采購決策是指在供需信息的基礎上，在多種選擇之間進(jìn)行比較、分析和決策的過(guò)程。在這些范文中，你可以找到不同項目和行業(yè)的采購總結實(shí)例，從中學(xué)習和借鑒經(jīng)驗。

采購部管理制度

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠持續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。

2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據。

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

2、建立材料采購供應渠道，進(jìn)行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。

3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。

5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，控制好各部門(mén)所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。

6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。

7、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商。

8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

10、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作，協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜。

11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。

12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。

13、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則

采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

（4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

6、審計監督原則

采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

（一）采購申請與審核

1、請購經(jīng)辦人員應根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立《請購單》，《請購單》要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。采購量以滿(mǎn)足每周使用為標準，個(gè)別情況除外，但一次不應超過(guò)每月采購量。

2、需求日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

3、《請購單》由各部門(mén)領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應及時(shí)將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

4、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)填寫(xiě)《緊急請購單》并在“說(shuō)明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門(mén)收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。

5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話(huà)或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續在后期按采購流程補齊。

6、無(wú)法按請購部門(mén)的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請購部門(mén)。

（二）請購遞交

1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門(mén)委派一名專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。

2、若請購部門(mén)無(wú)法委派專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時(shí)同負責采購人員詳細溝通采購物資的.規格、參數及其它技術(shù)指標，務(wù)必保證采購物資的準確性。

（三）請購撤銷(xiāo)

1、請購的撤銷(xiāo)應立即由請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。

2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，將原請購單退回請購部門(mén)。

3、原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應及時(shí)通知原請購部門(mén)。

（四）采購作業(yè)處理期限

采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。

1、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零散采購項目，如無(wú)特殊物資，采購周期不超過(guò)5天。

2、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的項目由采購部進(jìn)行比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天。

3、單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過(guò)40天。

4、單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過(guò)60天。

（五）詢(xún)價(jià)

1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，進(jìn)行詢(xún)價(jià)并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

2、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

3、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通。

4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)；除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選3家以上的供應商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

5、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門(mén)確認。

6、樣品提供和確認：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

7、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求，應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；至少對5家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

8、比價(jià)采購或招標采購應以詳細的詢(xún)價(jià)表或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

9、采購經(jīng)辦人員在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應及時(shí)報請上級領(lǐng)導批示。

（六）比價(jià)、議價(jià)

1、收到供應商第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出。

3、要弄清供應商報價(jià)是否含稅，并確認供應商能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認。

4、比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過(guò)一定的方法對目標單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。

5、參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價(jià)或招標采購；單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標。

（七）比價(jià)、議價(jià)結果匯總

1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總。

2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。

（八）、選擇供應商

采購人員須建立供應商信息臺帳并及時(shí)完善更新，供應商應從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體；

（2）具有相應資質(zhì)的供應商；

（3）具有良好的信譽(yù)；

（4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。

（九）簽定合同

采購買(mǎi)賣(mài)條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節、權利與義務(wù)在書(shū)面協(xié)議書(shū)上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。

1、主要條款包含合同雙方名稱(chēng)、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當事人的簽名蓋章。

2、基本條款注意事項

（6）采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，并寫(xiě)明檢驗的地點(diǎn)及提出異議的期限。

3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項及規定

（1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，買(mǎi)賣(mài)雙方都應注意保密責任；

（2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

（3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單

（4）遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；

（5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始，并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

（6）詳細約定發(fā)票的類(lèi)型及提供時(shí)間和要求；

（8）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；

（9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

（10）比價(jià)、招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

（11）合同簽定時(shí)應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

（12）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

（13）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。

（14）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

（20）合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；

（21）合同須明確規定合同終止的賠償責任。

（十）下訂購單

1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價(jià)格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說(shuō)明書(shū)。

2、訂單說(shuō)明書(shū)應附有必要的圖紙、技術(shù)規范、檢驗標準等。

3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數（物料名稱(chēng)代碼、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。

5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門(mén)進(jìn)行催單。

6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時(shí)向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時(shí)更改生產(chǎn)計劃。

7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平時(shí)采購部門(mén)應協(xié)同其它部門(mén)做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。

（十一）采購進(jìn)度控制

1、為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應，以《采購進(jìn)度控制表》控制采購作業(yè)進(jìn)度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制《進(jìn)度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。

3、若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。

（十二）報驗入庫

1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行。

2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；

5、質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

6、質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；

7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定決定入庫與否。

（十三）對帳付款

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

采購部規章管理制度

1．為規范公司日常采購工作，特制定本制度。

2．本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。

二、采購原則。

1．嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序。

物品采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

物品采購，必須有相關(guān)部門(mén)參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)高管審核后生效。

