ID：9049347
時(shí)間：2024-01-12 19:25:07
上傳者：紫衣夢(mèng)公司的成功與否與管理能力、市場環(huán)境、競爭力等眾多因素相關(guān)。下面是一份關(guān)于公司財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)用手冊(cè)，大家可以參考一下。
一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。
二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。
三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月1—2日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。
四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺(tái)賬，每月10號(hào)前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對(duì)賬。
五、銷售員對(duì)客戶與公司間的往來帳要做到每月對(duì)帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直接對(duì)帳。
六、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。
七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。
八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì)劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。
九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。
十、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。
十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。
一、對(duì)實(shí)行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的.品種上下限滿足需要，還要考核在庫時(shí)間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請(qǐng)表》報(bào)送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請(qǐng)通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計(jì)劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價(jià)值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計(jì)劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計(jì)劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、對(duì)常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購計(jì)劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個(gè)工作日為限。
六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計(jì)劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。
七、采購計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。
八、急需商品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時(shí)內(nèi)完成采購和配送。
九、與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。
十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺(tái)賬。
十一、供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬，對(duì)賬周期不得超過三天，對(duì)賬后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。
十三、配合質(zhì)量管理部門，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn)等)。經(jīng)運(yùn)營部審核后方可簽訂。
一、開票員開票后，出票員復(fù)核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時(shí)內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。
二、關(guān)于零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號(hào)開單。
三、商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)，維護(hù)時(shí)在價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運(yùn)營部溝通解決。
四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級(jí)錯(cuò)誤，按三級(jí)錯(cuò)誤規(guī)定處理。
一、對(duì)于本地采購，貨物采購?fù)戤吅?，由司機(jī)配合采購員安排送到倉庫，驗(yàn)收員在半個(gè)工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗(yàn)收。對(duì)于外地采購，貨物到達(dá)本地后，由采購內(nèi)勤電話通知司機(jī)在半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入庫，驗(yàn)收員在接到貨物后半個(gè)工作日內(nèi)按gsp規(guī)范完成驗(yàn)收。五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來貨按上述流程，但驗(yàn)收入庫與系統(tǒng)錄入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長。
二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購到貨通知單，照單驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購品種負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收員根據(jù)采購品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收：
1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量;。
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料;。
3、業(yè)務(wù)軟件中沒有相應(yīng)的采購到貨通知單。
三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬，不能跨月。
四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫庫管儲(chǔ)運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復(fù)核員、儲(chǔ)運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。
五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊(duì)。
六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問須在三個(gè)工作日內(nèi)向部門反饋。
七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。
八、質(zhì)管倉儲(chǔ)部必須每周實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤，必須做到賬實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任。
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃(無證據(jù)證明的)等情況下退貨，
由申請(qǐng)人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費(fèi)用并在績效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請(qǐng)表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費(fèi)并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進(jìn)退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)，由供應(yīng)商或儲(chǔ)運(yùn)員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對(duì)此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲(chǔ)部門按財(cái)務(wù)要求交予財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。
錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級(jí)錯(cuò)誤。
二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在1000元以下的，視為二級(jí)錯(cuò)誤。
三、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以下的，視為三級(jí)錯(cuò)誤。
四、出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯(cuò)誤。
處理辦法：
一、一級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以批評(píng)警告;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、二級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交20--50元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、三級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交50--100元到快樂基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、重大錯(cuò)誤除彌補(bǔ)全部損失外，必要時(shí)公司追究法律責(zé)任。
