )計制度的規定。
三、財務(wù)工作辦事人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證， 并根 據審核的原始憑證編制記賬憑證。
會(huì )計、出納員記賬，都必須在記賬 憑證上簽字。
四、財務(wù)工作人員應當會(huì )同董事長(cháng)辦公室專(zhuān)人定期進(jìn)行財務(wù)清查， 保 證賬簿記錄與實(shí)物、款項相符。
五、財務(wù)工作人員應根據賬簿記錄編制會(huì )計報表上報董事長(cháng)、總經(jīng) 理，并報送有關(guān)部門(mén)。
會(huì )計報表每月有會(huì )計編制上報一次。
會(huì )計報表 須會(huì )計簽名或蓋章。
六、財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。
財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準 確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
七、財務(wù)工作人員發(fā)現賬簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向董事 長(cháng)、總經(jīng)理書(shū)面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務(wù)工作人員對上述事項無(wú)權自性做出處理。
八、財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
粗話(huà)那人員 不得監管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、之安全和債務(wù)賬目的登 記工作。
九、財務(wù)審計每季一次。
審計人員根據審計事項實(shí)行審計，并做出審 計報告，報送董事長(cháng)、總經(jīng)理。
十、 財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職， 必須與接管人員辦清交接手續。
財務(wù)工作人員辦理交接手續，有董事長(cháng)、總經(jīng)理監交。
1、餐廳必須切實(shí)搞好安全保衛工作，避免不必要的損失和有害現象。
2、餐廳的設施、設備和餐飲用具，每個(gè)員工必須加以愛(ài)護和合理使用。
3、食堂設備必須注意檢查和保養，發(fā)現問(wèn)題，立即組織維修，嚴禁非正常操作。
4、工作人員在工作中要合理使用各種設施、設備和用具，不能違規使用和強行工作。
5、人為造成的財物損失，在批評教育下，還需視情節輕重予以賠償。
6、因操作不慎造成安全事故者，責任全部由操作者負責。
一、為加強食堂管理，為員工營(yíng)造一個(gè)溫馨、衛生、整潔的就餐環(huán)境，保證員工正常就餐及食品衛生安全，特制定本制度。
二、食堂工作人員負責食堂物質(zhì)采購，要計劃采購，精打細算，厲行節約、嚴禁采購烹調變質(zhì)食物，防止食物中毒;并負責收集群眾意見(jiàn)工作，以促進(jìn)提高工作水平和服務(wù)質(zhì)量。
三、廚房操作間內的設施與用具擺放整齊有序，地面無(wú)污水、無(wú)雜物。餐具使用后要清洗干凈，垃圾要及時(shí)處理;食堂要清潔、衛生，確保食堂衛生符合規定的標準要求。食堂內不得隨地吐痰，食物不得亂堆亂放。
四、食堂工作人員必須注意做好個(gè)人衛生，做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作期間穿戴工作服，堅持洗手后操作。
五、堅持按時(shí)開(kāi)膳，食堂用膳一天二餐，品種要經(jīng)常變化，進(jìn)行食物品種調節，講求營(yíng)養均衡，每周日制定下周食譜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費或者份量不夠。
六、對因工作需要不能按時(shí)就餐和臨時(shí)客餐，須事前通知。在外就餐的員工，須至少提前2小時(shí)告知食堂工作人員。
七、每30日進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，定期公布帳目，接受員工的監督。每餐收取就餐人員就餐費元，任何人在食堂就餐須主動(dòng)自覺(jué)按規定標準繳費。
八、做好安全工作。使用炊事械具要嚴格遵守操作規程，防止事故發(fā)生;易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。
九、食堂人員負責責任區域(負一層)衛生。
十、就餐一律在食堂進(jìn)行，其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。
十二、員工就餐時(shí)要自覺(jué)排隊，并且要有良好的姿態(tài)，不得在食堂內大聲喧嘩，不得揮動(dòng)筷、匙、叉防礙鄰桌。
十三、果核骨制，余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類(lèi)。
十四、任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。
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1、餐廳員工必須禮貌待人，文明服務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、窗口服務(wù)必須穿戴好工作服、帽、口罩，儀表整潔，售飯菜時(shí)態(tài)度和藹，服務(wù)熱情。