3．職責明確。

采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

4．一致性原則。

采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購計劃單以參考。

5．廉潔制度。

所有采購人員必須做到：

（1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

（2）加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

（3）廉潔自律，不能向供應商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。

三、采購程序。

1．供應商的選擇。

（1）供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

（3）在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。

（1）日常及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)應認真填寫(xiě)采購計劃單后報采購部上級部門(mén)統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門(mén)采購。

（2）采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調財務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核，行政部門(mén)負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營(yíng)。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。

（4）采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門(mén)應及時(shí)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。

3．付款程序。

（1）采購部根據合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級主管部門(mén)提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。

（2）發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式（普票或增值稅發(fā)票）內容是否和合同約定一致，確認后交給財務(wù)部核銷(xiāo)。

四、違約處理。

1．貨物出現延期后，采購部應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。

2．貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)提出意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見(jiàn)后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

3．采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。

五、審計監督。

在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中，必須有相關(guān)部門(mén)參與。財務(wù)部門(mén)主要負責價(jià)格的核查及審計。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

六、績(jì)效與評估。

1．制定采購績(jì)效評估的目的，包括以下項目：

確保采購目標之達成；提供改進(jìn)績(jì)效之依據；作為個(gè)人或部門(mén)的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。

2．采購績(jì)效評估的指標。

采購人員績(jì)效評估應以“5r”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

3．采購績(jì)效評估的方式。

規章管理制度

1、客服部作為公司的核心部門(mén)之一，其服務(wù)態(tài)度的好壞，直接影響客戶(hù)對公司的口碑，影響公司的企業(yè)形象，體現出員工素質(zhì)等綜合服務(wù)水平?？头哪康脑谟谕晟品?wù)質(zhì)量，不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。因此，我們必須牢記“客戶(hù)第一”的服務(wù)宗旨。

2、嚴謹的工作作風(fēng)，系統的工作流程，高度的責任心，積極配合其他相關(guān)部門(mén)工作，嚴禁因個(gè)人的工作疏忽而給公司造成形象損害和經(jīng)濟損失。

二、客服的素質(zhì)要求。

1、具有良好的職業(yè)道德和正確的服務(wù)思想，樹(shù)立以“客戶(hù)”為中心的服務(wù)理念，做到迅速反應、應答及時(shí)、盡力盡責，維護本企業(yè)形象，全心全意為客戶(hù)服務(wù)。

2、熟悉本崗位的工作及相關(guān)工作流程，熟練掌握調試技術(shù)、售后處理流程、跟蹤回訪(fǎng)服務(wù)等等。

3、普通話(huà)標準、流利，能聽(tīng)懂簡(jiǎn)單方言。

4、計算機操作熟練，打字速度達60字/分。

6、客服在工作過(guò)程中，應嚴格按照“三要、三不、四個(gè)一樣”的要求去做。即：

三要：要“請”字當頭，“您”字不離口，“再見(jiàn)”結尾。任何時(shí)候，不準說(shuō)“喂、不知道、不關(guān)我的事”之類(lèi)的服務(wù)禁語(yǔ)。

三不：不使用生硬語(yǔ)言，不得推卸責任，不責備、埋怨客戶(hù)。

四個(gè)一樣：生人熟人一個(gè)樣、有無(wú)監督一個(gè)樣、閑時(shí)忙時(shí)一個(gè)樣、情緒好壞一個(gè)樣。

三、客服的儀容儀表。

1、員工的儀容儀表需端莊、穩健、站坐姿勢端正，不準在辦公區大聲喧嘩、說(shuō)笑等。

2、員工著(zhù)裝應整潔大方得體，不得奇裝異服；衣服保持無(wú)褶皺，領(lǐng)口、袖口等無(wú)污漬，非雨天等特殊情況，嚴禁穿拖鞋上班。

3、頭發(fā)保持清潔，干凈無(wú)異味，無(wú)頭皮頭屑，并梳理整齊，不準蓄怪異發(fā)型。

4、員工需精神飽滿(mǎn)，保持面部清潔，保持口腔無(wú)異味，男員工不留胡渣等。

四、工作紀律制度。

1、客服人員工作期間需堅守崗位、坐姿端正、專(zhuān)心工作，非公司規定的休息時(shí)間外，嚴禁在座位上睡覺(jué)。

2、客服人員要服從上級的工作安排，認真按工作流程、服務(wù)規范及操作規范做好本職工作。按時(shí)參加公司或部門(mén)組織的會(huì )議、培訓、交流或其它活動(dòng)，不得借故推脫或遲到。

3、工作中必須規范使用服務(wù)用語(yǔ)，從語(yǔ)音、語(yǔ)速、語(yǔ)調上都要做到：禮貌、親切、簡(jiǎn)練、清晰、耐心、周到，嚴禁私自?huà)鞌嗫蛻?hù)電話(huà)。對于分配給客服的工作不得拒接或消極貽工或將個(gè)人情緒帶到客服工作中。