獎(jiǎng)勵(lì)：見員工手冊(cè)。
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬;。
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：20xx元;。
三、副總：1萬元;。
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員20xx元。
以所享受的崗位獎(jiǎng)金計(jì)提，發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)扣除，每次扣除實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金的20%，扣滿時(shí)公司給員工收據(jù),可以自愿提前交納，滿額后開始計(jì)算10%的年利息，離職時(shí)本息一并計(jì)算返還。
一、對(duì)實(shí)行庫存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫時(shí)間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。
二、對(duì)系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按《新品采購申請(qǐng)表》報(bào)送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的，采購負(fù)責(zé)人可退回。申請(qǐng)通過后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗采購計(jì)劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價(jià)值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計(jì)劃》，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計(jì)劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、對(duì)常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購計(jì)劃登記并下采購訂單。
五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個(gè)工作日為限。
六、采購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計(jì)劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營部負(fù)責(zé)人通過業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購訂單。
七、采購計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購的'，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購的，要求9天內(nèi)到貨，采購部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。
八、急需商品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時(shí)內(nèi)完成采購和配送。
九、與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購訂單。到貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。
十、各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購臺(tái)賬。
十一、供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬，對(duì)賬周期不得超過三天，對(duì)賬后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。
十二、庫存商品中同品種不能超過三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執(zhí)行。
十三、配合質(zhì)量管理部門，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。
十四、向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn)等)。經(jīng)運(yùn)營部審核后方可簽訂。
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0。2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨，由申請(qǐng)人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費(fèi)用并在績效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請(qǐng)表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費(fèi)并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進(jìn)退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)，由供應(yīng)商或儲(chǔ)運(yùn)員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對(duì)此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲(chǔ)部門按財(cái)務(wù)要求交予財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。
錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級(jí)錯(cuò)誤。
二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在1000元以下的，視為二級(jí)錯(cuò)誤。
三、違反本職工作范圍內(nèi)的。流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以下的，視為三級(jí)錯(cuò)誤。
四、出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯(cuò)誤。
處理辦法：
一、一級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以批評(píng)警告；造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、二級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、三級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、重大錯(cuò)誤除彌補(bǔ)全部損失外，必要時(shí)公司追究法律責(zé)任。
獎(jiǎng)勵(lì)：見員工手冊(cè)。
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬；
二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：xx元；
三、副總：1萬元；
四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員xx元。
以所享受的崗位獎(jiǎng)金計(jì)提，發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)扣除，每次扣除實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金的20%，扣滿時(shí)公司給員工收據(jù)，可以自愿提前交納，滿額后開始計(jì)算10%的年利息，離職時(shí)本息一并計(jì)算返還。
考勤是考察員工的出勤情況而實(shí)行的一種勞動(dòng)檢查制度。考勤的管理程序?yàn)椋簡T工每天上下班時(shí)要在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行本人的出勤打卡，人力資源部每月對(duì)出勤卡記錄情況與部門進(jìn)行核實(shí)，各部門安排專人填寫經(jīng)過核實(shí)的員工考勤表，部門領(lǐng)導(dǎo)檢查。員工考勤月報(bào)表報(bào)人力資源部，考勤情況作為計(jì)發(fā)員工勞動(dòng)報(bào)酬的一項(xiàng)依據(jù)。
第二條事假。
1、員工提出請(qǐng)假理由正當(dāng)，經(jīng)批準(zhǔn)后列為事假，事先不能請(qǐng)假的，事后一天內(nèi)必須及時(shí)辦理補(bǔ)假申請(qǐng)或手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后列為事假，否則按曠職處理。
2、事假一律填寫人力資源部統(tǒng)一格式的請(qǐng)假條，中層正職以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)，中層副職由分管副總批準(zhǔn)，但請(qǐng)假超過三天的由副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；一般員工由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；均報(bào)人力資源部備案，否則按曠職處理。
3、事假期限一般一年內(nèi)累計(jì)不得超過十五天，事假期間按照請(qǐng)假者日應(yīng)發(fā)工資標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)扣發(fā)工資。特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后可酌情續(xù)假，但假期最長不得超過三十天，報(bào)人力資源部備案，事假期間按日扣發(fā)應(yīng)發(fā)工資。
第三條病假。
1、員工患病就診應(yīng)提前請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后按病假處理，事先未請(qǐng)假的二日內(nèi)憑急診證明補(bǔ)辦病假手續(xù)。
2、員工休病假須持公安醫(yī)院證明（門診），如是急診需有就醫(yī)醫(yī)院醫(yī)藥費(fèi)單據(jù)，病歷卡。休假證明，?？漆t(yī)院病假證明（僅限精神病、腫瘤、傳染病醫(yī)院、血液病醫(yī)院）有效，醫(yī)院就診每次休假不得超過一周（精神病、癌癥、傳染病、血液病等特殊情況除外）。