3、不得以任何理由與師生頂撞、吵鬧或打架，一經(jīng)發(fā)現除罰款外，情節嚴重的立即辭退。
4、員工之間不得爭吵、嬉鬧或打架，一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
5、出售菜肴價(jià)格合理，買(mǎi)賣(mài)公平，不走后門(mén)，不搞特殊。
防止“病從口入”，搞好食堂衛生是關(guān)系全體員工身體健康的大事，必須引起廚房工作人員思想上的高度重視，必須花大力氣搞好食品、廚房、餐廳及周?chē)h(huán)境衛生，為此，特制定食堂衛生管理制度。一、廚房工作人員在上班時(shí)間，必須穿戴白色的工作服、工作帽。二、采購人員采購各種食品時(shí)，注意把好食品的質(zhì)量關(guān)，要保證食品的'新鮮，不變霉、不變質(zhì)，以防食物中毒。三、各種蔬菜等食品必須清洗干凈，先洗后切，防止食物營(yíng)養成分流失，餐具每天必須進(jìn)行高溫滅菌消毒。四、廚房各種用品、用具，用后必須及時(shí)清洗干凈。冰箱（柜）內存放物品要分袋存放，定期清理。五、食堂餐桌、地面，飯后必須及時(shí)進(jìn)行清掃，保持餐桌、餐椅的干凈整齊，每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。六、廚房工作人員必須適當維持買(mǎi)飯買(mǎi)菜時(shí)的秩序，樹(shù)立員工自覺(jué)排隊打飯、打菜的習慣。七、望各位員工大力支持食堂的工作，以保持餐廳內外的環(huán)境衛生。
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第一條考核目的是為了正確把握員工的能力適應性、工作態(tài)度及工作效績(jì)。在開(kāi)發(fā)人力資源的同時(shí)，謀求員工晉升、調動(dòng)、獎勵及懲處的合理與公正，從而完善公司的激勵制度。
1.1季度考核季度考核的內容涉及：工作質(zhì)量、工作數量、工作效率、獨立性、成本意識、原則性、精神面貌、學(xué)習能力、創(chuàng )新精神和溝通能力等方面。參加考核的人員包括總部直屬的正式管理人員，各分公司，外設廠(chǎng)和事業(yè)部的管理人員和技術(shù)人員由其自行考核。季度考核的答卷分為三部分：第一部分由員工自行填寫(xiě);第二部分由員工的直屬上司填寫(xiě);第三部分由員的直屬上司與員工面談溝通后填寫(xiě)。季度考核結果分為出色、優(yōu)良、普通和差，四等。對出色和優(yōu)良等者，公司將在季評結果公布的當月分別獎勵其當月工資總額的10%和5%，對普通等者不作獎懲，對差等者，將扣發(fā)其當月工資總額的5%，連續兩次獲差等者將予以解聘。
1.2實(shí)習考核公司聘用的管理人員的技術(shù)工人，在試用期結束時(shí)，必須進(jìn)行實(shí)習考核。試用期原則上為三個(gè)月。如在試用期內員工請假，則試用期時(shí)間順延。特殊情況可在部門(mén)經(jīng)理以上級別同意后提前或推后。但最短不能少于一個(gè)月，最長(cháng)不能多于6個(gè)月?？己私Y果分為優(yōu)等、一等、二等、三等、四等?？己顺煽?jì)?yōu)閮?yōu)等、一等和二等的立刻轉正?？己顺煽?jì)?yōu)槿鹊膶⒀娱L(cháng)試用期三個(gè)月，屆時(shí)的考核成績(jì)不能列人優(yōu)等，而成績(jì)依然在三或四等的應立刻辭退?？己顺煽?jì)?yōu)樗牡鹊闹苯愚o退。實(shí)習考核成績(jì)將錄人人事檔案，作為員工將來(lái)晉升、晉級的參考依據。所有同意轉正的人員將收到人力資源委員會(huì )發(fā)給的《轉正定級通知單》。
1.3見(jiàn)習考核任職的所有副經(jīng)理級及以上人員都需接受見(jiàn)習考核?？己藭r(shí)間為正式下文起6個(gè)月?？己私Y果分為同意轉正和不同意轉正?？己私Y果為不同意的，將延長(cháng)見(jiàn)習期3個(gè)月，屆時(shí)考核結果依然為不同意轉正的將予以辭退，如為提升人員，則降回原職位。所有執行結果都將由人力資源委員會(huì )發(fā)文通知相關(guān)部門(mén)。
二、員工保密管理條例。
第三條適用范圍：集團公司及所轄子公司、分公司等單位與保密相關(guān)的工作內容，具體范圍見(jiàn)條例細則。
第四條目的：為確保公司的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)秘密不流失，維護企業(yè)的經(jīng)濟利益，根據國家有關(guān)法規、結合企業(yè)實(shí)際，特制定本條例。
第五條條例細則。
2.保密范圍和密級劃分。
是公司秘密中比較重要的部分，一旦泄密，將給公司造成嚴重的損失，主要包括：(l)公司經(jīng)營(yíng)戰略，遠景規劃，財務(wù)賬簿，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，總結計劃;(2)反映公司生產(chǎn)能力的方案、計劃及特殊原材料等情況的計劃、統計事項、產(chǎn)品實(shí)驗報告，檢驗報告等;(3)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項目，有成效的技術(shù)革新、發(fā)明創(chuàng )造、工藝方案，及公司發(fā)生的重大技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題;(4)引進(jìn)的產(chǎn)品、設備、儀器，經(jīng)過(guò)改進(jìn)，性能、功能有顯著(zhù)提高的改進(jìn)部分;(5)公司財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)管理制度、目標管理方案、月度運行報告等;(6)公司人事檔案、工資、公司總體組織架構包括生產(chǎn)線(xiàn)。外加工、各市場(chǎng)部人員運作方式等。