4、工作時(shí)間，私人手機電話(huà)須設置為靜音或振動(dòng)，不得玩手機和其它與工作無(wú)關(guān)的電子設備；嚴禁在工作場(chǎng)所內大聲喧嘩，不得相互串崗、閑聊、哼唱、嬉笑打鬧。

5、工作時(shí)間不能接打私人電話(huà)或會(huì )客，如因特殊情況需接打電話(huà)或會(huì )客時(shí)，必須先處理完當前已接入的客戶(hù)問(wèn)題，然后到辦公區域外的環(huán)境中接打電話(huà)，時(shí)間不超過(guò)3分鐘。會(huì )客必須到公司部門(mén)以外的區域會(huì )見(jiàn)，時(shí)間不超過(guò)3分鐘。

6、如因工作需要與其它客服交流時(shí)請輕聲細語(yǔ)短時(shí)交流或qq消息溝通。如遇休息時(shí)間還有客服在處理問(wèn)題時(shí)，其它已進(jìn)入休息時(shí)間的客服人員須保持輕聲或到其它區域閑聊，以免影響還在工作的客服。

7、每天吃飯休息的期間需確保有客服留守崗位，確保工作正常運作?？头汕昂筝啺喑燥埿菹?，但需做好交接工作，不得全體離開(kāi)工作崗位。

8、客服人員有責任和義務(wù)保管好公司分配給員工用于工作的辦公設備，要愛(ài)護公物，不能在設備處亂涂亂畫(huà)，分配的工作設備如有人為損壞應照價(jià)賠償。座椅要整齊，保持座位的衛生整潔，不得在辦公環(huán)境內亂拋垃圾。

9、工作時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：不能看書(shū)，不準玩游戲或在線(xiàn)觀(guān)看下載音視頻，不得利用上班時(shí)間淘寶購物等。

10、工作期間，不得在座位上吃零食，嚴禁在辦公環(huán)境內吸煙。早餐等可集中到會(huì )議室吃，用餐后自行清潔垃圾。

11、客服人員不得隨意使用辦公電話(huà)撥打私人電話(huà)，處理私人事務(wù)。

12、客服人員須保持辦公室與自己桌面的干凈整潔。下班前將桌椅和辦公用品整理妥當，自覺(jué)檢查和關(guān)閉電腦及其它辦公電器。

13、員工實(shí)行每周輪休制度，具體由部門(mén)負責人根據工作需求制定排班表，個(gè)人不得私自更改。

14、嚴格遵守公司保密制度，不得將公司的技術(shù)、資料、計劃等商業(yè)機密向其它非相關(guān)人員透露、復制或發(fā)送；嚴禁將客戶(hù)資料信息透露給非相關(guān)人員。

15、班長(cháng)負責掌管部門(mén)前臺的大門(mén)鑰匙，負責早晚班準時(shí)開(kāi)門(mén)和鎖門(mén)。若有特殊情況，必須提前做好鑰匙交接工作，不得耽誤大家正常上班。

五、考勤制度。

1、上班時(shí)間前5分鐘必須坐在電腦前打開(kāi)電腦并做好工作準備，超過(guò)上班時(shí)間未做好準備者視為遲到。

2、嚴格按照規定的上下班時(shí)間打卡。做到不遲到，不早退，不無(wú)故曠工，未經(jīng)公司批準不得擅離職守。

3、因其它原因不能到公司簽到上班的員工，必須提前一天以書(shū)面形式通知部門(mén)主管原因，遇特殊情況可事先電話(huà)通知，事后須補交書(shū)面通知，未通知者視為曠工。

4、主管人員不在公司的情況下，若該班客服因突發(fā)情況需請假或調班，班長(cháng)可以通過(guò)電話(huà)匯報，經(jīng)上級同意后，協(xié)調并交接好請假人員工作內容后，方可批準。

采購部管理制度

2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績(jì)效考核分數。該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90-120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

1、認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。

2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同三證。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的問(wèn)題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用1個(gè)qq即工作qq上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作如有違反打掃辦公室一天，總監滿(mǎn)意為止。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。

4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字?？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。

8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。

10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為如用辦公用品敲打物品造成損壞，要自行賠付。

13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高，銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售銷(xiāo)售出示證據，歸納為未完成任務(wù)。

15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。

17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單下單后第3天和交貨期前3天。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。

20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵。

采購部管理制度

采購部規章管理制度

上供應商報價(jià)，在權橫質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群。

等因素基礎上進(jìn)行綜合評估，臨時(shí)性應急采購買(mǎi)的物品除外。

二、職責分離：采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數量、質(zhì)量、交貨。

量，降低采購成本。加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。廉潔自律，不能向供應商伸手。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