3、在市外探親，因急診不能按期返回的，需及時(shí)告知本部門領(lǐng)導(dǎo)，回津后，持鄉(xiāng)以上衛(wèi)生院的急診證明補(bǔ)辦病假手續(xù)，否則按曠職處理。
4、連續(xù)病假達(dá)一個(gè)月仍需休病假者，可簽定醫(yī)療期協(xié)議書，享受醫(yī)療期待遇，病愈或醫(yī)療期滿憑指定醫(yī)院證明及時(shí)回崗工作，試工期一個(gè)月，無故不到崗者，按曠職處理。
5、病休期間的工資待遇按天津市最低工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。
第四條婚假。
員工婚假為3天。對(duì)晚婚者，除享受規(guī)定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定節(jié)假日和公休日?；榧倨陂g發(fā)放崗位工資。
第五條喪假。
1、員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。
2、職工在外地的直系親屬死亡時(shí)，可根據(jù)路程遠(yuǎn)近，另給予路程假，途中的車船費(fèi)等，由職工自理。
3、喪假期間工資待遇按崗位工資發(fā)放。
第六條探親假。
1、在本公司工作滿一年，與父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團(tuán)聚的（團(tuán)聚是指在家居住一夜或半個(gè)白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團(tuán)聚的`，不能享受探親假。
2、探親假期是指職工與配偶、父、母團(tuán)聚的時(shí)間。另外根據(jù)實(shí)際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。
3、職工探望配偶的，每年給予一方一次探親假，假期為30天。
4、職工探望父母，每年給假一次，假期為20天。如果因工作需要，當(dāng)年不能給予假期或者職工自愿兩年探親一次的，可以兩年合并使用，假期45天。
5、已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期為20天。
6、探親假期間普通員工發(fā)放崗位工資；年薪待遇的管理者按均月工資的60％發(fā)放（但不能低于天津市最低工資標(biāo)準(zhǔn)）。
7、探親假相關(guān)差旅標(biāo)準(zhǔn)參照《探親假管理規(guī)定執(zhí)行》。
第七條產(chǎn)假。
1、正常生育給予女員工90天產(chǎn)假，遇難產(chǎn)實(shí)施剖腹產(chǎn)、產(chǎn)鉗術(shù)、臀位助娩術(shù)等增加15天，晚育（24周歲以上）在原有基礎(chǔ)上增加30天。
2、女員工符合計(jì)劃生育政策懷孕、發(fā)生流產(chǎn)先兆、早產(chǎn)先兆，經(jīng)醫(yī)生診斷證明需要休息的，按病假有關(guān)規(guī)定辦理。
3、女員工符合計(jì)劃生育政策懷孕不滿3個(gè)月終止妊娠的給予15天產(chǎn)假，3～4個(gè)月終止妊娠的給予30天產(chǎn)假，4～7個(gè)月終止妊娠的給予42天產(chǎn)假，7個(gè)月以上終止妊娠的給予90天產(chǎn)假。
第八條曠職。
1、員工在工作時(shí)間內(nèi)未到本公司上班，事先未履行請(qǐng)假手續(xù)，事后一天內(nèi)又未辦理補(bǔ)假的，視為曠職。
2、曠職按日扣發(fā)應(yīng)發(fā)工資。員工連續(xù)曠職達(dá)3天，年累計(jì)曠職5天，予以解除勞動(dòng)關(guān)系。
第九條工作時(shí)間。
上午：8:30～12:00。
下午：12:30～17:00。
第十條遲到早退。
1、在規(guī)定的工作時(shí)間內(nèi)未能準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工作崗位又未履行請(qǐng)假手續(xù)而遲到的員工，遲到一次扣罰日應(yīng)發(fā)工資的30％。遲到一小時(shí)以上，必須履行相應(yīng)請(qǐng)假手續(xù)，按相應(yīng)規(guī)定處理。
2、在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)未辦理請(qǐng)假手續(xù)，擅自離崗，視為早退。處罰與遲到相同。
第十一條出勤打卡。
員工只負(fù)責(zé)本人的出勤打卡，打卡記錄做為員工出勤到崗的記錄。各部門參考打卡出勤的記錄確定并報(bào)送員工考勤。如發(fā)現(xiàn)替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。
第十二條員工加班按照公司加班管理規(guī)定提前辦理，否則視為無效。
第十三條員工考勤原始資料由人力資源部保存三年。
一、每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。
二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。
三、簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月1—2日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。
四、各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺(tái)賬，每月10號(hào)前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對(duì)賬。
五、銷售員對(duì)客戶與公司間的.往來帳要做到每月對(duì)帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直接對(duì)帳。
六、分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門分析表上報(bào)主管上級(jí)。
七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。
八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì)劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。
九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。
××年，是公司克服困難、迎難而上的一年。
勤制度、管理規(guī)章制度、企業(yè)人力資源等工作，同時(shí)從細(xì)處著手，在衛(wèi)生管理、員工日常行為規(guī)范、宣傳工作、接待工作、會(huì)務(wù)工作等小事上毫不馬虎，為企業(yè)正常運(yùn)作做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下：
一、細(xì)化企業(yè)管理，發(fā)揮行政職能。
辦公室基于去年《員工手冊(cè)》定稿、規(guī)章制度基本框架確定基礎(chǔ)上，極力將所有現(xiàn)行制度督辦到位，并細(xì)化、細(xì)分各項(xiàng)規(guī)章，使得管理工作更上一層樓。
一年來，企業(yè)共制定了《工作餐管理制度》、《加強(qiáng)車間現(xiàn)場管理規(guī)則》、《湖南樂福地醫(yī)藥包材科技有限公司會(huì)議管理制度》、《關(guān)于嚴(yán)肅考勤紀(jì)律的通知》、《關(guān)于將年終獎(jiǎng)與請(qǐng)假時(shí)間進(jìn)行掛鉤的決定》等十余項(xiàng)規(guī)章管理制度，同時(shí)在歷次的中層會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)上對(duì)原有不符合實(shí)際的制度進(jìn)行規(guī)定予以修正，如：九月二十四日例會(huì)上，對(duì)公司考勤紀(jì)律進(jìn)行了調(diào)整，要求所有員工提前離崗，必須填寫請(qǐng)假條并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批字，請(qǐng)假條經(jīng)門衛(wèi)審核留存后方可離廠;三月三十日整風(fēng)會(huì)議上，首次提出了“所有員工不得進(jìn)行群體性喧嘩，擾亂公司正常工作、生產(chǎn)秩序，所有爭議、問題，必須按照由員工-班長-帶班主任-部長-辦公室-總經(jīng)理的順序逐級(jí)上報(bào)，解決問題，如不滿意，可選擇辭職，否則予以除名”等等規(guī)定。這數(shù)十條可行性極強(qiáng)的制度新增與修訂，使得企業(yè)管理越來越成熟、越來越細(xì)致，也愈加切實(shí)企業(yè)運(yùn)作實(shí)際，為保障企業(yè)各部門協(xié)調(diào)運(yùn)作起到較好的約束作用。
在制度的新增與修訂過程中，辦公室積極做好宣傳動(dòng)員工作，即通過發(fā)布公告、通知，或形成紅頭文件下發(fā)各部，讓每位員工心中有底。同時(shí)，在各項(xiàng)制度的執(zhí)行中，辦公室對(duì)違紀(jì)員工絕不姑息、嚴(yán)厲處罰，對(duì)加強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力起到了很好的震懾作用，員工們的日常工作、生活中遵紀(jì)守法，基本上都能達(dá)到企業(yè)要求。一年來，在我們的努力下，企業(yè)沒有出現(xiàn)過大的違紀(jì)違章行為。
二、積極發(fā)揮后勤服務(wù)功能，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營起到保障作用。
今年來，辦公室在后勤工作方面主要在食堂管理、車輛調(diào)配等方面積極開展工作：
1、食堂管理方面，首先，今年我們克服了公司人員增多、食堂人手少、物價(jià)逐步上漲等不利因素，在伙食質(zhì)量、采購成本上下工夫。今年公司實(shí)行工作餐制度以后，公司就餐人員大幅度增加，食堂工作強(qiáng)度大大增強(qiáng)，而食堂人員仍然保持了原有3人，辦公室人員由原來的四人減少到三人，這就使得食堂工作愈加難做。在此情況下，辦公室做好調(diào)整工作，一方面安排羅芳芳由原來的內(nèi)勤兼任主管食堂工作，另一方面積極動(dòng)員食堂工作人員克服困難，適應(yīng)工作。在食堂人員忙不過來情況下，辦公室所有人員都主動(dòng)充實(shí)到食堂一線幫忙，緩解了食堂人員匱乏的困難。
此外，嚴(yán)格落實(shí)食品衛(wèi)生安全工作。今年我們組織了所有食堂工作人員進(jìn)行了一次體檢，最終三位師傅都順利通過檢查。平時(shí)，辦公室周主任還不定期對(duì)工作人員進(jìn)行思想教育、貫徹落實(shí)食品衛(wèi)生法的要求等。通過學(xué)習(xí)，提高了工作人員在工作中的服務(wù)質(zhì)量和意識(shí)。今年上半年，由于衛(wèi)生局對(duì)企業(yè)進(jìn)行例行檢查，辦公室還專門抽出時(shí)間對(duì)食堂食品衛(wèi)生、餐具的“一洗、二沖、三消毒”工作進(jìn)行了一次大規(guī)模的整改，通過整改，順利通過了市衛(wèi)生局的全面檢查。平時(shí)，辦公室也注意做好食堂衛(wèi)生的隨時(shí)清理，每天對(duì)食堂進(jìn)行一次清潔，每周對(duì)廚房一次大清掃，每個(gè)月對(duì)餐廳進(jìn)行一次大沖洗。如發(fā)現(xiàn)工作中有不到位之處立即指出，勒令改正及時(shí)到位。今年企業(yè)為了方便員工清潔餐具，還專門購置了電燒壺一個(gè)。