2.2凡是對內部公開(kāi)，對外部保密的文件、資料，作為內部資料不劃分密級。
2.3密級的規定，由起草文件或涉及密級資料的科室承辦人員提出密級意見(jiàn)，然后經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準，劃分為絕密的產(chǎn)品、技術(shù)資料、文件由總裁審定。密級的調整，應根據公司發(fā)展狀況和保密時(shí)限，由行政總部會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調整，文件資料和密級變更或解密后應及時(shí)通知有關(guān)單位，規定有保密的文件到時(shí)自動(dòng)解除密級。
3.文件、資料的保密一切秘密公文、圖紙、資料應準確標明密級，在擬稿、打字、印刷、復制、收發(fā)、承辦、借閱、清退、歸檔、移交、銷(xiāo)毀等過(guò)程中，均應建立嚴格的登記手續。絕密級的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)資料，只限于主管部門(mén)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準的'直接需要的科室和人員使用，機密級的文件資料，限于主管副總經(jīng)理批準的需要科室的人員。使用科室和人員必須做好使用過(guò)程的保密管理。
而且必須辦理登記手續。
機密以上文件、資料原則上不準復印。
4.電話(huà)、計算機的保密通適內容不得涉及秘密;存有涉密內容的計算機網(wǎng)絡(luò )、外存儲設備、磁盤(pán)等應按秘密文件資料管理，并采取相應加密措施。計算機網(wǎng)絡(luò )使用按有關(guān)計算機網(wǎng)絡(luò )使用規則管理。
5.對外宣傳、通訊、會(huì )議的保密公司宣傳媒體不得涉及公司秘密，如對某一具體事項不能確定是否需要保密，應由部門(mén)總經(jīng)理審定。召開(kāi)秘密性會(huì )議，要嚴格控制會(huì )場(chǎng)，會(huì )議內容要記在保密本上(會(huì )后收回)，如需參閱，另辦手續。
6.對外交往的保密所有密件一律不準外單位人員借閱，本公司人員亦不得代為轉閱;外單位人員來(lái)公司參觀(guān)，學(xué)習，應在行政總部規定接觸范圍內，并指定專(zhuān)人陪同，不準外單位人員隨意進(jìn)人涉密區域;對外交往中一旦發(fā)現失密、泄密問(wèn)題，必須立即報告公司領(lǐng)導，及時(shí)采取補救措施。
7.保密培訓和檢查。
7.2員工必須遵守下列保密守則：
7.2.1不該說(shuō)的秘密，絕對不說(shuō);。
7.2.2不該問(wèn)的秘密，絕對不問(wèn);。
7.2.3不該看的秘密，絕對不看;。
7.2.4不該記錄的秘密，絕對不記錄;。
7.2.5不在非保密本上記錄秘密;。
7.2.6不在私人通訊中涉及秘密;。
7.2.7不在公開(kāi)場(chǎng)所或家屬、親友面前談?wù)撁孛?。
7.2.8不在不利于保密的地方存放秘密文件資料。
7.3在秘密要害崗位工作和接觸秘密的人員，要先審查后使用。
8.獎懲。
8.1對保密管理。
做出貢獻，具有下列條件之一的單位和個(gè)人給予獎勵，晉級提薪：
8.1.1一貫嚴格執行保密條例，堅持原則，堅決保護公司秘密者;。
8.1.2發(fā)現他人失密、泄密或出賣(mài)公司秘密，能及時(shí)舉報，采取補救措施的。
8.2出現失密、泄密問(wèn)題，視性質(zhì)、情節的不同，給予通報批評、罰款、降級直至開(kāi)除。
8.2.2在工作中違反保密規定，造成秘密失竊者;。
8.2.3保密觀(guān)念淡薄，警惕性不高，致使秘密失竊者。
員工考勤制度員工考勤管理規定。
第一條員工上下班必須打卡(包括見(jiàn)習/試用人員)，因故不能打卡者，須在當天向上一級負責人陳述原因(出差人員除外)，所有人員都應由部門(mén)負責人簽卡，否則以曠工論處。
第二條代人打卡者一經(jīng)發(fā)現，打卡者與持卡者每次各扣罰工資100元，違紀三次作開(kāi)除處理。員工不得擅自更改考勤記錄，一經(jīng)發(fā)現扣罰當月全部獎金。
第三條員工無(wú)故不上班，以曠工論處;因不服從工作安排而影響工作者以曠工論處;曠工半天扣一天基本工資，曠工一天扣當月薪資總額的10%，連續曠工三天作自動(dòng)離職，公司不負責任何善后事宜。
第四條公司員工請事假規定為：三天以?xún)扔芍睂偕纤九鷾?，三天以上向直屬上司申請，由直屬上司向上級主管呈報批準。員工請假需報行政科登記備案后方可離開(kāi)公司，否則將以曠工論處。
第五條員工必須按時(shí)上下班，遲到或早退一個(gè)小時(shí)以上者，每次扣罰工資1-元;遲到或早退超過(guò)二小時(shí)以上者，按曠工處理;每月累計遲到20分鐘以上則扣除當月全勤獎(每月遲到不超過(guò)“分鐘作為全勤)，累計遲到時(shí)間超過(guò)20分鐘者，每遲一分鐘扣工資0.5元，全勤者當月發(fā)給全勤獎金10元。