四、付款程序：采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由。

主管負責人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續。發(fā)票：

付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票。

明細單存檔。

五、采購程序：

1、根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃，該計劃是采。

購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。

2、采購部根據物件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任。

人。采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性。

3、訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。貨到。

暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。

采購安全關(guān)鍵物件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技。

術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。

4、采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)。

加工過(guò)程中的品質(zhì)等問(wèn)題。對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評和品質(zhì)稽查，監。

督供應商落實(shí)糾正、預防措施。外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品。

生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量。

福建省昌鶴建筑材料有限公司。

采購部管理制度

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。

2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。

3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據。

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

2、建立完善的采購管理制度，對供應商進(jìn)行合格供方評定工作;。

3、編寫(xiě)統一格式的采購計劃，內容包含數量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求;。

4、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;。

7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;。

8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商;。

10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

11、執行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實(shí);。

12、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作;。

13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作;。

一.請購單的開(kāi)立、遞送。

1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。

2、需用日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

3、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)于“請購單““說(shuō)明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。

二.請購案件的撤銷(xiāo)。

1、請購案件的撤銷(xiāo)應立即由原請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)“的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。

2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規定辦理：

1采購部門(mén)于原請購單加蓋“撤銷(xiāo)“章后，送回原請購部門(mén)。

2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門(mén)應通知撤銷(xiāo)，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門(mén)。

3。原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應通知原請購部門(mén)。

1、日常采購：由使用部門(mén)或公司辦公室負責辦理。

2、銷(xiāo)售商品的采購：由采購部負責辦理。

3、采購部長(cháng)對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

四.采購作業(yè)方式。

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門(mén)定期集中辦理采購。

2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后按照公司需求分批采購。

五.采購作業(yè)處理期限。

采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。

六.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。

1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

2、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。

3、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

4、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

七.呈核及核決。

1、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請購單“詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬訂“訂購廠(chǎng)商““交貨期限“與“報價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。

八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系。

1、采購部門(mén)應分詢(xún)價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制“進(jìn)度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。

3、采購部門(mén)于采購案件“運輸日期“有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。

九.廉潔條款。

1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價(jià)票據。

2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開(kāi)支。

3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。

4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專(zhuān)家等任何名義參與供應商的經(jīng)營(yíng)。

5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

采購部管理制度及流程

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

二采購。

1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。

3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。

2、項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家―5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》（附表2）。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4、供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

5、工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

6、工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。

7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。

8、供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

降低采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來(lái)支撐的.。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。

（一）在3個(gè)月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。

（二）在6個(gè)月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利，能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。

（五）大膽設想：5―20xx年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

1、成立以院領(lǐng)導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開(kāi)，藥庫由專(zhuān)人管理。

2、采購藥品必須從招標領(lǐng)導小組引進(jìn)決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。

3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學(xué)地制定采購計劃，每月底25號前上報下個(gè)月藥品采購計劃，經(jīng)醫院藥事管理小組審核批準后方可進(jìn)行采購。

4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過(guò)方能采購。

5、采購必須執行質(zhì)量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、注冊商標、有效期限、外觀(guān)包裝情況進(jìn)行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫，對質(zhì)量不穩定的供貨單位要停止供貨。

6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質(zhì)量，對藥品管理制度的執行情況進(jìn)行檢查。

8、定期征求供貨單位意見(jiàn)，接受院內、外群眾的監督，發(fā)現藥品采購或其他人員存在的違規問(wèn)題要嚴肅處理。

9、強化法規意識，自覺(jué)接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實(shí)處。

采購部管理制度及流程

第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實(shí)際情況制定本辦法。

第二章適用范圍。

第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。

4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。

第三章招標采購原則。

第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。

第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

第四章組織實(shí)施。

第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。

第八條在實(shí)施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價(jià)機制，確保招標工作的.實(shí)施。

第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標，報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。

第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項，公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。

第五章招標采購形式。

第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標，邀請招標等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可實(shí)施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商，以書(shū)面材料形式，報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。

第六章招標采購的工作程序。

第十四條招標準備工作。

1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。

第十四條：招標實(shí)施工作。

1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審，按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià)，評價(jià)合格的供應商才具有投標資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)（或招標說(shuō)明）并負責答疑。

4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開(kāi)標。

5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書(shū)。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購。

1）對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià)，進(jìn)行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析，按照統一標準，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審。

1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。

2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū)，同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過(guò)后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收。

第十七條：對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí)，對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí)，供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。

第八章監察與處罰。

第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員，應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則。

第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。

采購部管理制度及流程

為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的a類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽)，并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析;b類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)(遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價(jià)條件：