最后，自今年4月3日工作餐制度實(shí)行以來，辦公室積極做好監(jiān)控管理，在工作餐政策執(zhí)行之前便精心設(shè)計(jì)了一套切實(shí)可行、成本較低的執(zhí)行方案(即現(xiàn)行的發(fā)放工作餐票的方法)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過。在具體實(shí)施過程中，我們每天派人現(xiàn)場發(fā)放餐票，避免了錯(cuò)誤的發(fā)生，同時(shí)餐票管理做到日清月結(jié)，餐票發(fā)放帳目清晰明了，沒有出現(xiàn)過錯(cuò)報(bào)漏報(bào)，為企業(yè)成本控制加了一把鎖。
3、辦公用品領(lǐng)用以及復(fù)印、打印方面，我們也要求所有人員堅(jiān)持簽字制度，做到“以舊換新”、所有采購的辦公用品個(gè)個(gè)有記錄、件件有源頭，同時(shí)，我們對(duì)領(lǐng)用也進(jìn)行了控制，不該領(lǐng)用的一律予以追回，必須補(bǔ)充的盡快予以解決。在打印復(fù)印方面，所有打印、復(fù)印數(shù)量在十張以上的都予以登記，以控制碳粉、墨盒成本。
4、集團(tuán)電話管理規(guī)范化。今年企業(yè)將所有擁有移動(dòng)卡的員工列入“樂福地”集團(tuán)，既通過樂福地宣傳彩鈴提高了企業(yè)知名度，也使得企業(yè)員工相互通話費(fèi)用大大降低。
續(xù)將衛(wèi)生工作做為后勤工作的重心來抓，堅(jiān)持每月一次的衛(wèi)生大檢查雷打不動(dòng)，對(duì)于不遵守衛(wèi)生規(guī)則亂丟亂放、室內(nèi)擺設(shè)凌亂、地面不干凈、門窗未擦、墻角有蛛網(wǎng)的房間，辦公室都毫不姑息，嚴(yán)厲處罰，一年來共對(duì)5個(gè)宿舍、9人次進(jìn)行了衛(wèi)生獎(jiǎng)的扣罰，公司衛(wèi)生工作在制度的威嚴(yán)下越來越好。其次，是堅(jiān)持定期對(duì)招待所衛(wèi)生進(jìn)行清潔、消毒，客戶睡過的被褥、毯子哪怕只是睡過一晚，也好不馬虎清洗干凈，招待所每間房間做到整潔有序、氣味清新，給所有到位客戶留下了美好映象。
三、認(rèn)真履行文秘工作職責(zé)，較好地完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)。
文秘工作紛繁復(fù)雜，頭緒頗多，整個(gè)辦公室雖然只有三個(gè)人，卻要擔(dān)負(fù)起整個(gè)公司的對(duì)內(nèi)、對(duì)外行文、會(huì)務(wù)工作安排、對(duì)外接待以及招待所管理，同時(shí)采訪、拍照、宣傳工作也應(yīng)盡職盡責(zé)。
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第一章總則。
第一條為加強(qiáng)藥品采購管理，保證藥品供應(yīng)并符合質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的要求，特制定本制度。、第二條本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》《藥品管、（以下簡稱gsp）《合理法實(shí)施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。
第三條采購人員服從上級(jí)安排，遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，積極主動(dòng)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。
第四條采購人員采購商品時(shí)，必須堅(jiān)持按需進(jìn)貨、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。
第五條采購中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，不斷了解市場動(dòng)態(tài)。
第六條采購人員必須加強(qiáng)責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況。
第七條廉潔奉公，維護(hù)公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購貨價(jià)格、擅自壓貨和提前支付貨款。
第八條積極采取各種措施降低購貨成本。3。
第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場信息，密切關(guān)注市場、價(jià)格變化，積極為公司引進(jìn)新品種。
第十條勤進(jìn)快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補(bǔ)貨時(shí)間和補(bǔ)貨量，努力避免缺貨或積壓情況。
第十一條采購部根據(jù)缺貨品種、購進(jìn)價(jià)格、庫存情況等指標(biāo)對(duì)采購員進(jìn)行考核，并以考核結(jié)果作為獎(jiǎng)罰依據(jù)。（具體辦法另訂）。
第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費(fèi)，中午嚴(yán)禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時(shí)玩牌。
第十三條積極應(yīng)對(duì)藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過程中所需要做的一切工作。
第十四條本制度適用范圍為采購中心全體人員。
第二章定義。
第十五條首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進(jìn)藥品時(shí)，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。
第十六條首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企。業(yè)首次購進(jìn)的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。
第十七條供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。
第十八條一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。
第十九條預(yù)付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。4。
第二十條缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價(jià)格、原料等原因，無法保證市場供應(yīng)的品種。
第二十一條采購合同：采購人員購進(jìn)藥品時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。
第二十二條季度采購計(jì)劃：由部門負(fù)責(zé)人每季度制定的采購計(jì)劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫存下限制定的采購計(jì)劃，調(diào)整合理庫存。
第二十三條下限品種：低于所設(shè)定的庫存限量標(biāo)準(zhǔn)。
第二十四條協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。
第二十五條購進(jìn)價(jià)格：商品購進(jìn)的實(shí)際價(jià)格。
第二十六條壓貨：供應(yīng)商對(duì)需要進(jìn)行采購的商品進(jìn)行超計(jì)劃量供應(yīng)的行為。
第二十七條協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。
第三章采購、第二十八條必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》《藥品管理法實(shí)施條例》和gsp管理規(guī)范等法律法規(guī)。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴(yán)禁從非法渠道購進(jìn)藥品。
第二十九條對(duì)急救藥品的采購應(yīng)做到及時(shí)準(zhǔn)確，在采購過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對(duì)不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報(bào)告。
第三十條麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴(yán)格5《精神藥品管理辦法》按照《麻醉藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關(guān)要求進(jìn)行。
第三十一條采購中心與銷售分公司對(duì)藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況進(jìn)行及時(shí)溝通和鏈接。
第四章首營企業(yè)和首營品種。
第三十二條首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理。制度》第五章采購合同。
第三十三條采購員在購進(jìn)的每一單藥品前必須與供應(yīng)廠商簽訂購銷合同。
第三十四條購進(jìn)合同必須有如下要素構(gòu)成：1.合同的標(biāo)的；2.數(shù)量；3.價(jià)格、金額、付款方式和付款天數(shù)；4.履行的期限，地點(diǎn)和方式；5.質(zhì)量條款；6.違約責(zé)任。
第三十五條采購合同中必須明確的質(zhì)量條款。1.工商間購銷合同中應(yīng)明確：（1）藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；（3）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及有效期；（4）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。2.商商間購銷合同中應(yīng)明確：6（1）藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；（3）購進(jìn)進(jìn)口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料；（4）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及有效期；（5）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；（6）明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。
第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對(duì)供貨價(jià)格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動(dòng)較大以及合同購進(jìn)數(shù)量加庫存大于庫存上限等情況。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。
第六章購進(jìn)成本管理。
第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價(jià)格優(yōu)先原則進(jìn)行采購。
第三十八條每月定期組織購進(jìn)、銷售、審計(jì)監(jiān)察部門人員座談會(huì)，對(duì)采購品種、價(jià)格進(jìn)行分析。
第三十九條對(duì)實(shí)行國家調(diào)整價(jià)格的藥品，價(jià)格下調(diào)的，維持采購價(jià)格同比不變，發(fā)生采購價(jià)格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購；價(jià)格上漲的，采購價(jià)格同比不得高于原同比購進(jìn)價(jià)格。
第四十條采購人員采購新品種時(shí)必須通過詢價(jià)比價(jià)后方可簽訂采購合同。
化驗(yàn)室所需的化學(xué)藥品及試劑溶液很多，化學(xué)藥品大多數(shù)具有一定的危險(xiǎn)性，對(duì)其加強(qiáng)管理不僅是保證分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的需要，也是確保安全的需要。
一.化學(xué)藥品保管室要陰涼、通風(fēng)、干燥，有防火、防盜設(shè)施。周圍禁止吸煙和使用明火。
二.化學(xué)藥品進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室后由專人登記入庫保存管理。
三.化學(xué)藥品應(yīng)按性質(zhì)分類存放，并采用科學(xué)的保管辦法。如受光易變質(zhì)的應(yīng)裝在避光容器內(nèi);易揮發(fā)、潮解的，要密封;長期不用的，應(yīng)蠟封;裝堿的玻璃瓶不能用玻璃塞等。
四.化學(xué)藥品應(yīng)在容器外貼上標(biāo)簽，并涂蠟保護(hù)，短時(shí)間裝藥的容器可不涂蠟。
五.對(duì)危險(xiǎn)藥品要嚴(yán)加管理：1.危險(xiǎn)藥品必須存入專用倉庫或?qū)９?，加鎖防范。2.互相發(fā)生化學(xué)使用的藥品應(yīng)隔開存放。3、危險(xiǎn)藥品都要嚴(yán)加密封，并定期檢查密封情況，高溫、潮濕季節(jié)尤應(yīng)注意。5、危險(xiǎn)藥品柜周圍和內(nèi)部嚴(yán)禁有火源。6、變質(zhì)失效的要及時(shí)銷毀，銷毀時(shí)要注意安全，不得污染環(huán)境。
七.管理人員定期對(duì)藥品進(jìn)行檢查，確保藥品的用量并在保質(zhì)期內(nèi)使用。
錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級(jí)錯(cuò)誤。
二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在1000元以下的，視為二級(jí)錯(cuò)誤。
三、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以下的，視為三級(jí)錯(cuò)誤。
四、出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯(cuò)誤。
處理辦法：
一、一級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以批評(píng)警告；造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。
二、二級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交20——50元到快樂基金；造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。
三、三級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交50——100元到快樂基金；造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。
四、重大錯(cuò)誤除彌補(bǔ)全部損失外，必要時(shí)公司追究法律責(zé)任。
獎(jiǎng)勵(lì)：見員工手冊(cè)。
1、藥房、藥庫應(yīng)配備專職的養(yǎng)護(hù)人員，養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，熟悉藥品保管和養(yǎng)護(hù)要求。
2、堅(jiān)持“預(yù)防為主”的原則，儲(chǔ)存藥品的倉庫應(yīng)陰涼、干燥、通風(fēng)，配備必要的控溫、防潮、避光、通風(fēng)、防火、防蟲、防鼠、防污染等設(shè)施設(shè)備，保證藥品質(zhì)量。
3、每月對(duì)各類養(yǎng)護(hù)設(shè)備定期檢查并記錄，記錄保存2年。定期對(duì)儲(chǔ)存藥品進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，防止藥品變質(zhì)、失效造成損失。對(duì)6個(gè)月內(nèi)到失效期的近效期藥品，按月填報(bào)“近效期藥品催銷表”。
4、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，及時(shí)與質(zhì)量管理員聯(lián)系，懸掛明顯標(biāo)志，停止調(diào)劑。報(bào)廢、待處理及有問題的藥品，必須與正常藥品分開，并建立不合格藥品臺(tái)賬，防止錯(cuò)發(fā)或重復(fù)報(bào)損，造成賬貨混亂和嚴(yán)重后果。
5、倉庫應(yīng)建立藥品保管卡，記錄藥品進(jìn)、存、出狀況。
6、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)對(duì)藥品實(shí)行色標(biāo)管理。待驗(yàn)品、退貨藥品庫（區(qū)）——黃色；合格品、零貨稱取、發(fā)貨藥品庫（區(qū)）——綠色；不合格品庫（區(qū)）、報(bào)損藥品（區(qū)）——紅色。
7、養(yǎng)護(hù)人員做好溫濕度管理工作，每日上午9時(shí)—10時(shí)，下午15時(shí)—16時(shí)各記錄1次溫濕度。根據(jù)溫濕度的情況，采取相應(yīng)的通風(fēng)、降溫、增溫、除濕、加濕等措施。重點(diǎn)做好夏防、冬防養(yǎng)護(hù)工作。每年落實(shí)專人負(fù)責(zé)，適時(shí)檢查、養(yǎng)護(hù)，確保藥品安全度夏、冬。
8、建立健全重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)檔案工作，并定期分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為藥品養(yǎng)護(hù)提供科學(xué)依據(jù)。
10、生物制品儲(chǔ)存運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備管理制度。
11、生物制品不良反應(yīng)報(bào)告制度。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行生物制品的采購工作，杜絕假、劣生物制品購進(jìn)，確保生物制品質(zhì)量安全有效。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司采購藥品的程序規(guī)定，堅(jiān)持“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購”的購進(jìn)原則，編制購進(jìn)計(jì)劃，可以是長期計(jì)劃，也可以是臨時(shí)計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)生物制品購進(jìn)的采購人員應(yīng)熟悉生物制品的相關(guān)知識(shí)，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、崇尚科學(xué)和質(zhì)量第一的精神，做好生物制品采購工作。
4、生物制品必須從生物制品生產(chǎn)企業(yè)或具有生物制品經(jīng)營資格的批發(fā)企業(yè)購進(jìn)，不得從不具有生物制品經(jīng)營資格的單位或個(gè)人購進(jìn)。
5、購進(jìn)時(shí)嚴(yán)格審查供貨單位的《藥品生產(chǎn)許可證》、gmp證書或《藥品經(jīng)營許可證》(注明有“生物制品”經(jīng)營范圍)、gsp證書及《營業(yè)執(zhí)照》，查驗(yàn)供貨單位業(yè)務(wù)員委托書、身份證明，經(jīng)核對(duì)無誤后，方可進(jìn)貨，確保從合法資格的企業(yè)購進(jìn)質(zhì)量可靠的生物制品。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章，做好生物制品的入庫質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作。
2、生物制品質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作由具備生物工程、生物制藥等專業(yè)專科以上(含?？?學(xué)歷，經(jīng)公司聘任的生物制品質(zhì)量管理專員承擔(dān)。
3、生物制品質(zhì)量管理專員主要負(fù)責(zé)查驗(yàn)待驗(yàn)藥品有關(guān)的證明材料憑證、藥品外觀性狀檢查和藥品內(nèi)外包裝情況及標(biāo)識(shí)的檢查；并對(duì)購進(jìn)生物制品的溫度狀況、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸方式等進(jìn)行逐批驗(yàn)收。
1、生物制品必須按其溫度要求分別儲(chǔ)存在相應(yīng)的冷柜中，并按生物制品品種、批號(hào)分類存放。
3、冷柜如臨時(shí)停電，保管員應(yīng)立即通知生物制品質(zhì)量管理專員，聯(lián)系美心物業(yè)管理有限公司啟用備用發(fā)電機(jī)，為儲(chǔ)存生物制品的冷柜供電，確保生物制品的儲(chǔ)藏冷鏈不斷，質(zhì)量安全有效。
4、保管員同時(shí)負(fù)責(zé)本公司生物制品的收貨、發(fā)貨工作，保管員應(yīng)熟悉生物制品的質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條件，保管員憑生物制品質(zhì)量管理專員簽字或蓋章的“驗(yàn)收入庫通知單”，應(yīng)及時(shí)將生物制品存放在冷柜中。對(duì)貨、單不符、質(zhì)量異常，包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊不清等情況，有權(quán)拒收，并報(bào)告質(zhì)管部處理。
1、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章的要求，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀點(diǎn)，由生物制品質(zhì)量管理專員具體負(fù)責(zé)在庫生物制品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作。