1、產(chǎn)品質(zhì)量;。

2、技術(shù)服務(wù);。

3、交貨速度;。

4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應;。

5、供應商的信譽(yù);。

6、產(chǎn)品價(jià)格;。

7、延期付款能力;。

8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)(才能、品德);。

9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。

物資采購部門(mén)管理制度

為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條目的。

選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。

第三條適用范圍。

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

第四條權責。

1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作。

2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計。

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核。

4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送。

第五條采購原則。

2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作。

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

第七條采購的實(shí)施。

1、選擇供應商。

（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選??；

（2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據。

（3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格。

（4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。

2、價(jià)格調查。

（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據。

本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考。

（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報。

（3）采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化。

3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)。

（5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；

（6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業(yè)。

（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

a供應商資料：包括名稱(chēng)、編號。

b采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

c訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數。

d價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款。

e交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量。

f付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付。

g標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）。

h所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）。

i質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

j裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。

第八條驗收與付款。

1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作。

2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。

采購部管理制度及流程

為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場(chǎng)經(jīng)濟中的風(fēng)險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)和建設工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟損失，特制定本規定，希各公司嚴格遵照執行。

一、簽訂合同前的準備。

1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當事人提供營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證明復印件進(jìn)行核實(shí)，并了解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及復印件進(jìn)行核實(shí)。

2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò )上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結合對方當事人提供的合同文本，與對方當事人協(xié)商、修改、確認合同條款。

3、合同一般應當包括以下內容：

〔1〕當事人的名稱(chēng)、姓名和住所；

〔2〕標的、數量；

〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標準、異議期、質(zhì)保期；

〔4〕價(jià)款或者報酬；

〔5〕履行期限、地點(diǎn)和方式；

〔6〕違約責任；

〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

4、與對方當事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項：

〔1〕對方當事人的名稱(chēng)和住所必須準確、清楚；

〔2〕合同對標的的約定應明確無(wú)誤。標的物的名稱(chēng)、型號、規格、品種、等級、花色、數量等要具體；對不易確定的無(wú)形財產(chǎn)（如商標、專(zhuān)利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準確明白。

〔3〕質(zhì)量：國家有強制牲標準的，首先必須按國家標準執行；其次按行業(yè)標準、企業(yè)標準執行；無(wú)國家標準和行業(yè)標準的，當事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標準。

合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國家、行業(yè)有規定的適用國家行業(yè)規定。

合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長(cháng)時(shí)間，力爭與質(zhì)量保證期一致。

〔4〕合同價(jià)款。在與對方當事人協(xié)商修訂合同時(shí)，合同的價(jià)款應得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導的批準。

〔5〕合同履行期限、地點(diǎn)和方式應當具體明確。涉及到公司對外給付價(jià)款義務(wù)的，應參照公司財務(wù)規定執行，留有較充分的時(shí)間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務(wù)規定不一的，應事先征求財務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，可適當予以調整。

〔6〕違約責任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責任形式，不應采用罰款的形式。

合同中約定我公司違約責任的，可采用下列表述方式：

a、按銀行同期貸款利率償付違約金；

b、賠償對方實(shí)際經(jīng)濟損失；

c、每天按合同總價(jià)款（或已付款額）萬(wàn)分之1。84償付違約金；（依據銀行長(cháng)期貸款利率上浮30%計算）。

d、每天按銀行同期同類(lèi)貸款逾期罰息計算違約金。

〔7〕我公司是建設方主體，因苗木裁種、養護，或者室內裝飾裝璜，或者鋪設路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內部工程承包協(xié)議，以規避轉包、分包的風(fēng)險。

〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標、承接建設工程，雙方應簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。但聯(lián)營(yíng)協(xié)議中應回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險。

5、經(jīng)與對方當事人對合同主要內容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。

各公司合同管理員應建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內容中應明確經(jīng)辦人或合同履行監督人。

二、合同的審查批準和簽訂。

6、各公司合同管理員將合同登記編號后，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的合同底稿最終由董事長(cháng)審批簽發(fā)。

7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應當依照本規定第一部分的要求審核審批合同，并對其負責。

8、公司法務(wù)室應當從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規規定，但在當前公司經(jīng)營(yíng)中又暫時(shí)無(wú)法避免的、可能無(wú)效的合同，法務(wù)室應從維護公司經(jīng)濟利益出發(fā)，審核合同時(shí)盡量做到在法律允許的范圍內避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟損失；或以一較小的風(fēng)險來(lái)回避更大的風(fēng)險。

10、合同底稿按程序審核審批定稿后，合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團公司內勤存檔備案。各公司合同管理員應留存一份合同復印件備查。

三、合同的`履行。

11、合同經(jīng)雙方當事人簽名蓋章生效后，應由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專(zhuān)人負責監督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監督人負有下列責任：

〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書(shū)面文字、來(lái)往信函等資料；并在此項工作換人負責時(shí)，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續；由合同管理人對更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記，未辦變更登記手續的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續。

〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時(shí)，及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報，并研究決定應對措施。

〔3〕合同履行終結，應將合同和履行中形成的所有文字材料按時(shí)間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。

12、公司財務(wù)部門(mén)對合同中的付款義務(wù)具有監督權和按合同付款的職責，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責任。

13、公司將設立檔案室，指定專(zhuān)人兼管，負責接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監督人應按下列規定執行：

（1）合同生效后，發(fā)現合同對質(zhì)量、價(jià)款或者報酬、履行地點(diǎn)等內容沒(méi)有約定或者約定不明的，應及時(shí)與對方當事人補充協(xié)議。

（2）合同生效后，發(fā)現我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或對方當事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應在知道后一年內行使撤銷(xiāo)權。

（3）合同約定對方當事人應先履行而未履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定雙方應同時(shí)履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權拒絕其履行要求；合同約定我公司應先履行的，但有確切證據證明對方：a、經(jīng)營(yíng)狀況嚴重惡化的，b、轉移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，c、喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時(shí)書(shū)面通知對方。對方提供擔保時(shí)，我公司應恢復履行。

（4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的，經(jīng)我公司書(shū)面催告后在合理期限內仍未履行，我公司應按合同約定書(shū)面通知對方解除合同，并可追究對方的違約責任。

（5）買(mǎi)賣(mài)合同約定檢驗期的，我公司是買(mǎi)受人的，應當在檢驗期內檢驗，并立即將標的物的數量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣(mài)人。沒(méi)有約定檢驗期間的，我公司應當在發(fā)現或者應當發(fā)現標的物的數量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內或者收到標的物后的兩年內通知出賣(mài)人。對標的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規定。

（6）以樣品作為買(mǎi)賣(mài)合同質(zhì)量驗收標準的，我公司當時(shí)不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標的物應當符合同種物的通常標準。

（7）勘察、設計合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設計人繼續完善勘察、設計，減收或免收勘察、設計費并賠償損失。

（8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類(lèi)合同，也應嚴格按本規定執行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導協(xié)商解決；最終可上報集團公司請求協(xié)調解決。

（9）合同履行中與對方當事人發(fā)生糾紛的，應準備完整的合同及履行資料和書(shū)面報告，向集團公司法務(wù)室咨詢(xún)；法務(wù)室在研究資料的基礎上，及時(shí)地提供書(shū)面法律意見(jiàn)，為各公司領(lǐng)導決策服務(wù)。

（10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應向公司領(lǐng)導匯報后，邀請法務(wù)室人員參加會(huì )議，共同研究決定處理方案。

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規章管理制度

為加強我園固定資產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟責任，保證國有資產(chǎn)的完全完整、賬實(shí)相 符，防止固定資產(chǎn)流失，根據《會(huì )計法》和有關(guān)財經(jīng)法規的規定，結合我園實(shí)際， 制定本制度。

（1）幼兒園固定資產(chǎn)實(shí)行統一領(lǐng)導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制， 層層簽訂固定資產(chǎn)管理責任書(shū)。園長(cháng)是幼兒園固定資產(chǎn)管理的總負責人，財產(chǎn)保管 員為具體管理負責人，各部門(mén)、辦公室、班級人員為具體財產(chǎn)的管理人和使用人。

（2）制訂固定資產(chǎn)各級管理人員職責，每學(xué)期與各班級簽訂固定資產(chǎn)責任卡，使各 部門(mén)、各班級人員明確各自負責的內容和要求。

（3）成立幼兒園固定資產(chǎn)管理清查小組，制訂清查小組職責， 協(xié)助財產(chǎn)保管員， 實(shí)施好固定資產(chǎn)管理與清查的整個(gè)過(guò)程，并對下一年固定資產(chǎn)管理提出建議。

（1）購置的'物品單必須有申請人、總務(wù)主任、幼兒園負責人三人的簽名。

（2）對于社會(huì )捐贈物品要及時(shí)入賬，并附有捐贈協(xié)議和交接清單。對已投入使用， 但未辦理交接手續的固定資產(chǎn)，可按市場(chǎng)估價(jià)入賬。

（3）固定資產(chǎn)需要轉移的，由固定資產(chǎn)管理小組協(xié)調處理，填寫(xiě)"幼兒園設施設備 調撥單" ，經(jīng)調出、調入部門(mén)管理負責人簽字后，再由調撥負責人以及單位負責人確 認。

（1）各部門(mén)、班級應根據責任書(shū)內容落實(shí)對固定資產(chǎn)的安全使用和保管。在使用過(guò) 程中，要對固定資產(chǎn)進(jìn)行養護和定期檢查，確保完好，如有損壞要及時(shí)報損維修。