2、生物制品養(yǎng)護(hù)員應(yīng)熟悉生物制品的性質(zhì)與儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)要求，堅(jiān)持“預(yù)防為主、降低損耗、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量”的養(yǎng)護(hù)原則，指導(dǎo)并配合倉庫保管員對(duì)在庫生物制品進(jìn)行合理儲(chǔ)存保管，生物制品應(yīng)儲(chǔ)存在冷柜中。
1、生物制品出庫應(yīng)切實(shí)執(zhí)行“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。
2、生物制品出庫必須進(jìn)行發(fā)貨員、復(fù)核員兩道質(zhì)量檢查關(guān)。發(fā)貨員和復(fù)核員應(yīng)按藥品銷售出庫單等發(fā)貨或配送憑證上所銷售的藥品對(duì)實(shí)物進(jìn)行逐一檢查核對(duì)，包括：藥品名稱、規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號(hào)、有效期、質(zhì)量狀況等內(nèi)容，核對(duì)無誤、質(zhì)量檢查合格在出庫憑證上簽字后，方可出庫。
1、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品進(jìn)口管理辦法》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章，加強(qiáng)進(jìn)口生物制品的管理，確保進(jìn)口生物制品的質(zhì)量和使用安全有效，杜絕假劣進(jìn)口生物制品。
1、生物制品的有效期1.1生物制品的有效期是指由國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門許可用以簽發(fā)制品供臨床使用的最大有效期限。1.2生物制品的包裝、標(biāo)簽和說明書上必須標(biāo)注有效期。
2、近效期生物制品是指臨近生物制品包裝標(biāo)簽上標(biāo)注的有效期截止年月的生物制品。我公司暫規(guī)定將距有效期截止日期大于1個(gè)月但不足6個(gè)月的生物制品界定為近效期生物制品。
3、近效期生物制品在庫儲(chǔ)存期間，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)負(fù)責(zé)按月填報(bào)“近效期藥品催銷表”，并上報(bào)公司質(zhì)管部、采購部、銷售部等部門，加強(qiáng)對(duì)近效期生物制品的催銷，避免因過期造成損失。
1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定銷售生物制品。
2、嚴(yán)格對(duì)采購生物制品單位的法定資格進(jìn)行審核，由銷售部門負(fù)責(zé)收集合法資質(zhì)證明材料，包括藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、購買人身份證明等資料，交質(zhì)管部審核合格后，方可銷售。
3、銷售人員應(yīng)正確介紹生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌癥、注意事項(xiàng)及不良反應(yīng)等情況，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。
4、生物制品銷售中如接到不良反應(yīng)報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司質(zhì)管部。由質(zhì)管部報(bào)告總經(jīng)理，質(zhì)管部應(yīng)收回該批號(hào)的生物制品與庫存的該批號(hào)生物制品一并封存，立即報(bào)告重慶市藥品不良反應(yīng)中心、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局南區(qū)分局、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局，并按相關(guān)的規(guī)定予以處理并做好記錄。
1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定銷售生物制品。
2、嚴(yán)格對(duì)采購生物制品單位的法定資格進(jìn)行審核，由銷售部門負(fù)責(zé)收集合法資質(zhì)證明材料，包括藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、購買人身份證明等資料，交質(zhì)管部審核合格后，方可銷售。
3、銷售人員應(yīng)正確介紹生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌癥、注意事項(xiàng)及不良反應(yīng)等情況，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。
4、生物制品銷售中如接到不良反應(yīng)報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司質(zhì)管部。由質(zhì)管部報(bào)告總經(jīng)理，質(zhì)管部應(yīng)收回該批號(hào)的生物制品與庫存的該批號(hào)生物制品一并封存，立即報(bào)告重慶市藥品不良反應(yīng)中心、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局南區(qū)分局、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局，并按相關(guān)的規(guī)定予以處理并做好記錄。
1、根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運(yùn)輸?shù)能囕d冰箱、冷藏箱，應(yīng)配置溫濕度計(jì)，以顯示溫度狀況。
2、為保證設(shè)施設(shè)備能正常使用，滿足經(jīng)營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)由生物制品質(zhì)量管理專員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)設(shè)施設(shè)備的生物制品質(zhì)量管理專員必須懂得其性質(zhì)，校正測(cè)試原理，安裝操作及使用注意事項(xiàng)等。
4、用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，保證設(shè)備符合規(guī)定的要求良好運(yùn)行。并由生物制品質(zhì)量管理專員建立檔案，內(nèi)容包括設(shè)備檔案卡，主要維修保養(yǎng)記錄，使用說明書，合格證，技術(shù)參數(shù)，檢定報(bào)告，保養(yǎng)合同等。
1、根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運(yùn)輸?shù)能囕d冰箱、冷藏箱，應(yīng)配置溫濕度計(jì)，以顯示溫度狀況。
2、為保證設(shè)施設(shè)備能正常使用，滿足經(jīng)營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)由生物制品質(zhì)量管理專員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)設(shè)施設(shè)備的生物制品質(zhì)量管理專員必須懂得其性質(zhì)，校正測(cè)試原理，安裝操作及使用注意事項(xiàng)等。
4、用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，保證設(shè)備符合規(guī)定的要求良好運(yùn)行。并由生物制品質(zhì)量管理專員建立檔案，內(nèi)容包括設(shè)備檔案卡，主要維修保養(yǎng)記錄，使用說明書，合格證，技術(shù)參數(shù)，檢定報(bào)告，保養(yǎng)合同等。
1、根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運(yùn)輸?shù)能囕d冰箱、冷藏箱，應(yīng)配置溫濕度計(jì)，以顯示溫度狀況。
2、為保證設(shè)施設(shè)備能正常使用，滿足經(jīng)營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)由生物制品質(zhì)量管理專員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)設(shè)施設(shè)備的生物制品質(zhì)量管理專員必須懂得其性質(zhì)，校正測(cè)試原理，安裝操作及使用注意事項(xiàng)等。
4、用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，保證設(shè)備符合規(guī)定的要求良好運(yùn)行。并由生物制品質(zhì)量管理專員建立檔案，內(nèi)容包括設(shè)備檔案卡，主要維修保養(yǎng)記錄，使用說明書，合格證，技術(shù)參數(shù)，檢定報(bào)告，保養(yǎng)合同等。
1、生物制品不良反應(yīng)：是指合格的生物制品在實(shí)施規(guī)范使用過程中或者實(shí)施規(guī)范使用后造成使用者機(jī)體組織器官、功能損害相關(guān)各方均無過錯(cuò)的藥品不良反應(yīng)。
2、下列情形不屬于不良反應(yīng)：2.1、因生物制品本身特性引起的使用后一般反應(yīng)；2.2、因生物制品質(zhì)量不合格給使用者造成的損害；2.3、因使用單位違反使用工作規(guī)范、生物制品使用指導(dǎo)原則使用方案給使用者造成的損害；2.4、使用者在使用正處于某種疾病的潛伏期或者前驅(qū)期，使用后偶爾發(fā)??；2.5、使用者有生物制品說明書規(guī)定的禁忌，在使用使用者或者其監(jiān)護(hù)人未如實(shí)提供使用者的健康狀況和使用禁忌等情況，使用后使用者原有疾病急性復(fù)發(fā)或者病情加重；2.6、因心理因素發(fā)生的個(gè)體或者群體的心因性反應(yīng)。
3、公司生物制品質(zhì)量管理專員為不良反應(yīng)的責(zé)任報(bào)告人。
4、公司在銷售生物制品過程中，如接到使用單位和供貨單位生物制品使用異常反應(yīng)、疑似不良反應(yīng)或者接到相關(guān)報(bào)告的，由生物制品質(zhì)量管理專員做好記錄，同時(shí)報(bào)告重慶市藥品不良反應(yīng)中心、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局，并按照上級(jí)有關(guān)管理部門規(guī)定予以處理。如隱瞞不報(bào)造成對(duì)使用人身體損害等嚴(yán)重后果，對(duì)直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予追究刑事責(zé)任。
11、生物制品不良反應(yīng)報(bào)告制度。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行生物制品的采購工作，杜絕假、劣生物制品購進(jìn)，確保生物制品質(zhì)量安全有效。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司采購藥品的程序規(guī)定，堅(jiān)持“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購”的購進(jìn)原則，編制購進(jìn)計(jì)劃，可以是長期計(jì)劃，也可以是臨時(shí)計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)生物制品購進(jìn)的采購人員應(yīng)熟悉生物制品的相關(guān)知識(shí)，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、崇尚科學(xué)和質(zhì)量第一的精神，做好生物制品采購工作。
4、生物制品必須從生物制品生產(chǎn)企業(yè)或具有生物制品經(jīng)營資格的批發(fā)企業(yè)購進(jìn)，不得從不具有生物制品經(jīng)營資格的單位或個(gè)人購進(jìn)。
5、購進(jìn)時(shí)嚴(yán)格審查供貨單位的《藥品生產(chǎn)許可證》、gmp證書或《藥品經(jīng)營許可證》(注明有“生物制品”經(jīng)營范圍)、gsp證書及《營業(yè)執(zhí)照》，查驗(yàn)供貨單位業(yè)務(wù)員委托書、身份證明，經(jīng)核對(duì)無誤后，方可進(jìn)貨，確保從合法資格的企業(yè)購進(jìn)質(zhì)量可靠的生物制品。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章，做好生物制品的入庫質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作。
2、生物制品質(zhì)量檢查驗(yàn)收工作由具備生物工程、生物制藥等專業(yè)專科以上(含?？?學(xué)歷，經(jīng)公司聘任的生物制品質(zhì)量管理專員承擔(dān)。
3、生物制品質(zhì)量管理專員主要負(fù)責(zé)查驗(yàn)待驗(yàn)藥品有關(guān)的證明材料憑證、藥品外觀性狀檢查和藥品內(nèi)外包裝情況及標(biāo)識(shí)的檢查；并對(duì)購進(jìn)生物制品的溫度狀況、運(yùn)輸工具、運(yùn)輸方式等進(jìn)行逐批驗(yàn)收。
1、生物制品必須按其溫度要求分別儲(chǔ)存在相應(yīng)的冷柜中，并按生物制品品種、批號(hào)分類存放。
3、冷柜如臨時(shí)停電，保管員應(yīng)立即通知生物制品質(zhì)量管理專員，聯(lián)系美心物業(yè)管理有限公司啟用備用發(fā)電機(jī)，為儲(chǔ)存生物制品的冷柜供電，確保生物制品的儲(chǔ)藏冷鏈不斷，質(zhì)量安全有效。
4、保管員同時(shí)負(fù)責(zé)本公司生物制品的收貨、發(fā)貨工作，保管員應(yīng)熟悉生物制品的質(zhì)量性能及儲(chǔ)存條件，保管員憑生物制品質(zhì)量管理專員簽字或蓋章的“驗(yàn)收入庫通知單”，應(yīng)及時(shí)將生物制品存放在冷柜中。對(duì)貨、單不符、質(zhì)量異常，包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊不清等情況，有權(quán)拒收，并報(bào)告質(zhì)管部處理。
1、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章的要求，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的觀點(diǎn)，由生物制品質(zhì)量管理專員具體負(fù)責(zé)在庫生物制品的養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查工作。
2、生物制品養(yǎng)護(hù)員應(yīng)熟悉生物制品的性質(zhì)與儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)要求，堅(jiān)持“預(yù)防為主、降低損耗、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量”的養(yǎng)護(hù)原則，指導(dǎo)并配合倉庫保管員對(duì)在庫生物制品進(jìn)行合理儲(chǔ)存保管，生物制品應(yīng)儲(chǔ)存在冷柜中。
1、生物制品出庫應(yīng)切實(shí)執(zhí)行“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。
2、生物制品出庫必須進(jìn)行發(fā)貨員、復(fù)核員兩道質(zhì)量檢查關(guān)。發(fā)貨員和復(fù)核員應(yīng)按藥品銷售出庫單等發(fā)貨或配送憑證上所銷售的藥品對(duì)實(shí)物進(jìn)行逐一檢查核對(duì)，包括：藥品名稱、規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號(hào)、有效期、質(zhì)量狀況等內(nèi)容，核對(duì)無誤、質(zhì)量檢查合格在出庫憑證上簽字后，方可出庫。
1、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品進(jìn)口管理辦法》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章，加強(qiáng)進(jìn)口生物制品的管理，確保進(jìn)口生物制品的質(zhì)量和使用安全有效，杜絕假劣進(jìn)口生物制品。
1、生物制品的有效期1.1生物制品的有效期是指由國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門許可用以簽發(fā)制品供臨床使用的最大有效期限。1.2生物制品的包裝、標(biāo)簽和說明書上必須標(biāo)注有效期。
2、近效期生物制品是指臨近生物制品包裝標(biāo)簽上標(biāo)注的有效期截止年月的生物制品。我公司暫規(guī)定將距有效期截止日期大于1個(gè)月但不足6個(gè)月的生物制品界定為近效期生物制品。
3、近效期生物制品在庫儲(chǔ)存期間，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)負(fù)責(zé)按月填報(bào)“近效期藥品催銷表”，并上報(bào)公司質(zhì)管部、采購部、銷售部等部門，加強(qiáng)對(duì)近效期生物制品的催銷，避免因過期造成損失。
1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定銷售生物制品。
2、嚴(yán)格對(duì)采購生物制品單位的法定資格進(jìn)行審核，由銷售部門負(fù)責(zé)收集合法資質(zhì)證明材料，包括藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、購買人身份證明等資料，交質(zhì)管部審核合格后，方可銷售。
3、銷售人員應(yīng)正確介紹生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌癥、注意事項(xiàng)及不良反應(yīng)等情況，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。
4、生物制品銷售中如接到不良反應(yīng)報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司質(zhì)管部。由質(zhì)管部報(bào)告總經(jīng)理，質(zhì)管部應(yīng)收回該批號(hào)的生物制品與庫存的該批號(hào)生物制品一并封存，立即報(bào)告重慶市藥品不良反應(yīng)中心、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局南區(qū)分局、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局，并按相關(guān)的規(guī)定予以處理并做好記錄。
1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《生物制品批簽發(fā)管理辦法》等法律法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定銷售生物制品。
2、嚴(yán)格對(duì)采購生物制品單位的法定資格進(jìn)行審核，由銷售部門負(fù)責(zé)收集合法資質(zhì)證明材料，包括藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、購買人身份證明等資料，交質(zhì)管部審核合格后，方可銷售。
3、銷售人員應(yīng)正確介紹生物制品的作用、用途及用法用量，禁忌癥、注意事項(xiàng)及不良反應(yīng)等情況，不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。
4、生物制品銷售中如接到不良反應(yīng)報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司質(zhì)管部。由質(zhì)管部報(bào)告總經(jīng)理，質(zhì)管部應(yīng)收回該批號(hào)的生物制品與庫存的該批號(hào)生物制品一并封存，立即報(bào)告重慶市藥品不良反應(yīng)中心、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局南區(qū)分局、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局，并按相關(guān)的規(guī)定予以處理并做好記錄。
1、根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運(yùn)輸?shù)能囕d冰箱、冷藏箱，應(yīng)配置溫濕度計(jì)，以顯示溫度狀況。
2、為保證設(shè)施設(shè)備能正常使用，滿足經(jīng)營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)由生物制品質(zhì)量管理專員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)設(shè)施設(shè)備的生物制品質(zhì)量管理專員必須懂得其性質(zhì)，校正測(cè)試原理，安裝操作及使用注意事項(xiàng)等。
4、用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，保證設(shè)備符合規(guī)定的要求良好運(yùn)行。并由生物制品質(zhì)量管理專員建立檔案，內(nèi)容包括設(shè)備檔案卡，主要維修保養(yǎng)記錄，使用說明書，合格證，技術(shù)參數(shù)，檢定報(bào)告，保養(yǎng)合同等。
1、根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運(yùn)輸?shù)能囕d冰箱、冷藏箱，應(yīng)配置溫濕度計(jì)，以顯示溫度狀況。
2、為保證設(shè)施設(shè)備能正常使用，滿足經(jīng)營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)由生物制品質(zhì)量管理專員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)設(shè)施設(shè)備的生物制品質(zhì)量管理專員必須懂得其性質(zhì)，校正測(cè)試原理，安裝操作及使用注意事項(xiàng)等。
4、用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，保證設(shè)備符合規(guī)定的要求良好運(yùn)行。并由生物制品質(zhì)量管理專員建立檔案，內(nèi)容包括設(shè)備檔案卡，主要維修保養(yǎng)記錄，使用說明書，合格證，技術(shù)參數(shù)，檢定報(bào)告，保養(yǎng)合同等。