（2）財產(chǎn)保管員對于公共固定資產(chǎn)的使用要時(shí)常檢查、清點(diǎn)。根據各部門(mén)固定資產(chǎn) 的報損情況，及時(shí)安排人員維修。

（3）幼兒園固定資產(chǎn)一般不對外出租或者出借，如有特殊情況確需出借的，應由出 借單位提供借用申請，固定資產(chǎn)管理小組審批，園長(cháng)簽字后方能出借。借用方要按 我園外借固定資產(chǎn)要求辦好手續，收回時(shí)由財產(chǎn)保管員進(jìn)行勘驗，有損壞的要依據 損壞程度進(jìn)行賠償。

（1）幼兒園固定資產(chǎn)實(shí)行每學(xué)期清查一次，每年年底進(jìn)行總清查。

（2）幼兒園每學(xué)期的財產(chǎn)清查工作先由各部門(mén)（班級）進(jìn)行自查，再由幼兒園財產(chǎn) 清查小組人員共同檢查，根據檢查情況進(jìn)行整改后，再由清查小組進(jìn)行復查。

（3）清查工作要對固定資產(chǎn)實(shí)物及所有臺賬進(jìn)行檢查，做到賬賬、賬表、賬實(shí)一致， 做到固定資產(chǎn)所有采購、入庫、使用、維修、報廢程序的完整和手續的齊全。

（1）對于無(wú)法使用的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)保管員要統一進(jìn)行登記，上報園長(cháng)，進(jìn)行報廢 處理。報廢金額按有關(guān)規定執行。

（2）報廢單要由財產(chǎn)清查小組、后勤部門(mén)、幼兒園負責人共同簽字，說(shuō)明報廢物品和 原因，報區教育局審核批準，并經(jīng)區國資辦審核批準報廢。

（3）報廢物品處理后的回收資金，要及時(shí)入賬。

公司規章管理制度

為加強公司規范化的管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工學(xué)習進(jìn)取，為員工提供學(xué)習、培訓的條件和機會(huì )，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )；公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

九、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，上下班時(shí)自覺(jué)打卡，如有忘記打卡，必須由行政部簽卡、不得私自簽卡。三次以上未打卡者，不計算當天工資。如有員工代別人打卡的，無(wú)論任何理由，發(fā)現一次代打卡人罰款100元，被打卡人罰款100元。工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。公司上班時(shí)間為六天工作日：周一至周六上午9：00——12：00，下午14：00—18：00，周日為休息日。

十、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘內到班者，為遲到，罰款5元，10分鐘罰款10元，20分鐘罰款20元。超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以?xún)认掳嗾?，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。晚上十點(diǎn)鐘前下班的，第二天遲到按遲到論處。十點(diǎn)后下班的，第二天可以推遲60分鐘上班。

十一、員工事假、病假應提前向公司提出書(shū)面申請，短信或口頭請假無(wú)效。無(wú)效請假視為缺勤或曠工，并扣罰相應工資。

十二、工作時(shí)間禁止上私人qq、玩qq游戲或登錄qq空間、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者罰款50元。

十三、員工離職需提前30天向公司提出書(shū)面申請，經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。以短信或口頭辭職無(wú)效，按自動(dòng)離職處理。

十四、公司對因某些原因勸其辭退的員工，按工作時(shí)日結算上月及當月工資，自行離職的員工，不予以結算工資。員工離職當月暫不發(fā)放工資，一個(gè)月觀(guān)察未發(fā)現顧客及其它遺留問(wèn)題者。于次月發(fā)放，由財務(wù)將工資打入帳戶(hù)。員工入職未滿(mǎn)15天者，離職不給予計算工資。

十五、以上章程望大家共同遵照執行，并積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng )新。

行政部示。

采購部門(mén)內控管理制度

采購部管理制度及流程

1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。

3.采購主管人，月定額工資元。

4.采購專(zhuān)員人，月定額工資元。

1.全面主持采購部工作，擬定并執行采購戰略，擬定本部門(mén)的工作方針和發(fā)展方向，主持制訂并完善采購部各項規章制度和重要計劃，組織貫徹執行，并監督、檢查執行情況。

2.負責審核年度、季度、月度需求計劃，并進(jìn)行采購預算管理，確保采購計劃和預算合理。

3.負責采購價(jià)格管理工作，預測市場(chǎng)各類(lèi)物品的價(jià)格變化，為采購成本控制工作負責。

4.主持供應商選擇、采購招標、合同評審等工作，參與簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應系統，多方面開(kāi)拓供應商渠道，并負責現有供應商的考核與評價(jià)，對不合格供應商進(jìn)行處理。

5.控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量和交期，保證所采購的產(chǎn)品能滿(mǎn)足各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量和時(shí)間的要求，對不合格產(chǎn)品的供應商和不能按時(shí)交貨的供應商進(jìn)行處理。如因所采購產(chǎn)品的質(zhì)量不達標或不能按期交貨而給公司造成損失，應根據損失大小給予采購部經(jīng)理罰款及降級的處分。