1、根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的管理要求，冷柜、用于生物制品運(yùn)輸?shù)能囕d冰箱、冷藏箱，應(yīng)配置溫濕度計(jì)，以顯示溫度狀況。
2、為保證設(shè)施設(shè)備能正常使用，滿足經(jīng)營生物制品的溫度需要，用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)由生物制品質(zhì)量管理專員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)。
3、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)設(shè)施設(shè)備的生物制品質(zhì)量管理專員必須懂得其性質(zhì)，校正測(cè)試原理，安裝操作及使用注意事項(xiàng)等。
4、用于生物制品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備應(yīng)每月進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，保證設(shè)備符合規(guī)定的要求良好運(yùn)行。并由生物制品質(zhì)量管理專員建立檔案，內(nèi)容包括設(shè)備檔案卡，主要維修保養(yǎng)記錄，使用說明書，合格證，技術(shù)參數(shù)，檢定報(bào)告，保養(yǎng)合同等。
1、生物制品不良反應(yīng)：是指合格的生物制品在實(shí)施規(guī)范使用過程中或者實(shí)施規(guī)范使用后造成使用者機(jī)體組織器官、功能損害相關(guān)各方均無過錯(cuò)的藥品不良反應(yīng)。
2、下列情形不屬于不良反應(yīng)：2.1、因生物制品本身特性引起的使用后一般反應(yīng)；2.2、因生物制品質(zhì)量不合格給使用者造成的損害；2.3、因使用單位違反使用工作規(guī)范、生物制品使用指導(dǎo)原則使用方案給使用者造成的損害；2.4、使用者在使用正處于某種疾病的潛伏期或者前驅(qū)期，使用后偶爾發(fā)??；2.5、使用者有生物制品說明書規(guī)定的禁忌，在使用使用者或者其監(jiān)護(hù)人未如實(shí)提供使用者的健康狀況和使用禁忌等情況，使用后使用者原有疾病急性復(fù)發(fā)或者病情加重；2.6、因心理因素發(fā)生的個(gè)體或者群體的心因性反應(yīng)。
3、公司生物制品質(zhì)量管理專員為不良反應(yīng)的責(zé)任報(bào)告人。
4、公司在銷售生物制品過程中，如接到使用單位和供貨單位生物制品使用異常反應(yīng)、疑似不良反應(yīng)或者接到相關(guān)報(bào)告的，由生物制品質(zhì)量管理專員做好記錄，同時(shí)報(bào)告重慶市藥品不良反應(yīng)中心、重慶市食品藥品監(jiān)督管理局，并按照上級(jí)有關(guān)管理部門規(guī)定予以處理。如隱瞞不報(bào)造成對(duì)使用人身體損害等嚴(yán)重后果，對(duì)直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予追究刑事責(zé)任。
1、目的:為了做好對(duì)庫存、陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查,以保證藥品的質(zhì)量。
2、依據(jù):《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則。
3、適用范圍:門店藥品保存質(zhì)量過程管理。
4、責(zé)任:門店養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)實(shí)施本制度。
5、內(nèi)容。
5.3、養(yǎng)護(hù)員應(yīng)每日巡回檢查店內(nèi)藥品儲(chǔ)存條件與保存環(huán)境是否符合規(guī)定要求。
5.3.1、養(yǎng)護(hù)員每天上午8:30-9:30下午2:30-3:30兩次對(duì)店堂的溫濕度進(jìn)行檢測(cè),并做好完整記錄。發(fā)現(xiàn)不符合藥品規(guī)定陳列儲(chǔ)存要求時(shí),應(yīng)采取調(diào)控措施并記錄。
5.5、中藥飲片按其特性,采取翻曬、篩選等方法進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。做好“養(yǎng)護(hù)檢查記錄”;。
5.6、對(duì)易潮濕、霉變、變質(zhì)。蟲蛀、裂片的藥品要增加檢查次數(shù);。
5.7、檢查中有質(zhì)量疑問的中藥飲片,按“門店質(zhì)量查詢管理制度”執(zhí)行;。
5.10、不同劑型的藥品要有針對(duì)性的運(yùn)用不同的養(yǎng)護(hù)檢查方法:片劑應(yīng)重點(diǎn)檢查有無裂片、霉變;膠囊劑,應(yīng)重點(diǎn)檢查有無漏粉、囊殼破碎等;顆粒劑,應(yīng)重點(diǎn)檢查有無潮解、結(jié)塊等;糖漿劑,應(yīng)重點(diǎn)檢查有無霉變沉淀物析出,是否混濁藥;中藥飲片,應(yīng)重點(diǎn)檢查飲片有無發(fā)潮、霉變、蟲蛀,一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)潮、霉變現(xiàn)象,應(yīng)立即采取翻曬、挑選等措施,確保中藥飲片的質(zhì)量。
6、相關(guān)表格:養(yǎng)護(hù)檢查記錄表、近效期藥品催銷表、溫濕度記錄表。
一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨，
由申請(qǐng)人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費(fèi)用并在績效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請(qǐng)表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費(fèi)并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：
四、采購?fù)素浻刹少彶颗c供應(yīng)商聯(lián)系后開具打印《購進(jìn)退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)，由供應(yīng)商或儲(chǔ)運(yùn)員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對(duì)此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲(chǔ)部門按財(cái)務(wù)要求交予財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。
為規(guī)范醫(yī)院相關(guān)工作人員在藥品使用過程中的行為，保證臨床用藥的安全、合理、經(jīng)濟(jì)，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系，根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》、《處方管理辦法》、《陽江市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)范》等相關(guān)法規(guī)制定本制度。
一、醫(yī)生：應(yīng)根據(jù)病人診斷結(jié)果為病人選擇合適的藥物，嚴(yán)禁醫(yī)生開大處方、亂開貴重藥品，實(shí)行大處方登記跟蹤制度。對(duì)不合理用藥的大處方，給予醫(yī)生業(yè)務(wù)警示，并處以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
二、藥學(xué)技術(shù)人員：應(yīng)認(rèn)真審核處方，準(zhǔn)確調(diào)配藥品，正確書寫藥袋或粘貼標(biāo)簽、包裝；向患者交付處方藥品時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)患者進(jìn)行用藥交待與指導(dǎo)。藥學(xué)技術(shù)人員調(diào)劑處方時(shí)必須做到“四查十對(duì)”，認(rèn)為存在安全問題時(shí)，應(yīng)告知處方醫(yī)師，請(qǐng)其確認(rèn)或重新開具處方，發(fā)現(xiàn)藥品濫用和用藥失誤，應(yīng)拒絕調(diào)劑，并及時(shí)告知處方醫(yī)師，但不得擅自更改或者配發(fā)代用藥品，對(duì)于發(fā)生嚴(yán)重藥品濫用和用藥失誤的處方，藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定報(bào)告。
三、護(hù)理人員：應(yīng)做好最后把關(guān)工作，發(fā)現(xiàn)有不合理使用或其他失誤的應(yīng)及時(shí)詢問相關(guān)人員并作處理。對(duì)規(guī)定必須做皮試的藥物應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。患者出院帶藥，一律由護(hù)理人員代領(lǐng)送到床前，并詳細(xì)介紹藥品名稱及服用辦法。
四、抗菌素的使用管理：要根據(jù)抗菌藥物臨床應(yīng)用實(shí)施細(xì)則，明確各級(jí)醫(yī)師非限制使用、限制性使用和特殊使用的權(quán)限，嚴(yán)格處方行為，落實(shí)分級(jí)管理要求。同時(shí)要建立健全醫(yī)院促進(jìn)、指導(dǎo)、監(jiān)督抗菌藥物臨床合理應(yīng)用的管理和評(píng)價(jià)制度，將藥物的合理應(yīng)用納入醫(yī)療質(zhì)量和綜合目標(biāo)管理考核體系，切實(shí)規(guī)范醫(yī)師的用藥行為。
五、特殊藥品的使用：
1、有麻醉處方權(quán)的醫(yī)生才可開具麻醉的藥品、第一類精神的藥品處方。
2、處方的調(diào)配人、核對(duì)人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)麻醉的藥品、第一類精神的藥品處方，簽名并進(jìn)行專冊(cè)登記，對(duì)不符合規(guī)定的麻醉的藥品，第一類精神的藥品處方，拒絕發(fā)放。
3、每張?zhí)幏降穆樽淼乃幤?、第一類精神的藥品?shù)量不得超過規(guī)定的要求。
4、麻醉的藥品注射劑型僅限于醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)使用或者由醫(yī)務(wù)人員出診至患者家中使用。
5、醫(yī)院使用放射性藥品必須符合國家放射性同位素衛(wèi)生防護(hù)管理的有關(guān)規(guī)定。
6、醫(yī)院供應(yīng)和調(diào)配醫(yī)療用毒性藥品，憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師的正式處方。調(diào)配處方時(shí)，由配方人員及具有藥師以上職稱的復(fù)核人員簽名蓋章后方可發(fā)出。如發(fā)現(xiàn)處方有疑問時(shí)，須經(jīng)原處方執(zhí)業(yè)醫(yī)師重新審定后再進(jìn)行配制。