6.負責指導、監督、培訓、考核部門(mén)人員，根據工作需要提出人。

事調整建議，為控制部門(mén)人事費用和人員編制負責。

1.負責處理各部門(mén)遞交的請購計劃，擬訂各類(lèi)物資采購計劃，報經(jīng)采購部經(jīng)理批準后組織實(shí)施，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。由于所采購物品不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應承擔罰款元。

2.調研公司各部門(mén)的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化，實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和替代品的信息，控制采購成本，為采購價(jià)格的市場(chǎng)最低負責。

3.在采購部經(jīng)理的指導下，參與擬定部門(mén)發(fā)展方向和編制采購預算，控制采購費用，為采購費用的合理性負責。

4.具體負責供應商分析和供應商的開(kāi)發(fā)、選擇、評估和維護工作，維護與供應商的良好關(guān)系，確保以最合理的價(jià)格采購到符合標準的物資。

5.負責采購物資的質(zhì)量管理工作，監督采購專(zhuān)員進(jìn)行采購物資的檢驗，控制采購交期和質(zhì)量。如發(fā)現采購物資質(zhì)量不符合要求，應予以稽核調查，并根據公司損失大小，處以元以上罰款。

6.協(xié)助財務(wù)部做好采購結算工作，確保采購部結算中的票據與合同順利傳遞。結算出現差錯時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )供應商，為公司挽回損失。

7.協(xié)助采購部經(jīng)理規范采購專(zhuān)員的道德和行為，參與采購專(zhuān)員的.績(jì)效考核工資，有權利對采購專(zhuān)員的晉升、調薪、處罰等提出建議。

四、采購專(zhuān)員責任說(shuō)明。

1.編制單項材料采購計劃和預算并實(shí)施采購，為采購計劃與預算的合理性和周全性負責。

2.搜集、分析、匯總和考察評估供應商信息，嚴格按照規定建立供應商檔案和合同文本，為供貨商信息的準確性負責。

3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負責。

4.協(xié)助采購主管處理日常采購、進(jìn)出口業(yè)務(wù)，及時(shí)完成采購訂單制作，確認、安排供應商的發(fā)貨并跟蹤到貨日期。

5.協(xié)助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿(mǎn)足公司的質(zhì)量要求。發(fā)現所采購物資出現質(zhì)量問(wèn)題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫相關(guān)單據，積極配合庫房保質(zhì)保量地完成采購貨物的入庫，并負責商品查詢(xún)和殘次品的退貨工作。若單據或者實(shí)物出現問(wèn)題，采購專(zhuān)員應及時(shí)處理，情節嚴重時(shí)應上報并接受處罰。

7.編制單項采購活動(dòng)的分析總結報告，不能按時(shí)提交總結報告每次罰款元。

物資采購部門(mén)管理制度

為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正?；?、規范化，特制定此制度。

二、工作程序。

(一)采購原則。

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購；

4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

(二)采購申請。

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。

2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

(三)采購流程。

1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

(四)采購經(jīng)辦人職責。

1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。

2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5.做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

(五)采購方式。

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

(六)采購實(shí)施。

1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

(七)采購付款方式。

1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

(八)采購經(jīng)辦人行為規范。

1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。

三、附則。

各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

規章管理制度

為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。

3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。

（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

（3）與要求不符合的采購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填;入庫單;。

1、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。

（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

（3）四號定位：按區、按列、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。

3、庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守先進(jìn)先出的倉庫管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管員應及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時(shí)采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人員和總經(jīng)理簽字。

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據;廢品損失報告單;進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

1、物資定期盤(pán)點(diǎn)數量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門(mén)，并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。

2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時(shí)提供相關(guān)信息。

3、倉庫做到xx、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、xx。

4、有色金屬上貨架，保持xx，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。

5、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

6、對有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)檢部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續使用，不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。

7、對于長(cháng)期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時(shí)及通知財務(wù)部。

8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時(shí)辦理退料手續及入賬。

9、對于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。

1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )值班領(lǐng)導，及時(shí)采取相應的措施。

2、滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

1、公司各類(lèi)庫房由指定專(zhuān)人負責。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當面點(diǎn)清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現實(shí)物與入庫單數量、規格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

3、庫房物品存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立帳卡。

4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

5、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫(xiě)出庫單。

6、庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續。

7、每月需對庫房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理，對帳實(shí)不符及時(shí)上報，不得隱瞞。

8、嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。

9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

10、庫房?jì)葒澜鼰?，禁上明火，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門(mén)外。

11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟損失。

企業(yè)規章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報酬以及計算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規章制度的時(shí)候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現舉證不能的后果。